监督索引号53050000373601000        

保山市广播电视局部门2020年度部门决算  

目录  

第一部分  保山市广播电视局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目绩效自评报告  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释  

第一部分  保山市广播电视局概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

1.保山市广播电视局主要是贯彻落实党中央和省委、市委关于宣传工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对宣传工作的集中统一领导，主要职责是：  

一是贯彻党的宣传方针政策，拟订全市广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。  

二是负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的政府规章草案，监督检查行业标准实施，指导、推进全市广播电视领域的体制机制改革。  

三是负责制定全市广播电视领域事业发展、政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。  

四是指导、协调、推动全市广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。  

五是负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。  

六是指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。  

七是指导、协调全市广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。  

八是负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。  

九是组织制定全市广播电视科技发展规划、政策和行业技，术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、检测和安全播出进行监管，指导、推进全市应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。  

十是开展广播电视对外交流与合作，协调推动全市广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。  

十一是指导全市广播电视、网络视听行业人才队伍建设。  

十二是完成市委、市政府交办的其他任务。  

2.保山市广播电视安全播出中心主要职责：  

负责广播电视信号检测、安全播出保障体系建设、安全播出风险评估等安全播出日常管理；组织开展广播电视重大建设项目、技术的改革与创新;负责大水河头山、狮子山等市级广播电视发射台的日常运行管理维护改造，对全市其他高山无线公共台站进行技术指导；负责全市广播体系建设有关工作以及应急指挥调度的具体工作；承办全市广播电视科技管理和对外科技交流工作，组织全市广播电视技术评奖和技术论文评选工作。  

（二）2020年度重点工作任务介绍  

1.统筹调度，抓好疫情防控宣传。新冠肺炎疫情发生以来，市广电局主动作为，制发应对疫情宣传引导工作方案，对全市各级广播电视和网络视听媒体积极开展疫情防控宣传工作作出全面部署，全面统计全市应急广播等公共广播系统疫情防控播出情况，积极开展公益赠播行动；持续做好疫情动态的发布和防控宣传，牢牢把握舆论导向，及时传送疫情防控知识及最新政策。截至目前，全市各级广播电视播出机构累计发布各类通知、公告2058条次，累计播出防疫抗疫广播公益广告3286条次，电视公益广告735条次，宣传防疫抗疫科普知识1200多条次，有力营造了全社会立体防控的舆论氛围。  

2.严谨细致，保障广播电视安全播出。树牢“安全播出是广播电视的生命线”，抓好安全传输保障，强化值班值守，圆满完成4.4全国哀悼日活动、全国两会、“6.4”、国庆中秋、纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年、全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会等重要时段、重要节目保障及日常安播任务；深入开展新疆博乐等几次重大停播事故警示教育，以案为鉴，以案促改，持续抓好整改提高；不断完善应急处置制度体系，加强主动防范意识，不断提高维护广播电视领域意识形态安全的能力。  

3.有效监管，提升行业治理水平。持续加强黑广播打击、非法卫星地面接收设施专项治理、“三电”广播电视设施保护和境外卫星电视管理工作力度，累计组织开展“黑广播”打击治理3次、非法卫星地面接收设施专项治理4次、“三电”广播电视设施查处每月1次；对辖区内有线电视网络公司传输频道及各级播出机构执行播前三审和重播重审制度情况进行有效监管，抽查部分电视频道开展公益展播情况；配合开展虚假违法广告整治，出版物市场及网络文化环境监管等工作。2020年，在全市范围共组织联合执法26次，出动176人次，58车次，查处拆除非法卫星接收设施总户数221户，没收暂扣接收设施56套，取缔销售和安装点总家数14家，发放和张贴宣传单张数12000余份，电视广播广告宣传条数180条，有效维护和保障卫星广播电视传播秩序。开展网络直播企业走访1次，检查网络直播企业8家。  

