保山市广播电视局2021年度部门决算

 

目录

 

第一部分  保山市广播电视局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  保山市广播电视局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.保山市广播电视局主要是贯彻落实党中央和省委、市委关于宣传工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对宣传工作的集中统一领导，主要职责是：

一是贯彻党的宣传方针政策，拟订全市广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

二是负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的政府规章草案，监督检查行业标准实施，指导、推进全市广播电视领域的体制机制改革。

三是负责制定全市广播电视领域事业发展、政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。

四是指导、协调、推动全市广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

五是负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

六是指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

七是指导、协调全市广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

八是负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

九是组织制定全市广播电视科技发展规划、政策和行业技，术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、检测和安全播出进行监管，指导、推进全市应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

十是开展广播电视对外交流与合作，协调推动全市广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。

十一是指导全市广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

十二是完成市委、市政府交办的其他任务。

2.保山市广播电视安全播出中心主要职责:负责广播电视信号检测、安全播出保障体系建设、安全播出风险评估等安全播出日常管理；组织开展广播电视重大建设项目、技术的改革与创新；负责大水河头山、狮子山等市级广播电视发射台的日常运行管理维护改造，对全市其他高山无线公共台站进行技术指导；负责全市广播体系建设有关工作以及应急指挥调度的具体工作；承办全市广播电视科技管理和对外科技交流工作，组织全市广播电视技术评奖和技术论文评选工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.抓思想、强武装，提升改革发展引领力。树牢广电工作是政治工作、广电机关是政治机关的理念，全力推进政治机关建设。一是强化理论武装建设。将践行“两个维护”作为首要任务，建立完善以党组理论学习中心组、周例会、党支部“三会一课”为载体的学习长效机制，严格落实党组会议“第一议题”学习制度，拓展学习途径、丰富学习方式、提升学习效果，持续推动广播电视行业在学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想上始终走在前、作表率。2021年组织开展党组理论中心组集中学习14次，以党组会议“第一议题”组织重要文件及会议精神学习20项，局机关例会学习34次。坚持落实意识形态工作责任制，健全意识形态领域舆情分析研判、定期排查、自检自查等制度，开展2021年意识形态领域形势分析研判4次，党组会专题研究意识形态工作2次。二是抓实党史学习教育。坚持把党史学习教育作为重大政治任务，探索形成“三学联动三合深化三推并举”的工作机制，推动党史学习教育走深走实。以“党员个人积极主动自学”—“党组以上率下领学”—“党支部结合职能促学”的“三学联动”机制深入开展学习，党组开展专题学习研讨4次、局领导带头讲党课3次、深入挂钩村宣讲3次，党支部组织专题读书班5期，认真完成必学书目的学习。三是着力提升宗旨意识。坚持以人民为中心的发展思想，通过抓好“广播电视与网络视听节目推送”—“节目创优推优”—“行业职能配合推动”的“三推并举”行动，聚焦广播电视利民惠民项目，结合“最不满意三项工作”落实，助力推进“我为群众办实事”实践活动，党组班子“民生实事清单”和党组成员、党员干部“民生实事计划”已全部办结。

2.抓制度、强落实，提升拒腐防变免疫力。坚持把政治要求和政治责任摆到首要位置，坚决落实全面从严治党主体责任。一是落实主体责任。认真落实新时代党的建设总要求和党的组织路线，制定印发《2021年度全面从严治党责任清单》（保广党〔2021〕14号）、《2021年党风廉政建设和反腐败工作任务分工方案》（保广党〔2021〕16号），认真落实党组主体责任，党组书记切实担负起第一责任人责任，班子成员严格履行“一岗双责”责任，坚持党建和党风廉政建设工作与业务工作同谋划、同部署、同推进。严肃党内政治生活，围绕“七个一”要求完成“3·29”专案以案促改工作，深入开展“除陋习，治顽疾，重构风清气正政治生态”大讨论活动。2021年，党组会专题研究全面从严治党工作2次、党风廉政建设和反腐败工作2次、机关党建工作2次，开展政治生态分析研判2次；截至11月底，支部累计召开党员大会9次，支委会议11次，开展主题党日活动11次。二是健全制度机制。以制度建设为重点，完善内部管理运转机制，以“3·29”专案以案促改工作为契机，完成“三个清单”和制度清单的梳理，新建制度8项、修改完善制度2项，形成用制度管人、管权、管事的鲜明导向，形成同向发力、协作互动的工作格局。三是严肃纪律作风。严明党的政治纪律和政治规矩，严格执行民主集中制，贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒纠治“四风”，强化干部日常监督管理，推动警示教育和家风教育系列活动常态化制度化，发展积极健康的党内政治文化。

