保山市广播电视安全播出中心2021年度部门决算

 

目录

 

第一部分  保山市广播电视安全播出中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  保山市广播电视安全播出中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职责:负责广播电视信号检测、安全播出保障体系建设、安全播出风险评估等安全播出日常管理;组织开展广播电视重大建设项目、技术的改革与创新;负责大水河头山、狮子山等市级广播电视发射台的日常运行管理维护改造，对全市其他高山无线公共台站进行技术指导;负责全市广播体系建设有关工作以及应急指挥调度的具体工作;承办全市广播电视科技管理和对外科技交流工作，组织全市广播电视技术评奖和技术论文评选工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.2021年，到保山市广播电视发射台、保山市狮子山广播电视发射台开展例行检修50次，处理故障20余次，全时段、高质量做好中央、省、市、县（区）20多套广播电视节目的转播工作，确保人民群众听好广播、看好电视。圆满完成“建党100周年”“COP15”等重要保障期安播工作，实现“安播零事故，传输高质量”。

2.完成保山市狮子山广播电视发射台架空电缆工程、发射系统项目、远程监控项目；保山市广播电视发射台电池组更换、电力线路双回路验收等重大项目。2021全年完成投资130余万元。

3.完成机构改革后安播中心首次岗位设置、人员聘用、验收认定工作，选拔任用2名副主任。制定《保山市广播电视安全播出中心政府采购内控制度》，通过竞争性比选方式选择了2021-2023年招标代理机构等，单位管理更加规范。

4.配合市纪委派驻市委宣传部纪检组对安播中心2019年机构改革以来至今的财务情况进行检查，对纪检组提出的3条问题及时整改，确保资金安全、人员安全、事业安全。

5.同保山广电网络公司签订了《2021年度FM98.7代维合同》，开展FM98.7技术试验2次，处理用户反映故障3次，开展巡检2次，撰写调研报告1篇，召开“FM98.7业务提升研讨会”1次，年度全面检查1次。完成云南省广电局调频广播秩序专项治理行动，对超功率的站点进行关停或降低功率。

6.建成市级中国之声、云南新闻广播备用信源前端系统。在节约资金的同时，彻底解决了长期困扰台站的广播信源单一的问题。

7.完成中央广播电视节目无线数字化覆盖工程自动化平台网络安全等级保护测评和安全服务招标与合同签订工作。在新领域补短板、强弱项，筑牢网络安全屏障。

8.完成中国移动5G基站与地面数字电视干扰技术试验并成功应用于实际，既保障了人民群众的基本收视权益，又助推了5G建设，达到了双赢的目的。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市广播电视安全播出中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：保山市广播电视安全播出中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市广播电视安全播出中心2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市广播电视安全播出中心2021年度收入合计1,880,473.60元。其中：财政拨款收入1,880,473.60元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少899,806.26元，下降32.36%，主要原因为：一是根据国家广电总局文件要求，关停广播电视模拟信号，故相应运维费减少；二是部分2021年中央资金未形成实际支出，结转493,505.06元；三是年初结转结余470,000.00元未确认为本年收入。

二、支出决算情况说明

保山市广播电视安全播出中心2021年度支出合计2,350,473.60元。其中：基本支出1,400,678.66元，占总支出的59.59%；项目支出949,794.94元，占总支出的40.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加40,193.74元，增长1.74%，主要原因为2021年1月开始5名职工开始发放高山台站津补贴，导致基本支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障保山市广播电视安全播出中心机构正常运转的日常支出1,400,678.66元。与上年对比增加90,198.80元，增长6.88%，主要原因为2021年1月开始5名职工开始发放高山台站津补贴，导致基本支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,328,852.50元，占基本支出的94.87%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费71,826.16元，占基本支出的5.13%。人均使用140,067.87元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障保山市广播电视安全播出中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出949,794.94元。与上年对比减少50,005.06元，下降5.00%，主要原因是根据支出进度安排，部分项目资金结转到下一年，未形成实际支出。具体项目开支及开展工作情况：

一是本级财政安排地方广播电视节目运行维护费80,000.00元，全部用于保障台站的正常运行维护支出，全年未发生任何安全播出事故。

二是中央广播电视节目无线覆盖（模拟、数字）运行维护补助资金869,794.94元，一是到保山市广播电视发射台、保山市狮子山广播电视发射台开展例行检修50次，处理故障20余次，全时段、高质量做好中央、省、市、县（区）20多套广播电视节目的转播工作，确保人民群众听好广播、看好电视。圆满完成“建党100周年”“COP15”等重要保障期安播工作，实现“安播零事故，传输高质量”；二是完成保山市狮子山广播电视发射台架空电缆工程、发射系统项目、远程监控项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市广播电视安全播出中心2021年度一般公共预算财政拨款支出2,350,473.60元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加40,193.74元，增长1.74%，主要原因为2021年1月开始5名职工开始发放高山台站津补贴，导致基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2,129,442.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.60%。其中：传输发射1,103,509.79元，广播电视事务76,137.79，其他广播电视支出949,794.94。主要用于保障中心的正常运转的基本支出，用于开展广播电视事业发展的部分项目。

8.社会保障和就业（类）支出117,004.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。机关事业单位基本养老保险缴费支出117,004.80元。

9.卫生健康（类）支出100,197.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。其中：事业单位医疗69,256.48元，公务员医疗补助30,940.80元。主要用于支付本单位职工公务员医疗补助和人员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出3,829.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。其中：其他城乡社区支出3,829.00元。主要用于支付职工2020年度住房补贴。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市广播电视安全播出中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30,000.00元，支出决算为26,747.00元，完成预算的89.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为25,000.00元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为1,747.00元，完成预算的34.94%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约政策，有效控制公务接待费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1,224.00元，增长4.80%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加1,224.00元，增长234.03%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待人次、数量增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出25,000.00元，占93.47%；公务接待费支出1,747.00元，占6.53%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出25,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出25,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡、调研、开会和向上级汇报工作等公务出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,747.00元。其中：

国内接待费支出1,747.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省广电局莅保调研、广电行业交流等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市广播电视安全播出中心2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。保山市广播电视安全播出中心为事业单位，不涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，保山市广播电视安全播出中心资产总额2,452,870.21元，其中，流动资产904,495.12元，固定资产1,548,375.09元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少951,025.73元，其中固定资产减少765,261.40元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

 

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。