4.重点突破，谋划项目补齐短板。基于全市尚未达到“为全民提供突发事件应急广播服务”的问题短板，在国家广电总局深入实施“智慧广电”建设工程的前提下，以加强应急广播体系建设为突破口，围绕全市应急广播体系建设情况开展地毯式摸底调研，并结合保山实际提出可行性建议，形成专题调研报告《多方合力构建全市应急广播“一张网”方能行稳致远》被市政府办公室《决策参考》采用，并得到省广电局、市委、市政府领导的重视和意见批示。目前应急广播体系建设已列入市级“十四五”一般专项规划项目，补助150,000.00元专项规划资金，已委托国家广电总局广科院进行全市应急广播体系建设规划编制，计划年底前通过评审并发布。  

5.多管齐下，合力推动“智慧广电”建设。按照“全国一张网”的总体要求，积极协调宣传、财政、国资、等部门和县（区）股东单位，支持做好全国有线电视网络整合发展工作，圆满完成全市范围内有线电视网络股权7家股东单位的股权归集划转工作。完成700兆赫迁频前期工作，全市34个广播电视台站均已完成中央和省级节目模拟信号关停工作。全力做好电信部门5G干扰协调工作，制定会商通报机制和抗干扰措施。积极参与推进媒体融合发展。配合完成五县（市、区）县级融媒体中心的技术系统检测和省级验收。  

6.打造精品，强化高尚价值引领。做好广播电视新闻作品推优工作，前三季度向省广电局推荐报送广播电视新闻优秀作品22件，《我们在共和国1号界碑向祖国致敬》《牢记总书记的嘱托 让“幸福的地方”更加幸福》《12年坚守 只为7分钟通行》等3件作品获省级优秀并推荐总局；《高黎贡山跨州市移民“筑梦”芒宽》《脱贫只是第一步 好日子在后头》获省级优秀奖。作品推优的机制进一步顺畅，基层参与申报的积极性得到激发。紧紧围绕打赢决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会和建党100周年等重点宣传主题，加大对广播电视节目和网络视听作品创作生产的指导和监管。  

7.夯实基础，提升公共服务能力。完成保山市狮子山广播电视发射台管理职能接收及安全播出能力提升工程。启动全市广播电视无线发射台站“三化一美丽”建设工作。接收并逐步恢复地方广播电视FM98.7兆赫节目的覆盖传输工作。完成全市5个高山骨干发射台站省级节目无线数字化试点改造，取得全市地方节目覆盖全省领先、省级节目覆盖全省排名第三的好成绩，同时投入10.00万元市级资金创新技术支撑，率先在全省建成市级统一的备用信源系统，大幅提升全市广播电视安全播出公共服务能力。截至目前，全市广播综合人口覆盖率达99.27%、电视综合人口覆盖率达97.74%。  

8.健全机制，深化“放管服”改革。全面推进“双随机一公开”，完成市场主体信用监管平台中5家监管对象的信息采集和公告发布；完善广电政务服务事项网上办理窗口和流程，在政务中心统建平台上线测试服务事项22项；完善行政执法“三项”制度，制定下发《保山市广播电视局行政审批告知承诺办法（试行）》；完成2020年权责清单修定，行政许可事项调整为17项，并完成与政务服务外网政务服务实施清单的链接。  

9.点面并进，扎实推进脱贫攻坚。抓实行业扶贫责任，目标任务全面达成。全年进行“挂包帮”“转走访”8次，协调项目2个，项目资金50,,000.00元，其中30,000.00元用于基层广播电视基础设施建设，20,000.00元用于天宁小学诚信文化进校园基地建设。领导班子成员带队驻村与挂钩村研究脱贫攻坚短板问题销号，干部职工自愿捐款21,169.00元以产业项目扶持短板困难户。  

10.协调推进，各条块工作有条不紊。加强工作统筹，加强沟通协调，积极做好平安建设、国家安全、信息宣传、政务公开、保密、档案、信访、禁毒、妇女儿童、法治建设、防灾减灾、环境保护等常规工作，部门职责履行到位；开展全国民族团结进步示范市“进机关”示范单位、推进爱国卫生“7个专项行动”等文明创建活动；保密档案室已近建成，“保山广电”微信公众号上线运行。按照部门职能分工，配合相关责任单位合力推进舆论宣传、市场执法检查、政务服务、社会信用体系建设等多项工作的开展。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入保山市广播电视局部门2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：  

