保山市广播电视安全播出中心

2020年度部门决算

目录

第一部分  保山市广播电视安全播出中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释  

第一部分  保山市广播电视安全播出中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职责:负责广播电视信号检测、安全播出保障体系建设、安全播出风险评估等安全播出日常管理;组织开展广播电视重大建设项目、技术的改革与创新;负责大水河头山、狮子山等市级广播电视发射台的日常运行管理维护改造，对全市其他高山无线公共台站进行技术指导;负责全市广播体系建设有关工作以及应急指挥调度的具体工作;承办全市广播电视科技管理和对外科技交流工作，组织全市广播电视技术评奖和技术论文评选工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.接手1批台站：狮子山发射台和58个FM98.7调频广播站点。2020年，大水河头山运行正常、狮子山转危为安、FM98.7有所起色。

2.完成1次技术试验：跨单位、跨行业完成5G干扰卫星地球站技术试验，市工信局、市广电局、通信运营商之间形成了较为完善的协调机制、工作方案，有力助推全市5G网络建设。

3.举办1次专题培训。配合技术保障科、局办公室举办“保山市中央广播电视节目无线数字化覆盖工程自动化平台技术培训班”，夯实广电技术基础。

4.参加1项验收：县级融媒体中心市级、省级验收。

5.开展1次规划编制：配合技术保障科、总局广科院编制“保山市应急广播体系建设总体规划”。

6.制定1个实施细则：配合公共服务科制定《保山市三化一美丽台站建设实施细则及验收评分表》。

7.创新1种台站运维模式：请广电网络公司值守2个台站，请专业的人做专业的事。

8.修增1批广播站点：FM98.7调频广播站点，修复了一部分，新增了2个。

9.物化1批工作成果：2020年中心与其他科室合报信息8条次；向《云南广电科技》供稿2篇技术论文。

10.树牢1种意识：中心“天天安播、人人负责”意识逐步形成，2020年既保证“事业的稳步发展”，也促进“职工的进步成长”；既讲究“团队的集体智慧”，也依靠“个人的分工担当”。

11.实施3项工程：一是大水河头山电力线路双回路建设工程；二是狮子山安播能力提升工程；三是云南省级广播电视节目无线数字化覆盖试点工程。

12.关停3套节目：中1、中17、云南卫视3套模拟电视节目。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市广播电视安全播出中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：保山市广播电视安全播出中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市广播电视安全播出中心部门2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市广播电视安全播出中心2020年度收入合计2,780,279.86元。其中：财政拨款收入2,780,279.86元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加884,061.99元，增长46.62%，主要原因分析：一是2020年度新增1名事业工勤；二是新接手1批台站：狮子山发射台和58个FM98.7调频广播站点。

二、支出决算情况说明

保山市广播电视安全播出中心2020年度支出合计2,310,279.86元。其中：基本支出1,310,479.86元，占总支出的56.72%；项目支出999,800.00元，占总支出的43.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加402,067.98元，增长21.07%，主要原因分析：一是2020年度新增1名事业工勤；二是新接手1批台站：狮子山发射台和58个FM98.7调频广播站点。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障保山市广播电视安全播出中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,310,479.86元。与上年对比增加284,361.99元，增长27.71%，主要原因分析：一是新增事业工勤1名；二是我单位2019年3月新成立单位。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,228,135.61元，占基本支出的93.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费82,344.25元，占基本支出的6.28％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障保山市广播电视安全播出中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出999,800.00元。与上年对比增加117,705.99元，增长13.34%，主要原因分析：新接手狮子山发射台和58个FM98.7调频广播站点。具体项目开支及开展工作情况如下：

（1）中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金160,000.00元，用于市狮子山广播电视公共服务能力水平提升工程建设，购置必要的硬件设备、开通光缆传输通道、完善备用信源系统，台站面貌、安播能力、管理水平发生了较大改变。

