保山市医疗保障局2021年度项目

支出绩效自评报告

 

第一部分  药品、耗材集中采购和医保支付方式改革补助经费

 

一、项目基本情况

根据2021年医疗保障重点工作的要求，贯彻落实国家组织药品、医用耗材集中采购政策组织全市医疗保障系统及二级以上医疗机构集中培训，召开相关会议；组织医药服务项目、待遇保障相关业务学习培训；实地开展国家组织集中采购药品、耗材、医药服务等工作在各医疗机构的落实情况；加大各项政策的宣传，印制各类宣传资料；改造新办公区医保网络专线接入服务。

为进一步深化基本医疗保险支付方式改革，药品、耗材集中采购使用落实，规范医疗服务行为，提高医疗保险基金使用效率，探索建立适合我市医疗服务体系和医保管理能力的付费体系，更好地保障广大人民群众基本医疗需求。贯彻落实国家组织药品、医用耗材集中采购政策组织全市医疗保障系统及二级以上医疗机构集中培训，召开相关会议；组织医药服务项目、待遇保障相关业务学习培训；实地开展国家组织集中采购药品、耗材、医药服务等工作在各医疗机构的落实情况。2021年，市级财政一般公共预算资金安排药品、耗材集中采购和医保支付方式改革补助经费230000.00元。

二、项目绩效自评工作开展情况

（一）开展情况。我单位成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。

（二）前期准备。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（三）组织实施。财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到科室。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映项目资金使用效果。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1.项目资金到位情况

截止到2021年底，药品、耗材集中采购和医保支付方式改革补助经费230000.00元，经压减后实际到位181094.00元。

2.项目资金执行情况

截至2021年底，药品、耗材集中采购和医保支付方式改革补助经费使用181090.49万元，执行率为100%。

3.项目资金管理情况

在预算管理过程中，我单位进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标：

①医保系统业务人员对集采药品、耗材、医药服务业务熟悉程度有所提高，达成预期指标；②各医疗机构对集采药品、耗材、医药服务等政策知晓率≥90%，实际完成率90%；③督查定点医疗机构采购使用集采药品、耗材资情况覆盖率≥80%，实际完成率80%。

（2）时效指标：

按时完成年度采购任务，实际已完成。

2.效益指标完成情况

社会效益指标：

通过医疗机构合理使用集采药品、耗材，减轻医保基金压力，增加医疗机构收入，减轻患者支出，实际情况有所改善。

3.满意度指标完成情况

服务对象满意率≥90%，实际满意率90%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

改进措施，一是细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；根据项目进度进一步细化经费下达时间；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是在日常预算管理过程中，按照市委市政府的工作部署，进一步加强与市财政局预算编报、审核的衔接，强化内部预算支出管理、跟踪，按月对预算执行情况分析，切实加快预算执行进度。

五、绩效自评结果

该项目2021年支出与财政预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评分100分。本次绩效评价各项工作自评结果：优秀。

六、结果公开情况和应用打算

（一）我单位按照《保山市财政局关于2021年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》(保财预〔2022〕4号)文件要求，于2022年7月15日前，将在部门门户网站或者政府网站公开部门预算项目自评报告、自评表。

（二）通过年度绩效自评的成果，加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸，找出资金管理方面不足的地方，促进单位对各项管理制度进行完善，从而能在以后使用项目资金中对资金管理、使用做得更好。。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）主要工作经验

1．财务管理制度健全。按照财务管理制度的要求严格遵循使用范围，资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我单位目前对资金的管理按照支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行，资金使用情况及时公开，有力保证了工作推进和资金安全、合规、高效使用。

2．会计信息质量真实。严格执行《会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实地反映资金管理情况，并接受市级财政、审批部门及相关部门的检查、监督。

（二）存在问题和建议

本绩效管理工作中还存在许多不足，如绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够细化，绩效评价手段和方法有待优化。我单位将在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，以提高部门绩效自评质量。

八、其他需说明的问题

无。

 

第二部分  医保基金监管补助经费

 

一、项目基本情况

为进一步提升业务能力和增强依法行政意识，培养法治思维；逐步完善医疗保险服务协议，进一步加强两定医药机构《协议》管理；积极参加行政执法资格培训考试，逐步建立行政执法队伍；进一步加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用；进一步加强打击欺诈骗保宣传力度，形成全民参与打击欺诈骗保的良好氛围。2021年，市级财政一般公共预算资金安排医保基金监管补助经费70000.00元。