1.保山市广播电视局（本级）；  

2.保山市广播电视安全播出中心。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

保山市广播电视局部门2020年末实有人员编制18人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。  

第二部分  2020年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

保山市广播电视局2020年度收入合计5,746,630.77元。其中：财政拨款收入5,746,630.77元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加1,877,601.28元，增长48.53%，主要原因分析：一是市广电局为2019年3月新增单位，2019年正常运转9个月，2020年正常运转12个月；二是保山市广播电视安全播出中心2020年部门预算人员增加，基本支出增加。  

二、支出决算情况说明  

保山市广播电视局2020年度支出合计5,206,630.77元。其中：基本支出3,673,164.18元，占总支出的70.55%；项目支出1,533,466.59元，占总支出的29.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1,355,607.27元，增长35.2%，主要原因分析：一是2020年市广播电视台根据职能划转的精神，将FM98.7运维费划转至市广播电视局；二是保山市广播电视局为2019年3月新成立单位，2019年各项收支只涉及4-12月份。  

（一）基本支出情况  

2020年度用于保障保山市广播电视局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,673,164.18元，人均费用为166,962.01元。与上年对比增加1,074,234.69元，增长41.33%，主要原因分析：一是我部门为2019年3月新成立单位；二是安播中心新增1名事业工勤人员。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,322,719.93元，占基本支出的90.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费350,444.25元，占基本支出的9.54％。  

（二）项目支出情况  

2020年度用于保障保山市广播电视局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,533,466.59元。与上年对比增加281,372.58元，增长22.47%，主要原因：新接手狮子山发射台和58个FM98.7调频广播站点。具体项目开支及开展工作情况具体如下：  

1.市广电局（本级）本级财政预算安排县级融媒体验收工作经费，收入50,000.00元，支出50,000.00元，用于市本级完成五县（市、区）县级融媒体中心的技术系统检测和省级验收，目前此项工作已按既定目标完成。  

2.市广电局（本级）本级财政安排“十四五”规划编制经费，收入150,000.00元，支出150,000.00元，已用于支付《保山市应急广播规划》编制费的前期首付款。  

3.市广电局（本级）本级财政预算安排基层广播服务站点运维费，收入207,666.59元，支出207,666.59元，为市广播电视台划拨资金，已对现有的站点完成了前期调研和检查，新增了昌宁两个站点，并对不正常站点进行了恢复。  

4.市广电局（本级）本级财政预算安排2020年春节慰问经费，收入6,000.00元，支出6,000.00元，用于春节期间慰问全市高山台站值班值守人员。  

5.市广电局（本级）中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金，收入220,000.00元，支出120,000.00元，结转结余100,000.00元，用于提升狮子山广播电视发射台公共服务能力水平。  

6.保山市广播电视安全播出中心地方、省级、中央广播电视节目运行维护费1,309,800.00元，支出839,800.00元,结转结余470,000.00元，执行率为64.12%。用于保障台站的正常运行维护支出，全年未发生任何安全播出事故。  

7.保山市广播电视安全播出中心中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金160,000.00元，用于市狮子山广播电视公共服务能力水平提升工程建设，购置必要的硬件设备、开通光缆传输通道、完善备用信源系统，台站面貌、安播能力、管理水平发生了较大改变。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

保山市广播电视局2020年度一般公共预算财政拨款支出5,206,630.77元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加1,367,601.28 元，增长35.62%，主要原因分析：一是市广电局2019年新成立，2020年全年正常运转，各项目有序推进；二是保山市广播电视安全播出中心2020年度新增1名事业工勤，新接手狮子山发射台和58个FM98.7调频广播站点。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出6,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于春节期间慰问高山台站值班值守人员。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出4,661,860.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.54%。主要用于保障机关和中心的正常运转的基本支出，用于开展广播电视事业发展的部分项目。  

8.社会保障和就业（类）支出290,889.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。主要用于支付本单位职工养老保险支出。  

9.卫生健康（类）支出241,242.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%。主要用于支付本单位职工公务员医疗补助和事业单位人员医疗补助。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出6,638.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于支付职工2020年度住房补贴。  

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

保山市广播电视局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80,000.00元，支出决算为62,873.00元，完成预算的78.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为60,000.00元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为2,873.00元，完成预算的14.37%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是践行厉行节约。  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加26,687.00元，增长73.75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加25,860.00元，增长75.75%；公务接待费支出决算增加827.00元，增长40.42%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是保山市广播电视局（本级）公务用车为2019年7月无偿划拨，当年未安排公务用车运行维护费，2020年安排公务用车购置及运行费保障公务用车全年日常运行维护。  