（2）中央广播电视节目无线覆盖运行维护费及云南省农村数字广播电视节目运行维护费1,309,800.00元，2020年列支839,800.00元，结余结转470,000.00元。重点用于支付两个台站的日常电费、维修维护费；对台站供电线路、防雷设施等工程开展了日常维护和检修；购置了高频头、码流切换器等设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市广播电视安全播出中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,310,279.86元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加414,061.99元，增长21.84%，主要原因分析：一是2020年度新增1名事业工勤；二是新接手狮子山发射台和58个FM98.7调频广播站点。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2,098,688.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.84%。主要用于主要用于保障部门正常运转的基本支出；用于开展广播电视事业发展的部分项目。

8.社会保障和就业（类）支出111,796.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。主要用于主要用于支付本单位职工养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出95,965.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。主要用于支付本单位职工公务员医疗补助和事业单位人员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出3,829.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于主要用于支付职工2020年度住房补贴。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市广播电视安全播出中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30,000.00元，支出决算为25,523.00元，完成预算的85.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为25,000.00元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为523.00元，完成预算的10.46%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因控制公务接待数量，厉行节约。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加-903.00元，增长-3.42%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加-903.00元，增长-63.32%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因控制公务接待数量，厉行节约。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出25,000.00元，占97.95%；公务接待费支出523.00元，占2.05%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出25,000.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出25,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于广播电视事业发展和安全播出所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出523.00元。其中：

国内接待费支出523.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于广播电视行业交流发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市广播电视安全播出中心2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加（减少）0.00元，主要原因分析保山市广播电视安全播出中心属全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。其中:行政单位0单位，2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元；参照公务员法管理事业单位0单位，2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，保山市广播电视安全播出中心部门资产总额3,403,895.94元，其中，流动资产1,090,259.45元，固定资产4,987,019.28元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加766,863.36元，其中固定资产增加982,982.73元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5	6		7	8	9	10		11
合计	1	3,403,895.94	1,090,259.45	2,313,636.49	217,170.37		84,939.00	0.00		2,011,527.12	0.00	0.00	0.00		0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额521,100.00元，其中：政府采购货物支出15,100.00元；政府采购工程支出506,000.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额521,100.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：2020年地方、省级、中央广播电视节目运行维护费。

2.项目基本情况

继续提升广播电视公共服务水平，为了广大人民群众能通过无线方式免费收听收看地方广播电视节目，把地方党委、政府的声音传到千家万户，惠及更多的人民群众，全力保障地方节目地面数字电视信号长期通、优质通。

3.项目绩效自评工作开展情况

为进一步做好中心项目资金绩效工作，强化项目资金绩效管理，提高资金使用率，我单位强化组织领导，结合工作实际，召开会议，安排专题填报。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

本级财政安排地方广播电视节目运行维护费1,309,800.00元。

②项目资金执行情况

2020年支出839,800.00元，执行率64.12%，因为：2020年涉及700M频率迁移，但尚未指配具体使用频率频道，待2021年方案明确后再行采购相应设备。

③项目资金管理情况

严格按照财政资金管理办法和制度管理使用项目资金。通过召开专题会议，由财务室负责管理项目资金，严格履行资金审批制度，做到专款专用，确保资金的安全，提高资金使用效率。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

数量指标：转播节目套数43套，确保2座发射台正常运转。

时效指标：全时段安全播出

成本指标：每项工作开展的各种经费支出不超预算安排，已完成。

②效益指标完成情况

社会效益指标：进一步满足了人民群众对公共文化服务的需求，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障群众看电视、听广播的文化权益

可持续影响指标：广播电视覆盖率增加，公共文化服务水平进一步提升。

③满意度指标完成情况

服务对象满意度指标：对象满意，完成率100.00%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

进一步满足了人民群众对公共文化服务的需求，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障群众看电视、听广播的文化权益。项目绩效自评等级为：优。

7.结果公开情况和应用打算

按要求及时公开本单位部门预算、决算和财政支出绩效评价情况，接受社会监督。在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

经验：制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。规范项目管理。严格按照财政局有关规定，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。