3.抓挖掘、强推介，提升舆论引导影响力。牢牢把握正确政治方向、舆论导向、价值取向，坚守主流文化责任担当。一是聚焦主题主线宣传。围绕庆祝建党100周年这条主线，把核心宣传与建党百年宣传有机结合起来，持续深化广播电视媒体“头条”建设和网络视听媒体“首页首屏首条”建设，持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想大众化、通俗化传播表达。各媒体平台开设《沿着习近平总书记指引的方向奋勇前进》等专栏，新闻《为了总书记的嘱托 春暖山乡》登上央视焦点访谈；开展“奋斗百年路 启航新征程”主题宣传，播发相关新闻（资讯）892条（次）；进行“百年潮 看中国—我身边的变化”，“决胜全面小康、决战脱贫攻坚”成就宣传，播出相关新闻（信息、专题）685条（次）。二是聚焦重大活动宣传。进行建党100周年、联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会等重大活动宣传报道，深入宣传我市贯彻新发展理念、进入新发展阶段、融入新发展格局、推动高质量发展的进展成效，宣传我市扎实做好“六稳”“六保”，巩固疫情防控和经济社会发展成果，推进农业农村现代化等重点工作的进展成效，讲好保山故事，传播好保山声音。各单位播出相关新闻696条（次），制作电视系列节目《保山故事》8期，播出COP15相关新闻消息780条（次）、制作拍摄纪录片《视界高黎贡山》。三是聚焦节目创优宣传。成立保山市广播电视和网络视听节目评审工作领导小组，编制《保山市“十四五”广播电视和网络视听新时代精品工程实施方案》，建立评审专家库，制定评审管理办法。组织各级各类评选15项，其中保山市广播电视台申报的《破晓：金鸡“四.十五”武装起义》《保山故事：中国共产党100周年系列节目》分别入选省广播电视局组织的建党100周年优秀纪录片、优秀广播电视节目重点选题，5件作品获2021年度云南省广播电视和网络视听节目创新创优作品扶持，获得扶持资金185,000.00元，作品推荐积极性和获奖频次较上年有明显增长。

4.抓安全、强保障，提升服务发展战斗力。树立安全播出是生命线的意识，强化第一责任人责任和“大安全”理念。一是安全播出保障有力。层层传导压力，全面落实安全播出责任制，加强安全播出监测监管，加大值班带班力度，圆满完成了全国脱贫攻坚总结表彰大会、全国两会、建党100周年庆祝大会、COP15会议、党的十九届六中全会等安全播出保障任务。二是网络安全有效推进。成立网络安全和信息化工作领导小组，开展2021年广播电视行业网络安全监督检查，理清全市广电系统信息网络工作情况，推动全市各级广播电视安播单位开展重要信息系统定级备案和等保测试工作。三是设施设备保护到位。围绕做好中国共产党成立100周年安播保障，加强广播电视机构防汛、防雷以及易发自然灾害的预警监测和应急准备。健全完善5G干扰协调机制、会议机制和报送机制，主动联系保山市工业和信息化局、基层电信运营商，定期开展干扰实验，确保5G干扰得到有效解决。

5.抓民生、强基础，提升惠民效能保障力。坚持以人民为中心的发展思想，着力提升服务人民的能力和水平，保障和维护人民群众的收听收看权益。一是夯实基础设施建设。全面推进实施规范化、标准化、智慧化“三化”美丽台站建设，完成3座标杆示范台站的建设。巩固提升FM98.7信号覆盖范围，加强全市34座地面数字电视发射台（站）的运维管理，确保长期、高效、优质正常运转，让党委政府的声音“飞入寻常百姓家”。二是提升信号覆盖指标。全面实现广播电视信号综合覆盖指标，截至目前，全市广播电视综合覆盖率达99.35%，市、县级地方广播电视节目覆盖率达84.46%，全面达到广电总局和我省“十三五”规划指标任务。群众从能“看到电视、听到广播”向“看好电视、听好广播”转变，广播电视基本公共服务保障能力大幅提升。三是加大挂联帮扶力度。巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，严格落实“四个不摘”要求，紧盯脱贫监测户和边缘户，持续开展“挂包帮”“转走访”工作，指导帮助挂联村龙陵县碧寨乡天宁社区做好疫情防控，协调解决生产生活中的实际困难，引导外出就业务工、发展特色种养产业。