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出60,000.00元，占95.43%；公务接待费支出2,873.00元，占4.57%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2.公务用车购置及运行维护费支出60,000.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出60,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保山市广播电视局（本级）和保山市广播电视安全播出中心广播电视事业发展、广播电视调研、出差等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出2,873.00元。其中：  

国内接待费支出2,873.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于广播电视行业交流、上级领导调研检查等发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

保山市广播电视局部门2020年机关运行经费支出268,100.00元，与上年对比增加96,500.00元，增长56.24%，主要原因分析保山市广播电视局（本级）为2019年3月新成立单位。其中:行政单位1单位，2020年机关运行经费支出268,100.00元，与上年对比增加96,500.00元，增长56.24%，主要原因分析保山市广播电视局（本级）为2019年3月新成立单位。部门机关运行经费主要用于保山市广播电视局（本级）日常办公和正常运转所产生的办公室、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。其中：办公费38,507.42元、邮电费8,995.70元、差旅费14,060.00元、培训费6,161.00元、公务接待费973.00元、工会经费26,852.40元、公务用车运行维护费35,000.00元、其他交通费用132,200.00元，手续费281.88元，水费153.60元，会议费2,945.00元，电费1,970.00元。  

二、国有资产占用情况  

截至2020年12月31日，保山市广播电视局部门资产总额4,618,076.46元，其中，流动资产1,190,566.36元，固定资产3,424,930.10元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,580.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加766,277.18元，其中固定资产增加1,015,062.73元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。  

三、政府采购支出情况  

2020年度，部门政府采购支出总额537,443.00元，其中：政府采购货物支出28,460.00元；政府采购工程支出506,000.00元；政府采购服务支出2,983.00元。授予中小企业合同金额537,443.00元，占政府采购支出总额的100.00%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

项目一：  

1.项目名称：县级融媒体验收工作经费。  

2.项目基本情况  

用于市本级完成五县（市、区）县级融媒体中心的技术系统检测和省级验收。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

为进一步做好我局项目资金绩效工作，强化项目资金绩效管理，提高资金使用率，我局强化组织领导，结合工作实际，召开会议，安排专题填报。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

2020年下达县级融媒体验收工作经费50,000.00元。  

②项目资金执行情况  

用于市本级完成五县（市、区）县级融媒体中心的技术系统检测和省级验收,已经支出50,000.00元，执行率为100.00%。  

③项目资金管理情况  

严格按照财政资金管理办法和制度管理使用项目资金。通过召开专题会议，由财务室负责管理项目资金，严格履行资金审批制度，做到专款专用，确保资金的安全，提高资金使用效率。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

完成县级融媒体验收工作。  

②效益指标完成情况  

通过县级融媒体验收，严把质量关，进一步促进媒体融合，不断满足了人民群众对广播电视公共服务的需求，促进基本公共文化服务标准化、均等化。  

③满意度指标完成情况  

服务对象满意度指标：对象满意，完成率100.00%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

广播电视公共服务能力进一步提升，媒体融合不断深化，项目绩效自评等级为：优。  

7.结果公开情况和应用打算  

按要求及时公开本单位部门预算、决算和财政支出绩效评价情况，接受社会监督。  

在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

经验：一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与本部门财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。  

问题：绩效评价工作水平有待提升。  

建议：市财政局继续加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目二：  

1.项目名称：“十四五”规划编制经费。  

2.项目基本情况  

用于支付《保山市应急广播规划》编制费的前期首付款。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

为进一步做好我局项目资金绩效工作，强化项目资金绩效管理，提高资金使用率，我局强化组织领导，结合工作实际，召开会议，安排专题填报。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

2020年下达“十四五”规划编制经费150,000.00元。  

②项目资金执行情况  

用于支付《保山市应急广播规划》编制费的前期首付款,《保山市应急广播规划》编制工作已经完成，支出150,000.00元，执行率为100.00%。  

③项目资金管理情况  

严格按照财政资金管理办法和制度管理使用项目资金。通过召开专题会议，由财务室负责管理项目资金，严格履行资金审批制度，做到专款专用，确保资金的安全，提高资金使用效率。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

