保山市医疗保险服务中心2020年度

项目支出绩效自评报告

 

第一部分  保山市医疗保险信息系统运行维护项目

 

一、项目基本情况

根据《中共保山市委机构编制委员会办公室关于印发<保山市医疗保障局所属事业单位机构编制方案>的通知》（保编办〔2019〕51号文件，“将保山市社会保险事业管理中心承担的经办职责划归保山市医疗保险服务中心；将保山市民政局承担的医疗救助经办职责划归保山市医疗保险服务中心；增加长期护理保险经办职责。”职能职责划转后，为更好地开展医疗保险服务工作，各项职责平稳移交后稳定运行，尽快启动我市长期护理保险工作，需对医疗保险信息系统进行升级改造，提升医保经办业务水平，优化业务经办流程。2020年，市级财政一般公共预算资金安排医疗保险信息系统运行维护项目经费20万元。

二、项目绩效自评工作开展情况

（一）开展情况。我中心成立了2020年度财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。

（二）前期准备。下发开展2020年财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（三）组织实施。财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映项目资金使用效果。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1.项目资金到位情况

2020年医疗保险信息系统运行维护项目经费20万元，到位20万元。

2.项目资金执行情况

截至2020年底，2020年医疗保险信息系统运行维护项目经费使用20万元，执行率为100%。

3.项目资金管理情况

在预算管理过程中，我单位进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保保资金使用的安全、合法合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标：

①城镇职工基本医疗保险参保人数≥17万人，完成参保人数18.26万人；②城镇职工基本医疗保险参保目标完成率≥ 100%，实际完成率107.41%；③城乡居民基本医疗保险参保人数≥238万人，完成参保人数238.80万人；④城乡居民基本医疗保险参保目标完成率≥100%，实际完成率100.34%。

（2）质量指标：

①医保信息系统运行稳定率≥95%，实际完成率95%；②城镇职工住院政策范围内报销比例≥70%，实际完成率86.76%；③城乡居民住院政策范围内报销比例≥70%，实际完成率74.31%。

（3）时效指标：

医保信息系统重大安全事件响应时间≤60分钟，完成情况60分钟。

（4）成本指标：

①业务培训费用成本预算执行率100%，完成率100%；②办公设备购置成本预算执行率100%，完成率100%。

2.效益指标完成情况

（1）经济效益指标：

①提高医保经办机构工作效率100%，完成率100%；②医保系统故障发生率≤5%，完成率5%。

（2）社会效益指标：

①公共服务事项网上可办率≥70%，完成率70%；②公共服务事项限时办结率≥95%，完成率95%。

3.满意度指标完成情况

参保群众及两定机构满意率≥90%，实际满意率90%。一是医疗保险业务经办渠道扩宽；二是参保、缴费、就医结算更加便捷；三是医疗保险业务经办能力得到很大提升。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

按照既定绩效目标完成。

五、绩效自评结果

该项目2020年支出与财政预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评分100分。

六、结果公开情况和应用打算

待市财政局及相关部门审核后在政府门户网站上进行公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

对项目自评结果进行整理、归纳、分析，及时优化本部门后续项目和下一年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

八、其他需说明的问题

无

 

 

第二部分  医疗保险经办服务技能提升项目

 

一、项目基本情况

2019年机构改革后，保山市社会保险事业管理中心承担的生育保险经办职责以及保山市民政局承担的医疗救助经办职责划归保山市医疗保险服务中心，增加长期护理保险经办职责。职能职责划转后，确保各项职责移交后稳定运行，为更好地开展医疗保险经办服务工作，尽快启动我市长期护理保险工作，需到省外先进地区培训学习经办管理经验，借鉴他们的成熟管理模式，推动我市医疗保险经办服务工作更上一层楼。2020年，市级财政一般公共预算资金安排医疗保险经办服务技能提升项目经费10万元。

二、项目绩效自评工作开展情况

（一）开展情况。我中心成立了2020年度财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。

（二）前期准备。下发开展2020年财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（三）组织实施。财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映项目资金使用效果。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1.项目资金到位情况

2020年医疗保险经办服务技能提升项目经费10万元，到位10万元。

2.项目资金执行情况

截至2020年底，2020年医疗保险经办服务技能提升项目经费使用10万元，执行率为100%。

3.项目资金管理情况

在预算管理过程中，我单位进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保保资金使用的安全、合法合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标：