6.抓规范、强治理，提升行业治理执行力。树立法治思维，提升法治能力，切实树立广播电视和网络视听依法依规管理权威。一是健全完善机制。落实广播电视和网络视听节目监听监看机制、宣传管理预警机制，编制《保山市广播电视局关于加强和规范广播电视事中事后监管工作实施方案》，全面加强对广播电视节目制作播出机构的依法监管力度。二是净化舆论环境。组织开展广播电视和网络视听虚假违法广告清理整治，坚决整治借庆祝建党100周年名义从事商业炒作牟利的广告，严厉打击电信欺诈、非法集资类广告，开展网上政治有害视听内容专项排查整治，防止劣迹艺人、违法失德人员等发声出镜，严防历史虚无主义和涉政有害内容传播，营造良好的网络视听舆论环境。三是严格依法行政。深化“放管服”改革，加强社会信用体系建设，优化营商环境，进一步规范政府信息依申请公开工作，2021年，完成辖区内7家单位信息网络视听节目服务许可证的办理，办理1家单位广播电视节目制作经营许可证的初核，完成5家监管对象的证照核查。持续加强“黑广播”、非法卫星地面接收设施、“三电”广播电视设施保护和境外卫星电视管理等工作的治理力度，2021年组织开展联合执法19次，查处拆除接收设施总户数61户，“黑广播”收测排查专项整治30余场次，有效维护和保障卫星广播电视传播秩序。

7.抓改革、强突破，提升融合发展创新力。坚持以创新为第一动力，加快传统媒体和新兴媒体的融合发展，积极推动“智慧广电”项目发展。一是着力推进应急广播体系建设。我市应急广播体系建设纳入市级“十四五”一般规划项目，目前已完成规划编制；国家广电总局明确将我市施甸、腾冲、龙陵、昌宁四个县（市）纳入云南省59个老少边及欠发达地区基层应急广播体系建设补助名单，项目预计于2022年起推广实施，2个边境县（市）先试先行。二是协调推进智慧广电固边工程。组织召开全市智慧广电固边工程可研报告编制会，统筹协调完成腾冲、龙陵2个边境县（市）智慧广电固边工程可研报告编制工作，正在逐级完成项目投资计划申报。三是助力推进广电5G融合应用。按照“全国一张网”要求，推进有线网络股权归集划转整合发展、FM98.7节目覆盖传输、5G干扰协调、700兆赫迁频、模拟信号关停等工作，推动“手机＋电视＋宽带＋内容＋体验”的广电特色融合业务服务。

8.抓人才、强队伍，提升干事创业凝聚力。注重队伍建设，积极打造一支忠诚、干净、担当的干部队伍，为贯彻落实市委决策部署提供坚强保障。一是突出履职尽责，干部队伍不断加强。全面履行选人用人主体责任，建强配齐机关内设机构和二级单位领导班子，有效调动干部工作的积极性、激发干事创业的活力。2021年选拔任用安播中心2名副主任，局机关3名试用期干部通过转正考核；制定并执行公务员平时考核制度。二是突出专业能力提升，技能培训常抓不懈。大力开展“岗位练兵”、以干代训、深入基层调研实践等活动，提升干部“会写”“会说”“会做”“会干”能力，加强对新知识、新技能的学习，主动适应智慧广电建设和广播电视高质量跨越式发展新要求。三是突出综合素质培养，队伍状态积极向上。着力塑造干部职工的整体概念、整体形象，推动人员融合、思路理念融合、职能职责融合、运行机制融合、思想感情融合，努力做到合心合力合拍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市广播电视局2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.保山市广播电视局（本级）；

2.保山市广播电视安全播出中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市广播电视局2021年末实有人员编制18人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市广播电视局2021年度收入合计4,565,873.21元。其中：财政拨款收入4,565,873.21元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少1,180,757.56元，下降20.55%，主要原因分析：一是基本支出部分收入减少141,787.23元，为2021年下半年公务员综合考核奖未全额发放、下半年暂停行政事业单位政府绩效奖（按月发放部分）导致；二是项目支出部分收入减少1,038,970.33元，主要是因为根据政府会计制度要求，财务会计实行权责发生制，预算会计实行收付实现制为原则，2021年度结转结余544,281.16元未计入收入；项目经费减少，根据国家广电总局文件要求，关停广播电视模拟信号，故相应运维费减少。