二、项目绩效自评工作开展情况

（一）开展情况。我单位成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。

（二）前期准备。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（三）组织实施。财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到科室。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映项目资金使用效果。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1.项目资金到位情况

截止到2021年底，安排医保基金监管补助经费70000.00元，到位70000.00元，经压减后实际到位224546.8元。

2.项目资金执行情况

截至2021年底，医保基金监管补助经费使用24546.80元，执行率为100%。

3.项目资金管理情况

在预算管理过程中，我单位进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标：

①医保业务培训参训率≥95%，实际完成率100%，达成预期指标；②定点医药机构监督检查覆盖率=100%，实际完成率100%；

（2）时效指标：

按时完成定点医药机构监督检查任务，实际已完成。

2.效益指标完成情况

经济效益指标：

行政执法工作效率≥90%，实际完成率90%。

社会效益指标：

参保群众政策知晓率≥85%，实际完成率90%。

3.满意度指标完成情况

服务对象满意率≥90%，实际满意率90%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

改进措施，一是细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；根据项目进度进一步细化经费下达时间；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是在日常预算管理过程中，按照市委市政府的工作部署，进一步加强与市财政局预算编报、审核的衔接，强化内部预算支出管理、跟踪，按月对预算执行情况分析，切实加快预算执行进度。

五、绩效自评结果

该项目2021年支出与财政预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评分100分。本次绩效评价各项工作自评结果：优秀。

六、结果公开情况和应用打算

（一）我单位按照《保山市财政局关于2021年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》(保财预〔2022〕4号)文件要求，于2022年7月15日前，将在部门门户网站或者政府网站公开部门预算项目自评报告、自评表。

（二）通过年度绩效自评的成果，加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸，找出资金管理方面不足的地方，促进单位对各项管理制度进行完善，从而能在以后使用项目资金中对资金管理、使用做得更好。。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）主要工作经验

1．财务管理制度健全。按照财务管理制度的要求严格遵循使用范围，资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我单位目前对资金的管理按照支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行，资金使用情况及时公开，有力保证了工作推进和资金安全、合规、高效使用。

2．会计信息质量真实。严格执行《会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实地反映资金管理情况，并接受市级财政、审批部门及相关部门的检查、监督。

（二）存在问题和建议

本绩效管理工作中还存在许多不足，如绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够细化，绩效评价手段和方法有待优化。我单位将在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，以提高部门绩效自评质量。

八、其他需说明的问题

无。

 

第三部分  医保窗口业务提升能力补助资金

 

一、项目基本情况

我单位办公室人均办公面积仅为4.56平方米，难以满足中心36名干部职工的工作需要。同时，由于档案室建设要求较高，传媒大厦建筑承重标准达不到档案室800kg/平方米的承重标准。为解决办公用房紧缺和档案室承重问题，市医疗保障局向机关事务管理部门协调争取，将市医疗保障局和市医疗保险服务中心搬迁至原市住房和城乡建设局。特设立项目用于办公用房搬迁补助。

二、项目绩效自评工作开展情况

（一）前期准备。成立了财政支出绩效评价工作领导小组，并制定了绩效自评工作方案，统筹开展我单位的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务科室报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（二）组织实施。财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

三、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况

项目资金到位情况：2021年财政通过部门年初预算计划下达医保窗口业务提升能力补助项目经费100000.00元，实际到位100000.00元，经压减后实际到位12580.00元。

项目资金执行情况：截至2021年底，医保窗口业务提升能力补助项目经费使用12580.00元，执行率为100%。

项目资金管理情况：采取授权支付形式，按项目的情况和市财政局项目资金管理办法，提交用款计划申请、划拨，按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度，并及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（二）项目绩效目标完成情况

产出指标完成情况，质量指标：维修验收合格率≥98%，实际完成率98%。时效指标：搬迁按时完成率100%，实际完成率100%。

效益指标完成情况，社会效益指标：提升经办服务能力90%，实际完成率90%。

满意度指标完成情况，服务对象满意度指标：服务对象满意率90%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