①组织培训期数：1期，完成1期培训；②培训参加人次≥ 40人次，实际完成培训47人次。

（2）质量指标：

①培训人员合格率≥95%，实际完成率95%；②培训出勤率≥98%，实际完成率98%；③参训率≥30%，实际完成率30%。

（3）成本指标：人均培训标准≤400元/人，实际成本400元/人。

2.效益指标完成情况

社会效益指标：

提升经办服务能力≥90%，实际完成率90%。

3.满意度指标完成情况

服务对象满意率≥90%，实际满意率90%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

按照既定绩效目标完成。

五、绩效自评结果

该项目2020年支出与财政预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评分100分。

六、结果公开情况和应用打算

 待市财政局及相关部门审核后在政府门户网站上进行公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

无

八、其他需说明的问题

无

 

第三部分 保山市医疗保障灾备中心建设项目

 

一、项目基本情况

根据中共保山市委网络安全和信息化委员会办公室 保山市工业和信息化局 保山市财政局《关于推进全市信息化系统集约化建设管理工作的通知》（保网信办联〔2019〕1号）文件精神，结合我市实际情况，保山市政府与华为合作，建设华为保山大数据中心。展望医疗保障发展的需要申请云计算资源，目前已通过相关单位的评估正在采购设备资源，计划2020年开始逐步实施数据、数据库等核心数据灾备。通过大数据、云计算、移动互联网等技术，重塑医疗服务的流程和模式，进一步提升医疗保险经办服务水平，加速推动医疗健康服务业发展，增强参保人员的获得感。2020年，市级财政一般公共预算资金安排医疗保障灾备中心建设项目经费5万元。

二、项目绩效自评工作开展情况

（一）开展情况。我中心成立了2020年度财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。

（二）前期准备。下发开展2020年财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（三）组织实施。财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映项目资金使用效果。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1.项目资金到位情况

2020年保山市医疗保障灾备中心建设项目经费5万元，到位5万元。

2.项目资金执行情况

截至2020年底，保山市医疗保障灾备中心建设项目经费使用5万元，执行率为100%。

3.项目资金管理情况

在预算管理过程中，我单位进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标：

①城镇职工基本医疗保险参保人数≥17万人，完成参保人数18.26万人；②城乡居民基本医疗保险参保人数≥238万人，完成参保人数238.80万人。

（2）质量指标：

①灾备信息数据完整率≥95%，实际完成率95%；②灾备信息数据安全率≥95%，实际完成率95%。

（3）时效指标：医保信息系统重大安全事件响应时间≤1小时，实际0.5小时。

2.效益指标完成情况

（1）经济效益指标：

降低意外事故损失率≥95%，实际完成率95%。

（2）社会效益指标：

提高数据共享率≥50%，实际完成率50%.

3.满意度指标完成情况

服务对象满意率≥90%，实际满意率90%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

按照既定绩效目标完成。

五、绩效自评结果

该项目2020年支出与财政预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评分100分。

六、结果公开情况和应用打算

 待市财政局及相关部门审核后在政府门户网站上进行公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

无

八、其他需说明的问题

无

 

 

 

第四部分  2019年中央医疗服务与保障能力提升补助项目

 

一、项目基本情况

为进一步提升信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度；进一步加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用；进一步有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力，2019年，省医保局对下安排中央医疗服务与保障能力提升补助项目经费20万元，结转至2020年使用项目经费10.58万元。

二、项目绩效自评工作开展情况

（一）开展情况。我中心成立了2020年度财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。

（二）前期准备。下发开展2020年财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（三）组织实施。财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映项目资金使用效果。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1.项目资金到位情况

截止到2020年底，中央医疗服务与保障能力提升项目补助经费10.58万元，到位10.58万元。

2.项目资金执行情况

截至2020年底，中央医疗服务与保障能力提升项目补助经费使用10.58万元，执行率为100%。

3.项目资金管理情况

在预算管理过程中，我单位进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标：

①培训参加人次≥ 40人次，实际完成培训47人次；②定点医药机构监督检查覆盖率100%，实际完成率100%。

（2）质量指标：

培训人员合格率≥95%，实际完成率95%。

2.效益指标完成情况

社会效益指标：

参保群众政策知晓率≥90%，实际完成率90%。

3.满意度指标完成情况

服务对象满意率≥90%，实际满意率90%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

按照既定绩效目标完成。

五、绩效自评结果

该项目2020年支出与财政预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评分100分。

六、结果公开情况和应用打算

待市财政局及相关部门审核后在政府门户网站上进行公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

无

八、其他需说明的问题

无

第五部分  2019年社保基金预算管理项目

 

一、项目基本情况

为进一步提高医保基金预算编制水平，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性，确保医保基金更加安全，全面推进我市医保基金预算管理工作再上新台阶。2019年，省级对下安排社保基金预算管理项目经费1万元，结转至2020年使用项目经费1万元。

二、项目绩效自评工作开展情况

（一）开展情况。我中心成立了2020年度财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。

（二）前期准备。下发开展2020年财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（三）组织实施。财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映项目资金使用效果。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1.项目资金到位情况