问题：绩效评价工作水平有待提升。

建议：市财政局继续加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

9.其他需说明的问题

无。

项目二：

1.项目名称：中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金。

2.项目基本情况

用于市狮子山广播电视公共服务能力水平提升工程建设。

3.项目绩效自评工作开展情况

为进一步做好中心项目资金绩效工作，强化项目资金绩效管理，提高资金使用率，我单位强化组织领导，结合工作实际，召开会议，安排专题填报。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金160,000.00元。

②项目资金执行情况

2020年支出160,000.00元，执行率100.00%，已执行完毕。

③项目资金管理情况

严格按照财政资金管理办法和制度管理使用项目资金。通过召开专题会议，由财务室负责管理项目资金，严格履行资金审批制度，做到专款专用，确保资金的安全，提高资金使用效率。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

数量指标：完成1个台站的阶段性提质增效，购置必要的硬件设备、开通光缆传输通道、完善备用信源系统，台站面貌、安播能力、管理水平发生了较大改变。

时效指标：全时段安全播出。

成本指标：每项工作开展的各种经费支出不超预算安排，已完成。

②效益指标完成情况

社会效益指标：进一步满足了人民群众对公共文化服务的需求，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障群众看电视、听广播的文化权益。

可持续影响指标：广播电视覆盖率增加，广播电视发射台站综合素质提升，公共文化服务水平进一步提升。

③满意度指标完成情况

服务对象满意度指标：对象满意，完成率100.00%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

进一步满足了人民群众对公共文化服务的需求，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障群众看电视、听广播的文化权益。项目绩效自评等级为：优。

7.结果公开情况和应用打算

按要求及时公开本单位部门预算、决算和财政支出绩效评价情况，接受社会监督。在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

经验：制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。规范项目管理。严格按照财政局有关规定，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。

问题：绩效评价工作水平有待提升。

建议：市财政局继续加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

9.其他需说明的问题

无。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

保山市广播电视安全播出中心属市广播电视局下属事业单位，主要职责是：负责广播电视信号检测、安全播出保障体系建设、安全播出风险评估等安全播出日常管理；组织开展广播电视重大建设项目、技术的改革与创新；负责大水河头山、狮子山等市级广播电视发射台的日常运行管理维护改造，对全市其他高山无线公共台站进行技术指导；负责全市广播体系建设有关工作以及应急指挥调度的具体工作；承办全市广播电视科技管理和对外科技交流工作，组织全市广播电视技术评奖和技术论文评选工作。

（2）部门绩效目标的设立情况

根据《保山市市级财政预算绩效管理暂行办法》《保山市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》《保山市市级部门财政支出绩效自评暂行办法》，我单位针对绩效目标设立主要做了以下几方面工作：一是组织保障方面，局机关成立了内控工作和绩效管理工作领导小组，中心主任作为成员参与绩效决策，把《保山市广播电视局预算绩效管理办法》作为本中心预算绩效管理的具体指导性文件。二是指标体系建立方面，按照部门制定的指标体系执行，在编制年度预算时，由本中心编制相应项目绩效目标，局财务室审核，按照审核评价结果排序后纳入部门预算申报，每年根据实际情况进行动态调整。

（3）部门整体收支情况

2020年部门决算一般公共财政拨款收入2,780,279.86元，其中：广播支出1,098,888.76元，占总收入比重39.52%；其他广播电视支出1,309,800.00元，占总收入比重47.11%；其他文化旅游体育与传媒支出160,000.00元，占总收入比重5.75%；机关事业单位基本养老保险缴费支出111,796.80元，占总收入比重4.02%；事业单位医疗66,326.50元，占总收入比重2.39%；公务员医疗补助29,638.80元，占总收入比重1.07%；其他城乡社区支出3,829.00元，占总收入比重0.14%。

2020年部门决算支出数2,310,279.86元，其中基本支出1,310,479.86元，占总支出比重56.72%，项目支出999,800.00元，占总支出比重43.28%。

（4）部门预算管理制度建设情况

保山市广播电视安全播出中心高度重视预算绩效工作，按照部门制定的《保山市广播电视局预算绩效管理办法》和《保山市广播电视局预算管理办法》要求，积极配合开展好相关工作。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

