保山市医疗保障局（本级）2020年度项目

支出绩效自评报告

第一部分  医疗保障领域专项整治经费

一、项目基本情况

根据市医疗保障局2020年工作重点，一是打赢疫情防控阻击战、医保扶贫总攻战。二是确保医保基金平稳运行。加快推进医保付费方式改革步伐，落实医保定点服务管理协议，对医疗服务和医疗费用实行全程监控，保障医保制度安全健康运行。三是落实医保待遇政策，减轻参保人员就医负担。四是完善医药服务价格形成机制，提升医药服务供给能力。实施药品、高值医用耗材集中采购政策后，降低了药品、耗材成本，减轻患者负担。五是强化学习培训，切实需加强医疗保障干部队伍行政能力、执法能力、宣传能力等，全面提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。2020年，市级财政一般公共预算资金安排医疗保障领域专项整治经费36万元。

二、项目绩效自评工作开展情况

（一）开展情况。我单位成立了2020年度财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。

（二）前期准备。下发开展2020年财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（三）组织实施。财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到科室。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映项目资金使用效果。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1.项目资金到位情况

截止到2020年底，医疗保障领域专项整治经费36万元，到位36万元。

2.项目资金执行情况

截至2020年底，医疗保障领域专项整治经费使用20万元，执行率为56%。

3.项目资金管理情况

在预算管理过程中，我单位进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标：

①培训参加人次≥40人次，实际完成培训53人次；②定点医药机构监督检查覆盖率100%，实际完成率100%。

（2）质量指标：

培训人员合格率≥95%，实际完成率95%。

（3）成本指标：①业务培训费用成本预算执行率100%，完成率100%；②办公设备购置成本预算执行率100%，完成率100%。

2.效益指标完成情况

社会效益指标：

①提升经办服务能力≥90%，实际完成率90%。②参保群众政策知晓率≥90%，实际完成率90%。③举报奖励人次≥1人次；实际完成0人次。

3.满意度指标完成情况

服务对象满意率≥90%，实际满意率90%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

原因：一是办公区域搬迁未列支年初预算安排房屋租赁费；二是打击骗保奖励未发生举报事件。措施：在以后年度按实际发生金额列支。

五、绩效自评结果

该项目2020年支出与财政预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评分90分。

六、结果公开情况和应用打算

待市财政局审核后在政府门户网站上进行公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

无

八、其他需说明的问题

无

第五部分  2019年中央医疗服务与保障能力提升补助项目

一、项目基本情况

为进一步提升信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度；进一步加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用；进一步有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力，2019年，省医保局对下安排中央医疗服务与保障能力提升补助项目经费161万元，结转至2020年使用项目经费106.99万元。

二、项目绩效自评工作开展情况

（一）开展情况。我部门成立了2020年度财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。

（二）前期准备。下发开展2020年财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（三）组织实施。财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映项目资金使用效果。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1.项目资金到位情况

截止到2020年底，中央医疗服务与保障能力提升项目补助经费106.99万元，到位106.99万元。

2.项目资金执行情况

截至2020年底，中央医疗服务与保障能力提升项目补助经费使用106.99万元，执行率为100%。

3.项目资金管理情况

在预算管理过程中，我单位进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标：

①培训参加人次≥40人次，实际完成培训60人次；②定点医药机构监督检查覆盖率100%，实际完成率100%。

（2）质量指标：

培训人员合格率≥95%，实际完成率95%。

2.效益指标完成情况

社会效益指标：

参保群众政策知晓率≥90%，实际完成率90%。

3.满意度指标完成情况

服务对象满意率≥90%，实际满意率90%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

按照既定绩效目标完成。

五、绩效自评结果

该项目2020年支出与财政预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评分100分。

六、结果公开情况和应用打算

待市财政局审核后在政府门户网站上进行公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

无

八、其他需说明的问题

无

第七部分  2020年医疗服务与保障能力提升补助项目

一、项目基本情况

为进一步提升信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度；进一步加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用；进一步有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力，2020年，省医保局对下安排中央医疗服务与保障能力提升补助项目经费35万元。

二、项目绩效自评工作开展情况

（一）开展情况。我部门成立了2020年度财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。

（二）前期准备。下发开展2020年财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（三）组织实施。财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映项目资金使用效果。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1.项目资金到位情况

截止到2020年底，医疗服务与保障能力提升项目补助经费35万元，到位35万元。

2.项目资金执行情况

截至2020年底，中央医疗服务与保障能力提升项目补助经费使用3.56万元，执行率为10.18%。

3.项目资金管理情况

在预算管理过程中，我单位进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标：

①培训参加人次≥40人次，实际完成培训47人次；②定点医药机构监督检查覆盖率100%，实际完成率100%。

（2）质量指标：

培训人员合格率≥95%，实际完成率95%。

2.效益指标完成情况

社会效益指标：

参保群众政策知晓率≥90%，实际完成率90%。

3.满意度指标完成情况

服务对象满意率≥90%，实际满意率90%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

原因：一是项目预算编制工作不够细化，下一步有待细化。二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。三是制度建设和规范化管理有待加强，信息化管理水平有待提高。

下一步改进措施：一是进一步待细化预算编制各项工作任务；二是设立的绩效目标与各科室工作紧密结合，确保目标可考量。

五、绩效自评结果

该项目2020年支出与财政预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评分85分。

六、结果公开情况和应用打算

待市财政局审核后在政府门户网站上进行公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

无

八、其他需说明的问题

无

                                  保山市医疗保障局

                                2021年6月20日