二、支出决算情况说明

保山市广播电视局2021年度支出合计5,135,873.21元。其中：基本支出3,531,376.95元，占总支出的68.76%；项目支出1,604,496.26元，占总支出的31.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少70,757.56元，下降1.36%，主要原因分析：一是基本支出减少141,787.23元，为2021年下半年公务员综合考核奖未全额发放、下半年暂停行政事业单位政府绩效奖（按月发放部分）导致；二是项目支出增加71,029.67元，实施项目增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障保山市广播电视局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,531,376.95元。与上年对比减少141,787.23元，下降3.86%，主要原因分析：一是2021年下半年公务员综合考核奖未全额发放；二是下半年暂停行政事业单位政府绩效奖（按月发放部分）。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,206,823.44元，占基本支出的90.81%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费324,553.51元，占基本支出的9.19%，人均使用14,752.43元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障保山市广播电视局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,604,496.26元。与上年对比增加71,029.67元，增长4.63%，主要原因分析实施项目增加。具体项目开支及开展工作情况:

一是全市基层广播无线发射站维护和数字改造经费153,327.42元，用于运维保障全市FM98.7基层广播发射台站点，实现了全年广播信号长期通、优质通，充分发挥喉舌作用，将党和国家的声音传递到千家万户；

二是中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金395,373.90元，用于支付《保山市应急广播规划》编制费的尾款，现已完成全市《保山市应急广播规划》编制，为下一步建设应急广播体系打下坚实基础；

三是基层广播电视公共服务能力提升补助资金100,000.00元，用于支付《监测监管平台可研报告》编制；

四是春节慰问经费6,000.00元，用于春节期间慰问全市12座骨干高山台站值班值守人员。

五是本级财政安排地方广播电视节目运行维护费80,000.00元，全部用于保障台站的正常运行维护支出，全年未发生任何安全播出事故。

六是中央广播电视节目无线覆盖（模拟、数字）运行维护补助资金869,794.94元，一是到保山市广播电视发射台、保山市狮子山广播电视发射台开展例行检修50次，处理故障20余次，全时段、高质量做好中央、省、市、县（区）20多套广播电视节目的转播工作，确保人民群众听好广播、看好电视。圆满完成“建党100周年”“COP15”等重要保障期安播工作，实现“安播零事故，传输高质量”；二是完成保山市狮子山广播电视发射台架空电缆工程、发射系统项目、远程监控项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市广播电视局2021年度一般公共预算财政拨款支出5,135,873.21元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少70,757.56元，下降1.36%，主要原因分析:一是基本支出减少141,787.23元，为2021年下半年公务员综合考核奖未全额发放、下半年暂停发放行政事业单位政府绩效奖（按月发放部分）导致；二是项目支出增加71,029.67元，实施项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出4,592,531.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.42%。其中：行政运行支出1,808,388.09元，传输发射1,103,509.79元，广播电视事务76,137.79元，其他广播电视支出1,109,122.36元，其他文化旅游体育与传媒支出495,373.90元。主要用于保障机关和中心的正常运转的基本支出，用于开展广播电视事业发展的部分项目。

8.社会保障和就业（类）支出293,706.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。主要用于支付本单位职工养老保险支出293,706.24元。

9.卫生健康（类）支出242,997.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。其中：行政单位医疗98,564.40元，事业单位医疗69,256.48元，公务员医疗补助75,176.16元。主要用于支付本单位职工公务员医疗补助和事业单位人员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出6,638.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。其他城乡社区支出6,638.00元，主要用于支付职工2020年度住房补贴。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市广播电视局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80,000.00元，支出决算为63,099.00元，完成预算的78.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为60,000.00元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为3,099.00元，完成预算的15.50%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行厉行节约政策，有效控制公务接待费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加226.00元，增长0.36%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变动；公务用车购置及运行费支出决算与上年对比无变动；公务接待费支出决算增加226.00元，增长7.87%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务接待次数、人次增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出60,000.00元，占95.09%；公务接待费支出3,099.00元，占4.91%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出60,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出60,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于下乡、调研、开会和向上级汇报工作等公务出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3,099.00元。其中：

国内接待费支出3,099.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省广电局莅保调研、广电行业交流等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市广播电视局2021年机关运行经费支出252,727.35元，与上年对比减少15,372.65元，下降5.73%，主要原因为办公费、会议费、培训费等下降。部门机关运行经费主要用于保山市广播电视局（本级）日常办公和正常运转所产生的办公室、邮电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。其中：办公费26,062.00元、水费7,600.00，邮电费4,649.45元、物业管理费15,000.00元、公务接待费1,352.00元、工会经费33,563.90元、公务用车运行维护费35,000.00元、其他交通费用129,200.00元，福利费300.00元。保山市广播电视安全播出中心为事业单位，不涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，保山市广播电视局资产总额3,483,363.56元，其中，流动资产905,215.23元，固定资产2,578,148.33元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,134,712.90元，其中固定资产减少846,996.77元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额35,311.60元，其中：政府采购货物支出26,648.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出8,663.60元。授予中小企业合同金额35,311.60元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本部门不涉及专用名词。