部门预算项目支出绩效自评指标体系包含部门整体支出绩效自评指标体系和项目绩效自评指标体系。

部门整体支出绩效自评体系包含四个方面：一是投入部分：分为目标设定和预算配置。其中目标设定指标包含绩效目标合理性、绩效指标明确性两项内容。预算配置指标包含在职人员控制率、“三公经费”变动率、重点支出安排率等三项内容；二是过程部分：分为预算执行、预算管理和资产管理三部分。其中预算执行指标包含预算完成率、预算调整率、支出进度率等三项内容。预算管理指标包含管理制度健全性、资金使用合规性、预决算公开性等三项内容。资产管理指标包含管理制度健全性、资产管理安全性和固定资产利用率三项内容；三是产出部分：主要为职责履行情况，包含实际完成率、完成及时率和质量达标率三项内容；四是效果部分：主要为履职效益情况，包含社会效益和社会公众或服务对象满意度两项内容。

项目绩效自评指标体系主要包括：一是项目绩效指标完成分析。设产出指标、效益指标和满意度指标三个一级指标。其中产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标和成本指标；效益指标包含经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标；满意度指标主要为服务对象满意度指标；二是项目成本性分析。主要从项目是否有节支增效的改进措施、项目是否有规范的内控机制、项目是否达到标准的质量管理管理水平等方面进行分析；三是项目效率性分析。对完成的及时性、验收的有效性进行分析评价；四是部门绩效目标。从项目绩效是否促进部门绩效目标的实现、项目绩效与规划和宏观政策的适应性、项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况方面进行自评。

（3）自评组织过程

一是由局机关的成绩效管理工作领导小组对项目项目绩效管理目标和任务进行分解，中心为具体落实绩效管理目标的责任单位之一；二是按照细化分解的绩效目标开展工作；三是项目结束对项目绩效进行自评，报局绩效管理工作领导小组审核。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

2020年度，各级各类资金全部按时足额下达。

（2）过程情况分析

一是在项目预算申报时，根据部门实际和前期准备，按需做实项目库；二是在预算下达后，及时足额下达项目资金；三是在项目资金的使用过程中，督促支出进度，并适时调整绩效目标；四是项目结束后，及时开展项目绩效评价；五是根据绩效评价结果，拟定下年度项目申报计划。

（3）产出情况分析

一是各级各类广播电视运行维护费保证了市广播电视发射台全年的安全播出和正常运转，把党的声音传到了全市各个角落，截止2020年12月，全市广播综合覆盖率达99.27%，电视综合覆盖率达97.74%；二是狮子山发射台提质增效，基础设施大幅改善，公共服务能力进一步提升；三是FM8.7运行顺畅，政策宣传、文化娱民、文化育明等的作用进一步凸显，不断满足人民群众听广播的基本文化权益。

（4）效果情况分析

全市广播电视公共服务能力和水平进一步提升。

4.存在的问题和整改情况

一是对绩效目标管理的认识不足、重视不够。绩效管理的意识有待提升，对项目管理停留在资金申请、项目实施、结果验收上；二是绩效结果应用不够。下一步计划抓好以下几方面工作：一是进一步理顺工作机制。把绩效管理纳入部门常态化管理，要求预算执行单位要定期收集整理、汇总上报相关信息，合理把控预算执行进程，强化绩效动态管理跟踪；二是进一步强化绩效管理意识。要树立绩效评价、绩效管理是预算安排的重要依据的意识。

5.绩效自评结果应用

将绩效评价纳入项目管理全过程，从项目申报到中期评估到项目验收到结果运用，都要求以绩效目标为完成依据。

6.主要经验及做法

本次部门整体支出绩效自评，主要是根据国家和省级相关法律法规和部门规章的相关规定进行，结合单位实际，从严从实检验单位绩效管理水平，突出部门预算绩效全周期管理，做到预算立项可靠、目标设定科学、运行监控持续、监督自查有力、结果应用合理。

7.其他需说明的情况

无。

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级

干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

本单位不涉及专用名词。