完成《保山市应急广播规划》编制工作。  

②效益指标完成情况  

通过《保山市应急广播规划》编制，未雨绸缪，为进一步提升广播电视应急能力打下坚实基础，不断满足了人民群众对广播电视公共服务的需求，促进基本公共文化服务标准化、均等化。  

③满意度指标完成情况  

服务对象满意度指标：对象满意，完成率100.00%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

广播电视公共服务能力进一步提升，为进一步提升广播电视应急能力打下坚实基础，项目绩效自评等级为：优。  

7.结果公开情况和应用打算  

按要求及时公开本单位部门预算、决算和财政支出绩效评价情况，接受社会监督。  

在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

经验：一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与本部门财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。  

问题：绩效评价工作水平有待提升。  

建议：市财政局继续加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目三：  

1.项目名称：基层广播服务站点运维费。  

2.项目基本情况  

对全市现有的站点完成了前期调研和检查，新增了昌宁两个站点，并对不正常站点进行恢复。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

为进一步做好我局项目资金绩效工作，强化项目资金绩效管理，提高资金使用率，我局强化组织领导，结合工作实际，召开会议，安排专题填报。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

为市广播电视台划拨资金，划拨基层广播服务站点运维费207,666.59元。  

②项目资金执行情况  

已经对全市现有的站点完成了前期调研和检查，新增了昌宁两个站点，并对不正常站点进行了恢复，支出207,666.59元，执行率为100.00%。  

③项目资金管理情况  

严格按照财政资金管理办法和制度管理使用项目资金。通过召开专题会议，由财务室负责管理项目资金，严格履行资金审批制度，做到专款专用，确保资金的安全，提高资金使用效率。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

完成现有的站点前期调研和检查，新增了昌宁两个站点，并对不正常站点进行了恢复。  

②效益指标完成情况  

通过现有的站点前期调研和检查，新增了昌宁两个站点，并对不正常站点进行了恢复，让FM98.7调频广播的作用更好的发挥出来，保障了人民群众看电视、听广播的基本文化权益，不断满足了人民群众对广播电视公共服务的需求，促进基本公共文化服务标准化、均等化。  

③满意度指标完成情况  

服务对象满意度指标：对象满意，完成率100.00%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

让FM98.7调频广播的作用更好的发挥出来，保障了人民群众看电视、听广播的基本文化权益，项目绩效自评等级为：优。  

7.结果公开情况和应用打算  

按要求及时公开本单位部门预算、决算和财政支出绩效评价情况，接受社会监督。  

在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

经验：一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与本部门财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。  

问题：绩效评价工作水平有待提升。  

建议：市财政局继续加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目四：  

1.项目名称：中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金。  

2.项目基本情况  

用于提升狮子山广播电视发射台公共服务能力水平，促进全市广播电视事业发展。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

为进一步做好我局项目资金绩效工作，强化项目资金绩效管理，提高资金使用率，我局强化组织领导，结合工作实际，召开会议，安排专题填报。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金220,000.00元。其中：2019年结转结余30,000.00元；今年下达190,000.00元。  

②项目资金执行情况  

收入220,000.00元，支出120,000.00元，结转结余100,000.00元，执行率为54.55%。  

③项目资金管理情况  

严格按照财政资金管理办法和制度管理使用项目资金。通过召开专题会议，由财务室负责管理项目资金，严格履行资金审批制度，做到专款专用，确保资金的安全，提高资金使用效率。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

用于提升狮子山广播电视发射台公共服务能力水平，全市广播电视事业发展。  

②效益指标完成情况  

通过狮子山广播电视发射台公共服务能力提质增效，推进全市广播电视事业发展，保障了人民群众看电视、听广播的基本文化权益，不断满足了人民群众对广播电视公共服务的需求，促进基本公共文化服务标准化、均等化。  

③满意度指标完成情况  

服务对象满意度指标：对象满意，完成率100.00%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

狮子山广播电视发射台公共服务能力提质增效，推进全市广播电视事业发展，保障了人民群众看电视、听广播的基本文化权益，项目绩效自评等级为：优。  

7.结果公开情况和应用打算  

按要求及时公开本单位部门预算、决算和财政支出绩效评价情况，接受社会监督。  

在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

经验：一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与本部门财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。  

