保山市医疗保险服务中心

2021年度项目绩效自评报告

一、项目基本情况

2021年，我单位根据年初本级财力及上级转移预算安排实施了六个项目。分别为：保山市医疗保险信息系统运行维护项目、医保窗口业务提升能力补助项目、保山市医疗保障灾备中心建设项目、2020年医疗服务与保障能力提升补助项目、2021年中央医疗服务与保障能力提升补助项目、保山市档案管理及档案信息化建设补助项目。

二、项目绩效自评工作开展情况

（一）前期准备。成立了财政支出绩效评价工作领导小组，并制定了绩效自评工作方案，统筹开展我单位的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务科室报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（二）组织实施。财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

三、绩效目标实现情况分析

（一）保山市医疗保险信息系统运行维护项目

1.项目资金情况

项目资金到位情况：2021年财政通过部门年初预算计划下达保山市医疗保险信息系统运行维护项目经费200000.00元，实际到位200000.00元。

项目资金执行情况：截至2021年底，保山市医疗保险信息系统运行维护项目经费使用152133.39元，执行率为76.06%。

项目资金管理情况：采取授权支付形式，按项目的情况和市财政局项目资金管理办法，提交用款计划申请、划拨，按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度，并及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

2.项目绩效目标完成情况

产出指标完成情况：基本医疗保险参保目标人数257.31万人，完成参保人数254.34万人，实际完成率98.85%。质量指标：医保信息系统运行稳定率≥95%，实际完成率95%；城镇职工住院政策范围内报销比例≥70%，实际完成率86.76%；城乡居民住院政策范围内报销比例≥70%，实际完成率74.31%。时效指标：医保信息系统重大安全事件响应时间≤60分钟，完成情况60分钟。成本指标：人员成本费用≥3500元/人月，实际3500元/人月。

效益指标完成情况：经济效益指标：提高医保经办机构工作效率100%，医保系统故障发生率≤5%；社会效益指标：公共服务事项网上可办率≥70%，公共服务事项限时办结率≥95%。

满意度指标完成情况：服务对象满意度指标：参保群众及两定机构满意率90%。

（二）医保窗口业务提升能力补助项目

1.项目资金情况

项目资金到位情况：2021年财政通过部门年初预算计划下达医保窗口业务提升能力补助项目经费100000.00元，实际到位100000.00元，经压减后实际到位12580.00元。

项目资金执行情况：截至2021年底，医保窗口业务提升能力补助项目经费使用12580.00元，执行率为100%。

项目资金管理情况：采取授权支付形式，按项目的情况和市财政局项目资金管理办法，提交用款计划申请、划拨，按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度，并及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

2.项目绩效目标完成情况

产出指标完成情况，质量指标：维修验收合格率≥98%，实际完成率98%。时效指标：搬迁按时完成率100%，实际完成率100%。

效益指标完成情况，社会效益指标：提升经办服务能力90%，实际完成率90%。

满意度指标完成情况，服务对象满意度指标：服务对象满意率90%。

（三）保山市医疗保障灾备中心建设项目

1.项目资金情况

项目资金到位情况：2021年财政通过部门年初预算计划下达保山市医疗保障灾备中心建设项目经费90000.00元，实际到位90000.00元。

项目资金执行情况：截至2021年底，项目资金使用36200.00元，执行率40.22%。

项目资金管理情况：采取授权支付形式，按项目的情况和市财政局项目资金管理办法，提交用款计划申请、划拨，按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度，并及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

2.项目绩效目标完成情况

产出指标完成情况，质量指标：灾备信息数据完整率100%；灾备信息数据安全率100%。时效指标：医保信息系统重大安全事件响应时间1小时。

效益指标完成情况，经济效益指标：降低意外事故损失率100%；社会效益指标：提高数据共享率≥50%。

满意度指标完成情况服务对象满意度指标：参保群众及两定机构满意率90%。

（四）2020年医疗服务与保障能力提升补助项目

1.项目资金情况

项目资金到位情况：2020年省医保局下达医疗服务与保障能力提升补助项目经费50000.00元，结转到2021年使用30513.11元。

项目资金执行情况：全年按照计划使用30513.11元，执行率为100%。

项目资金管理情况：采取授权支付形式，按项目的情况和市财政局项目资金管理办法，提交用款计划申请、划拨，按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度，并及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