截止到2020年底，社保基金预算管理项目补助经费1万元，到位1万元。

2.项目资金执行情况

截至2020年底，社保基金预算管理项目补助经费使用1万元，执行率为100%。

3.项目资金管理情况

在预算管理过程中，我单位进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况

（1）质量指标：

医保基金预算差异率±5%，实际差异率2%。

（2）时效指标：

医保基金预算及时率≥95%，实际完成率95%。

2.效益指标完成情况

经济效益指标：

医保基金预算执行率≥95%，实际完成率98%。

3.满意度指标完成情况

服务对象满意率≥90%，实际满意率90%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

按照既定绩效目标完成。

五、绩效自评结果

该项目2020年支出与财政预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评分100分。

六、结果公开情况和应用打算

待市财政局及相关部门审核后在政府门户网站上进行公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

无

八、其他需说明的问题

无

 

 

 

第六部分  2020年医疗服务与保障能力提升补助项目

 

一、项目基本情况

为进一步提升信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度；进一步加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用；进一步有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力，2019年，省医保局对下安排中央医疗服务与保障能力提升补助项目经费5万元。

二、项目绩效自评工作开展情况

（一）开展情况。我中心成立了2020年度财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。

（二）前期准备。下发开展2020年财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（三）组织实施。财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映项目资金使用效果。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1.项目资金到位情况

截止到2020年底，医疗服务与保障能力提升项目补助经费5万元，到位5万元。

2.项目资金执行情况

截至2020年底，中央医疗服务与保障能力提升项目补助经费使用1.95万元，执行率为39%。

3.项目资金管理情况

在预算管理过程中，我单位进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标：

①培训参加人次≥ 40人次，实际完成培训47人次；②定点医药机构监督检查覆盖率100%，实际完成率100%。

（2）质量指标：

培训人员合格率≥95%，实际完成率95%。

2.效益指标完成情况

社会效益指标：

参保群众政策知晓率≥90%，实际完成率90%。

3.满意度指标完成情况

服务对象满意率≥90%，实际满意率90%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

原因：一是项目预算编制工作不够细化，下一步有待细化。二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。三是制度建设和规范化管理有待加强，信息化管理水平有待提高。

下一步改进措施：一是进一步待细化预算编制各项工作任务；二是设立的绩效目标与各科室工作紧密结合，确保目标可考量。

五、绩效自评结果

该项目2020年支出与财政预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评分100分。

六、结果公开情况和应用打算

待市财政局及相关部门审核后在政府门户网站上进行公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

无

八、其他需说明的问题

无

 

 

 

第七部分  保山市档案管理及档案信息化建设补助项目

 

一、项目基本情况

按照标准化体系建设需要，加强医疗保险业务规范行业标准的贯彻执行，充分应用信息化标准技术，推进财务业务一体化、基金预算精细化实现基金运行和决策水平有效提升，规范基础管理，推进综合柜员制、档案电子化全面优化业务流程，规范个人账户、业务档案管理等基础工作标准化，提升档案管理水平，保障档案资料的准确性、完整性。2020年，省级对下安排保山市档案管理及档案信息化建设补助项目经费20万元。

二、项目绩效自评工作开展情况

（一）开展情况。我中心成立了2020年度财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。

（二）前期准备。下发开展2020年财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（三）组织实施。财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映项目资金使用效果。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1.项目资金到位情况

截止到2020年底，保山市档案管理及档案信息化建设补助项目经费20万元，到位20万元。

2.项目资金执行情况

截至2020年底，社保基金预算管理项目补助经费使用2万元，执行率为10%。

3.项目资金管理情况

在预算管理过程中，我单位进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标：

①档案数字化处理≥1000盒，实际完成1000盒；②购置短期档案存放密集架≥25平方米，实际未购置；③档案标准化建设服务对象≥260万人，实际服务260万人。

（2）时效指标：

档案标准化培训预计完成时间：2020年底，实际未开展。

2.效益指标完成情况

（1）社会效益指标：

①定点医药机构档案查询准确率≥98%，实际完成率98%；②个人权益查询准确率≥98%，实际完成率98%。

（2）生态效益指标：

减少纸质档案存量≥30%，实际完成率30%。

3.满意度指标完成情况

服务对象满意率≥90%，实际满意率90%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

原因：一是办公区域搬迁未购置短期档案存放密集架；二是疫情防控要求未开展培训。措施：计划于2021年购置及开展培训。

五、绩效自评结果

该项目2020年支出与财政预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评分80分。

六、结果公开情况和应用打算

待市财政局及相关部门审核后在政府门户网站上进行公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

无

八、其他需说明的问题

无