问题：绩效评价工作水平有待提升。  

建议：市财政局继续加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目五：  

1.项目名称：春节慰问经费。  

2.项目基本情况  

用于春节期间慰问全市高山台站值班值守人员。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

为进一步做好我局项目资金绩效工作，强化项目资金绩效管理，提高资金使用率，我局强化组织领导，结合工作实际，召开会议，安排专题填报。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

下达春节慰问经费6,000.00元。  

②项目资金执行情况  

收入6,000.00元，支出6,000.00元，支出率为100.00%。  

③项目资金管理情况  

严格按照财政资金管理办法和制度管理使用项目资金。通过召开专题会议，由财务室负责管理项目资金，严格履行资金审批制度，做到专款专用，确保资金的安全，提高资金使用效率。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

用于慰问全市高山台站值班值守人员。  

②效益指标完成情况  

通过春节期间慰问高山台站值班值守人员，送去党和政府的关心，激发了工作人员干事创业的激情，保障了人民群众看电视、听广播的基本文化权益，不断满足了人民群众对广播电视公共服务的需求，促进基本公共文化服务标准化、均等化。  

③满意度指标完成情况  

服务对象满意度指标：对象满意，完成率100.00%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

春节期间慰问高山台站值班值守人员，送去党和政府的关心，激发了工作人员干事创业的激情，保障了人民群众看电视、听广播的基本文化权益，项目绩效自评等级为：优。  

7.结果公开情况和应用打算  

按要求及时公开本单位部门预算、决算和财政支出绩效评价情况，接受社会监督。  

在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

经验：一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与本部门财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。  

问题：绩效评价工作水平有待提升。  

建议：市财政局继续加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目六：  

1.项目名称：2020年地方、省级、中央广播电视节目运行维护费。  

2.项目基本情况  

继续提升广播电视公共服务水平，为了广大人民群众能通过无线方式免费收听收看地方广播电视节目，把地方党委、政府的声音传到千家万户，惠及更多的人民群众，全力保障地方节目地面数字电视信号长期通、优质通。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

为进一步做好中心项目资金绩效工作，强化项目资金绩效管理，提高资金使用率，我单位强化组织领导，结合工作实际，召开会议，安排专题填报。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

本级财政安排地方广播电视节目运行维护费1,309,800.00元。  

②项目资金执行情况  

2020年支出839,800.00元，执行率为64.12%，因为：2020年涉及700M频率迁移，但尚未指配具体使用频率频道，待2021年方案明确后再行采购相应设备  

③项目资金管理情况  

严格按照财政资金管理办法和制度管理使用项目资金。通过召开专题会议，由财务室负责管理项目资金，严格履行资金审批制度，做到专款专用，确保资金的安全，提高资金使用效率。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

数量指标：转播节目套数43套，确保2座发射台正常运转。  

时效指标：全时段安全播出。  

成本指标：每项工作开展的各种经费支出不超预算安排，已完成。  

②效益指标完成情况  

社会效益指标：进一步满足了人民群众对公共文化服务的需求，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障群众看电视、听广播的文化权益。  

可持续影响指标：广播电视覆盖率增加，公共文化服务水平进一步提升。  

③满意度指标完成情况  

服务对象满意度指标：对象满意，完成率100.00%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

进一步满足了人民群众对公共文化服务的需求，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障群众看电视、听广播的文化权益。项目绩效自评等级为：优。  

7.结果公开情况和应用打算  

按要求及时公开本单位部门预算、决算和财政支出绩效评价情况，接受社会监督。在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

经验：制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。规范项目管理。严格按照财政局有关规定，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。  

问题：绩效评价工作水平有待提升。  

建议：市财政局继续加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目七：  

1.项目名称：中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金。  

2.项目基本情况  

用于市狮子山广播电视公共服务能力水平提升工程建设。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

为进一步做好中心项目资金绩效工作，强化项目资金绩效管理，提高资金使用率，我单位强化组织领导，结合工作实际，召开会议，安排专题填报。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金160,000.00元。  