改进措施，一是细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；根据项目进度进一步细化经费下达时间；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是在日常预算管理过程中，按照市委市政府的工作部署，进一步加强与市财政局预算编报、审核的衔接，强化内部预算支出管理、跟踪，按月对预算执行情况分析，切实加快预算执行进度。

五、绩效自评结果

通过此次绩效评价，部门预算绩效管理工作考核中基础工作、绩效目标管理、绩效评价管理、绩效信息公开及其他项均达到预期效果。经逐项对照自评，自评得分均为100分，本次绩效评价各项工作自评结果：优秀。

六、结果公开情况和应用打算

（一）我单位按照《保山市财政局关于2021年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》(保财预〔2022〕4号)文件要求，于2022年7月15日前，将在部门门户网站或者政府网站公开部门预算项目自评报告、自评表。

（二）通过年度绩效自评的成果，加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸，找出资金管理方面不足的地方，促进单位对各项管理制度进行完善，从而能在以后使用项目资金中对资金管理、使用做得更好。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）主要工作经验

1．财务管理制度健全。按照财务管理制度的要求严格遵循使用范围，资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我单位目前对资金的管理按照支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行，资金使用情况及时公开，有力保证了工作推进和资金安全、合规、高效使用。

2．会计信息质量真实。严格执行《会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实地反映资金管理情况，并接受市级财政、审批部门及相关部门的检查、监督。

（二）存在问题和建议

本绩效管理工作中还存在许多不足，如绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够细化，绩效评价手段和方法有待优化。我单位将在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，以提高部门绩效自评质量。

八、其他需说明的问题

无。

 

第四部分  保山市医疗保障灾备中心建设经费

 

一、项目基本情况

灾备中心建设在华为保山大数据中心，距离现中心机房约20KM，在建成后将形成数据中心和灾备中心的双数据中心模式，由我市医疗保险信息系统开发商成都东软系统集成有限公司提供技术支撑，实现同城级的数据灾备，东软系统集成有限公司提供日常运行维护、监测等服务。当数据中心发生故障时，可以利用灾备数据中心进行临时的业务办理工作。

二、项目绩效自评工作开展情况

（一）前期准备。成立了财政支出绩效评价工作领导小组，并制定了绩效自评工作方案，统筹开展我单位的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务科室报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（二）组织实施。财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

三、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况

项目资金到位情况：2021年财政通过部门年初预算计划下达保山市医疗保障灾备中心建设项目经费90000.00元，实际到位90000.00元。

项目资金执行情况：截至2021年底，项目资金使用36200.00元，执行率40.22%。

项目资金管理情况：采取授权支付形式，按项目的情况和市财政局项目资金管理办法，提交用款计划申请、划拨，按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度，并及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（二）项目绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况

（1）质量指标：灾备信息数据完整率100%；灾备信息数据安全率100%。

（2）时效指标：医保信息系统重大安全事件响应时间1小时。

2.效益指标完成情况

（1）经济效益指标：降低意外事故损失率100%；社会效益指标：提高数据共享率≥50%。

3.满意度指标完成情况

服务对象满意度指标：参保群众及两定机构满意率90%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标未完成原因，项目设立年限为3年，因此在2021年的年度自评考核中资金使用率低。

改进措施，一是细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；根据项目进度进一步细化经费下达时间；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是在日常预算管理过程中，按照市委市政府的工作部署，进一步加强与市财政局预算编报、审核的衔接，强化内部预算支出管理、跟踪，按月对预算执行情况分析，切实加快预算执行进度。

五、绩效自评结果

通过此次绩效评价，部门预算绩效管理工作考核中基础工作、绩效目标管理、绩效评价管理、绩效信息公开及其他项均达到预期效果。经逐项对照自评，自评得分88.04分，本次绩效评价各项工作自评结果：良好。

六、结果公开情况和应用打算

（一）我单位按照《保山市财政局关于2021年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》(保财预〔2022〕4号)文件要求，于2022年7月15日前，将在部门门户网站或者政府网站公开部门预算项目自评报告、自评表。

（二）通过年度绩效自评的成果，加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸，找出资金管理方面不足的地方，促进单位对各项管理制度进行完善，从而能在以后使用项目资金中对资金管理、使用做得更好。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）主要工作经验

