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保山市广播电视安全播出中心2022年度部门决算

目录

第一部分  保山市广播电视安全播出中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  保山市广播电视安全播出中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责广播电视信号检测、安全播出保障体系建设、安全播出风险评估等安全播出日常管理；组织开展广播电视重大建设项目、技术的改革与创新；负责大水河头山、狮子山等市级广播电视发射台的日常运行管理维护改造，对全市其他高山无线公共台站进行技术指导；负责全市广播体系建设有关工作以及应急指挥调度的具体工作；承办全市广播电视科技管理和对外科技交流工作，组织全市广播电视技术评奖和技术论文评选工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.做好台站运维工作。2022年到大水河头山、狮子山开展例行检修77次，处理故障48起，保障2个台站安全平稳运行，圆满完成党的二十大等重保期安全播出工作，全年未发生责任事故和重大安播事故。完成制度牌、警示牌、门牌制作安装工作，完成机房布局调整与内部环境整治工作。2022年台站委托服务正常开展，台站值守人员的责任心、业务水平较去年有所加强与提高。

2.完成2座市级发射台站700兆赫迁频工作，安装发射机6台，更换发射天线4副。

3.实施大水河头山发射台备机采购项目、微波搬迁工程，狮子山发射台附属工程、更换防鼠光缆项目。

4.接受省广电局迎接党的二十大安全播出大检查，省局检查组对传媒大厦机房、大水河头山进行实地检查提出了具体的存在问题。

5.完成云南省级节目无线数字化覆盖工程技术试验、设备安装、市级验收等工作，全市34座发射台站绝大多数已成功添加8套省级广播电视节目。

6.完成FM98.7基层发射站点实地检查工作。

7.成功开展技术试验，完成《中国移动5G基站与地面数字电视干扰技术试验情况报告》，为解决干扰提供有效解决方案。

8.委托广电总局规划院完成保山市广播电视综合监测监管平台可行性研究报告编制工作。

9.完成云南省广播电视技术能手竞赛保山市预选赛培训工作。

10.同云数传媒确认了中央节目无线数字化覆盖工程自动化平台等保测试的有关工作。

11.积极配合开展应急广播试点、技术方案修订等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入保山市广播电视安全播出中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即保山市广播电视安全播出中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市广播电视安全播出中心2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

保山市广播电视安全播出中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市广播电视安全播出中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市广播电视安全播出中心2022年度收入合计2,652,050.62元。其中：财政拨款收入2,651,879.85元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入170.77元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加771,577.02元，增长41.03%。其中：财政拨款收入增加771,406.25元，增长41.02%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入增加170.77元，2021年度无其他收入。主要原因一是2022年网络运维经费和广播电视节目无线覆盖（模拟、数字）运行维护补助资金增加；二是人员晋级晋档，导致基本支出略微增加。

二、支出决算情况说明

保山市广播电视安全播出中心2022年度支出合计2,651,879.85元。其中：基本支出1,436,056.59元，占总支出的54.15%；项目支出1,215,823.26元，占总支出的45.85%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加301,406.25元，增长12.82%。其中：基本支出增加35,377.93元，增长2.53%；项目支出增加266,028.32元，增长28.01%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因一是2022年网络运维经费和广播电视节目无线覆盖（模拟、数字）运行维护补助资金增加；二是人员晋级晋档，导致基本支出略微增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障保山市广播电视安全播出中心机构正常运转的日常支出1,436,056.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,366,979.88元，占基本支出的95.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费69,076.71元，占基本支出的4.81％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障保山市广播电视安全播出中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,215,823.26元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：。

1.2022年网络运维经费支出129,403.59元，主要用于巩固提升广播电视公共服务水平，为了广大人民群众能通过无线方式免费收听收看地方广播电视节目，把地方党委、政府的声音传到千家万户，惠及更多的人民群众，全力保障地方节目地面数字电视信号长期通、优质通。确保发射功率不低于1千瓦；停播率低于安全播出管理规定，发射机工作时间不低于18小时/天，取得良好社会效益，群众满意率不低于95%。

2.广播电视节目无线覆盖（模拟、数字）运行维护补助资金支出158,000.00元，主要用于狮子山发射台围墙、道路维修改造，逐步提升狮子山发射台基础设施服务保障能力，不断提升安全播出水平，提供更高效的安全播出保障能力。更好的发挥政府喉舌作用，筑牢思想宣传阵地，筑牢边境意识形态安全阵地。

3.2022年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（中央运维费）支出380,764.61元，主要用于补助资金用于中央广播电视节目无线（数字化及模拟信号）覆盖工程发射系统、附属系统等设施、设备的大型维修费用以及包括电费、发射机维护材料、备品备件和通风设备、信号源、天馈线、多工器等在内的日常维护，确保转播中央广播电视节目无线发射台站发射设备的安全播出。

4.2022年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（狮子山广播电视发射台附属工程提升改造资金）支出8,000.00元，主要用于对围墙、道路和院场进一步维修维护、提升改造，将有效提高狮子山中央广播电视节目公共服务保障能力，全面提高公共文化服务水平，提升保山市狮子山广播电视发射台的安全播出水平，确保广播电视信号长期通、优质通。

5.中央广播电视节目无线覆盖（模拟、数字）运行维护补助资金为上年结转项目，支出493,505.06元，主要用于大水河头山转播中央电视节目12套、广播节目1套，转播省级电视节目1套、广播节目1套，转播地方广播电视节目6套；狮子山发射台转播中央电视节目12套、广播节目3套，转播地方节目5套。

6.2021年省级广播电视事业发展专项资金为上年结转项目，支出46,150.00元，主要用于保障两座市级台站转播的省级节目长期通、优质通。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市广播电视安全播出中心2022年度一般公共预算财政拨款支出2,651,879.85元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加301,406.25元，增长12.82%，主要原因一是2022年网络运维经费和广播电视节目无线覆盖（模拟、数字）运行维护补助资金增加；二是人员晋级晋档，导致基本支出略微增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2,405,178.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.70%。主要用于广播电视2,016,414.00元，其中：传输发射1,165,090.66元、广播电视事务24,264.69元、其他广播电视支出827,058.65元；其他文化旅游体育与传媒支出388,764.61元，其中：其他文化旅游体育与传媒支出388,764.61元。

8.社会保障和就业（类）支出133,319.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。主要用于行政事业单位养老支出133,319.04元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出133,319.04元。

9.卫生健康（类）支出109,553.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。主要用于行政事业单位医疗109,553.20元，其中：事业单位医疗75,665.68元、公务员医疗补助33,887.52元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出3,829.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于其他城乡社区支出3,829.00元，其中：其他城乡社区支出3,829.00元。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为24,264.69元，完成年初预算的80.88%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算24,264.69元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市广播电视安全播出中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为24,264.69元，完成年初预算的80.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为24,264.69元，完成年初预算的97.06%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约政策，有效控制公务接待费用。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,482.31元，下降9.28%。其中：因公出国（境）费支出较上年无增减变动；公务用车购置费支出较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少735.31元，下降2.94%；公务接待费支出决算减少1,747.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约政策，公车维修费减少，本年未发生公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保山市广播电视安全播出中心开展设备检修、出差等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。未发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市广播电视安全播出中心2022年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动,主要原因是因为保山市广播电视安全播出中心属于公益一类事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，保山市广播电视安全播出中心资产总额10,938,474.99元，其中，流动资产729,917.86元，固定资产10,208,557.13元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8,485,604.78元，其中固定资产增加8,660,182.04元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额20,236.72元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出20,236.72元。授予中小企业合同金额20,236.72元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050000373600101111