②项目资金执行情况  

2020年支出160,000.00元，执行率100.00%，已执行完毕。  

③项目资金管理情况  

严格按照财政资金管理办法和制度管理使用项目资金。通过召开专题会议，由财务室负责管理项目资金，严格履行资金审批制度，做到专款专用，确保资金的安全，提高资金使用效率。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

数量指标：完成1个台站的阶段性提质增效，购置必要的硬件设备、开通光缆传输通道、完善备用信源系统，台站面貌、安播能力、管理水平发生了较大改变。  

时效指标：全时段安全播出。  

成本指标：每项工作开展的各种经费支出不超预算安排，已完成。  

②效益指标完成情况  

社会效益指标：进一步满足了人民群众对公共文化服务的需求，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障群众看电视、听广播的文化权益。  

可持续影响指标：广播电视覆盖率增加，广播电视发射台站综合素质提升，公共文化服务水平进一步提升。  

③满意度指标完成情况  

服务对象满意度指标：对象满意，完成率100.00%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

进一步满足了人民群众对公共文化服务的需求，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障群众看电视、听广播的文化权益。项目绩效自评等级为：优。  

7.结果公开情况和应用打算  

按要求及时公开本单位部门预算、决算和财政支出绩效评价情况，接受社会监督。在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

经验：制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。规范项目管理。严格按照财政局有关规定，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。  

问题：绩效评价工作水平有待提升。  

建议：市财政局继续加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。  

9.其他需说明的问题  

无。  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

1.部门基本情况  

（1）部门概况  

保山市广播电视局主要是贯彻落实党中央和省委、市委关于宣传工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对宣传工作的集中统一领导，主要职责是：  

一是贯彻党的宣传方针政策，拟订全市广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。  

二是负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的政府规章草案，监督检查行业标准实施，指导、推进全市广播电视领域的体制机制改革。  

三是负责制定全市广播电视领域事业发展、政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。  

四是指导、协调、推动全市广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。  

五是负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。  

六是指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。  

七是指导、协调全市广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。  

八是负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。  

九是组织制定全市广播电视科技发展规划、政策和行业技，术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、检测和安全播出进行监管，指导、推进全市应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。  

十是开展广播电视对外交流与合作，协调推动全市广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。  

十一是指导全市广播电视、网络视听行业人才队伍建设。  

十二是完成市委、市政府交办的其他任务。  

（2）部门绩效目标的设立情况  

根据《保山市市级财政预算绩效管理暂行办法》《保山市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》《保山市市级部门财政支出绩效自评暂行办法》，我单位针对绩效目标设立主要做了以下几方面工作：一是组织保障方面，根据内控管理的要求和本单位绩效管理的实际，成立了保山市广播电视局内部控制工作领导小组，由主要领导任组长，副局长任副组长，各科室负责人为成员。明确了内控工作领导小组为全局绩效管理工作的决策机构，财务室为全局预算绩效管理工作组织部门，负责制定绩效管理的相关制度，组织开展预算绩效自评工作。制定了《保山市广播电视局预算绩效管理办法》作为我局预算绩效管理的指导性文件。二是指标体系建立方面，制定了普遍适用的指标体系一个，包含产出指标、效益指标、满意度指标三类一级指标和数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等9类二级指标。按照“谁申请资金、谁编制目标”的原则，由各业务科室在申报年度预算时，同时编制细化年度绩效目标。由局财务室对各科室申报的绩效目标进行审核，对项目绩效目标的完整性、相关性、适当性、可行性和部门基础工作五个内容进行审核，按照审核评价结果排序后纳入部门预算申报，每年根据实际情况进行动态调整。  

（3）部门整体收支情况  

2020年部门决算收入5,746,630.77元，其中：其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出6,000.00元，占总收入比重0.10%；行政运行2,035,505.42元，占总收入比重35.42%；一般行政管理事务150,000.00元，占总收入比重2.61%；广播1,306,555.35元，占总收入比重22.74%；其他广播电视支出1,359,800.00元，占总收入比重23.66%；其他文化旅游体育与传媒支出350,000.00元，占总收入比重6.09%；机关事业单位基本养老保险缴费支出290,889.76元，占总收入比重5.06%；行政单位医疗100,261.30元，占总收入比重1.74%；事业单位医疗66,326.50元，占总收入比重1.15%；公务员医疗补助74,654.44元，占总收入比重1.30%；其他城乡社区支出6,638.00元，占总收入比重0.12%。  