2.项目绩效目标完成情况

产出指标完成情况，质量指标：验收合格率95%。

效益指标完成情况，社会效益指标：提升经办服务能力90%，实际完成率90%。

满意度指标完成情况，服务对象满意度指标：参保群众及两定机构满意率90%。

（五）2021年中央医疗服务与保障能力提升补助项目

1.项目资金情况

项目资金到位情况：2021年省医保局下达中央医疗服务与保障能力提升项目经费150000.00元，实际到位150000.00元。

项目资金执行情况：截止到2021年底，项目资金使用8500.00元，执行率5.67%。

项目资金管理情况：采取授权支付形式，按项目的情况和市财政局项目资金管理办法，提交用款计划申请、划拨，按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度，并及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

2.项目绩效目标完成情况

产出指标完成情况，数量指标:采购办公用纸20件；采购印刷医保宣传册5400册。质量指标：采购验收合格率95%。

效益指标完成情况，社会效益指标：参保群众政策知晓率≥90%；两定机构政策知晓率≥90%。

满意度指标完成情况，服务对象满意度指标：参保群众及两定机构满意率90%。

（六）保山市档案管理及档案信息化建设补助项目

1.项目资金情况

项目资金到位情况：2020年上级下达保山市档案管理及档案信息化建设补助项目经费200000.00元，结转2021年180000.00元。

项目资金执行情况：截止到2021年底，项目资金使用63748.45元，执行率为35.42%。

项目资金管理情况：采取授权支付形式，按项目的情况和市财政局项目资金管理办法，提交用款计划申请、划拨，按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度，并及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

2.项目绩效目标完成情况

产出指标完成情况，数量指标:档案数字化处理1000盒容量，档案标准化建设服务对象260万人。

效益指标完成情况，社会效益指标：定点医药机构档案查询准确率≥98%，个人权益查询准确率≥98%。

生态效益指标：减少纸质档案存量30%。

满意度指标完成情况，服务对象满意度指标：参保群众及两定机构满意率90%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标未完成原因，由于疫情，项目中预算培训未能如期开展，致使项目资金使用率过低。

改进措施，一是细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；根据项目进度进一步细化经费下达时间；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是在日常预算管理过程中，按照市委市政府的工作部署，进一步加强与市财政局预算编报、审核的衔接，强化内部预算支出管理、跟踪，按月对预算执行情况分析，切实加快预算执行进度。

五、绩效自评结果

通过此次绩效评价，部门预算绩效管理工作考核中基础工作、绩效目标管理、绩效评价管理、绩效信息公开及其他项均达到预期效果。经逐项对照自评，自评得分均为80分以上，本次绩效评价各项工作自评结果：优秀。

六、结果公开情况和应用打算

1.我单位按照《保山市财政局关于2021年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》(保财预〔2022〕4号)文件要求，于2022年7月15日前，将在部门门户网站或者政府网站公开部门预算项目自评报告、自评表。

2.通过年度绩效自评的成果，加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸，找出资金管理方面不足的地方，促进单位对各项管理制度进行完善，从而能在以后使用项目资金中对资金管理、使用做得更好。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）主要工作经验

1．财务管理制度健全。按照财务管理制度的要求严格遵循使用范围，资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我单位目前对资金的管理按照支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行，资金使用情况及时公开，有力保证了工作推进和资金安全、合规、高效使用。

2．会计信息质量真实。严格执行《会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实地反映资金管理情况，并接受市级财政、审批部门及相关部门的检查、监督。

（二）存在问题和建议

本单位绩效管理工作中还存在许多不足，如绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够细化，绩效评价手段和方法有待优化。我单位将在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，以提高部门绩效自评质量。

八、其他需说明的问题

无。