2020年部门决算支出数5,206,630.77元，其中基本支出3,673,164.18元，占总支出比重70.55%，项目支出1,533,466.59元，占总支出比重29.45%。  

（4）部门预算管理制度建设情况  

保山市广电局高度重视预算绩效工作，根据预算绩效管理和内控制度要求，制定了《保山市广播电视局预算绩效管理办法》和《保山市广播电视局预算管理办法》。  

2.绩效自评工作情况  

（1）绩效自评目的  

通过项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。  

（2）自评指标体系  

详细情况见附件1《部门整体支出绩效评价指标体系及评分表》。    

（3）自评组织过程  

一是成立了由主要领导任组长，副局长任副组长，各科室任成员的绩效管理工作领导小组。明确由局机关财务室具体负责实施部门财政支出绩效管理工作，各业务科室针对各自管理、实施的项目制定单项项目绩效管理目标和任务分解表，各项目实施单位为具体落实绩效管理目标的责任单位；二是下达项目资金时同时下达项目绩效目标，并按照专项资金管理办法，细化绩效目标，分解下达到各县区、二级单位等项目实施单位；三是组织各科室召开培训会，对项目管理、绩效评价和绩效目标编制等进行了统一学习培训。  

3.评价情况分析及综合评价结论  

（1）投入情况分析  

2020年度，各级各类资金全部按时足额下达。  

（2）过程情况分析  

一是在项目预算申报时，根据部门实际和前期准备，按需做实项目库。二是在预算下达后，及时足额下达项目资金。三是在项目资金的使用过程中，督促支出进度，并适时调整绩效目标。四是项目结束后，及时开展项目绩效评价。五是根据绩效评价结果，拟定下年度项目申报计划。  

（3）产出情况分析  

一是通过县级融媒体验收，严把质量关，进一步促进媒体融合，不断满足了人民群众对广播电视公共服务的需求；二是通过《保山市应急广播规划》编制，未雨绸缪，为进一步提升广播电视应急能力打下坚实基础；三是让FM98.7调频广播的作用更好的发挥出来，保障了人民群众看电视、听广播的基本文化权益；四是通过狮子山广播电视发射台公共服务能力提质增效，推进全市广播电视事业发展；五是通过春节期间慰问高山台站值班值守人员，送去党和政府的关心，激发了工作人员干事创业的激情。在全市广电人的共同努力下，广播电视事业发展提质增效，公共服务能力显著提升，牢牢守住意识形态安全阵地和思想文化宣传阵地，把党的声音传到了全市各个角落。截止2020年12月，全市广播综合覆盖率达99.27%，电视综合覆盖率达97.74%。  

（4）效果情况分析  

全市广播电视公共服务能力和水平进一步提升。  

4.存在的问题和整改情况  

一是对绩效目标管理的认识不足、重视不够。许多单位还没有树立绩效管理的意识，对项目管理停留在资金申请、项目实施、结果验收上；二是绩效结果应用不够。下一步计划抓好以下几方面工作：一是进一步理顺工作机制。把绩效管理纳入部门常态化管理，要求预算执行单位要定期收集整理、汇总上报相关信息，合理把控预算执行进程；二是进一步强化绩效管理意识。要树立绩效评价、绩效管理是预算安排的重要依据的意识。  

5.绩效自评结果应用  

一是将绩效评价结果纳入对各县区、二级单位的年终考核，作为下年项目资金安排的重要依据；二是绩效目标评价表同资金一并下达，要求所有项目单位必须按照绩效目标表完成工作任务；三是将绩效评价纳入项目管理全过程，从项目申报到中期评估到项目验收到结果运用，都要求以绩效目标为完成依据。  

6.主要经验及做法  

将绩效评价结果纳入对各县区、二级单位的年终考核，作为下年项目资金安排的重要依据。  

7.其他需说明的情况  

无。  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）  

五、其他重要事项情况说明  

无。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。  

本部门不涉及专用名词。  

监督索引号53050000373601111