1．财务管理制度健全。按照财务管理制度的要求严格遵循使用范围，资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我单位目前对资金的管理按照支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行，资金使用情况及时公开，有力保证了工作推进和资金安全、合规、高效使用。

2．会计信息质量真实。严格执行《会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实地反映资金管理情况，并接受市级财政、审批部门及相关部门的检查、监督。

（二）存在问题和建议

本绩效管理工作中还存在许多不足，如绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够细化，绩效评价手段和方法有待优化。我单位将在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，以提高部门绩效自评质量。

八、其他需说明的问题

无。

 

第五部分  保山市医疗保险信息系统运行维护及安全保障经费

 

一、项目基本情况

2021年，我市上线全省统一规划建设的智慧医保平台，上线后重点关注政策系统化的相关问题以及网络安全问题。通过加强社会保险制度科学化、管理标准化、服务均等化、手段信息化、队伍专业化建设，使业务经办更加便捷、管理更加科学、服务更加优质、监督更加有力、基金更加安全，全面推进我市医保经办管理工作再上新台阶。

二、项目绩效自评工作开展情况

（一）前期准备。成立了财政支出绩效评价工作领导小组，并制定了绩效自评工作方案，统筹开展我单位的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务科室报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（二）组织实施。财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

三、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况

项目资金到位情况：2021年财政通过部门年初预算计划下达保山市医疗保险信息系统运行维护项目经费200000.00元，实际到位200000.00元。

项目资金执行情况：截至2021年底，保山市医疗保险信息系统运行维护项目经费使用152133.39元，执行率为76.06%。

项目资金管理情况：采取授权支付形式，按项目的情况和市财政局项目资金管理办法，提交用款计划申请、划拨，按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度，并及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（二）项目绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标：基本医疗保险参保目标人数257.31万人，完成参保人数254.34万人，实际完成率98.85%。

（2）质量指标：医保信息系统运行稳定率≥95%，实际完成率95%；城镇职工住院政策范围内报销比例≥70%，实际完成率86.76%；城乡居民住院政策范围内报销比例≥70%，实际完成率74.31%。

（3）时效指标：医保信息系统重大安全事件响应时间≤60分钟，完成情况60分钟。

（4）成本指标：人员成本费用≥3500元/人月，实际3500元/人月。

2.效益指标完成情况

（1）经济效益指标：提高医保经办机构工作效率100%，医保系统故障发生率≤5%。

（2）社会效益指标：公共服务事项网上可办率≥70%，公共服务事项限时办结率≥95%。

3.满意度指标完成情况

服务对象满意度指标：参保群众及两定机构满意率90%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标未完成原因：由于疫情，项目中预算培训未能如期开展，致使项目资金使用率低。

改进措施，一是细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；根据项目进度进一步细化经费下达时间；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是在日常预算管理过程中，按照市委市政府的工作部署，进一步加强与市财政局预算编报、审核的衔接，强化内部预算支出管理、跟踪，按月对预算执行情况分析，切实加快预算执行进度。

五、绩效自评结果

通过此次绩效评价，部门预算绩效管理工作考核中基础工作、绩效目标管理、绩效评价管理、绩效信息公开及其他项均达到预期效果。经逐项对照自评，自评得分均为94.21分，本次绩效评价各项工作自评结果：优秀。

六、结果公开情况和应用打算

（一）我单位按照《保山市财政局关于2021年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》(保财预〔2022〕4号)文件要求，于2022年7月15日前，将在部门门户网站或者政府网站公开部门预算项目自评报告、自评表。

（二）通过年度绩效自评的成果，加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸，找出资金管理方面不足的地方，促进单位对各项管理制度进行完善，从而能在以后使用项目资金中对资金管理、使用做得更好。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）主要工作经验

1．财务管理制度健全。按照财务管理制度的要求严格遵循使用范围，资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我单位目前对资金的管理按照支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行，资金使用情况及时公开，有力保证了工作推进和资金安全、合规、高效使用。

2．会计信息质量真实。严格执行《会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实地反映资金管理情况，并接受市级财政、审批部门及相关部门的检查、监督。

（二）存在问题和建议

本绩效管理工作中还存在许多不足，如绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够细化，绩效评价手段和方法有待优化。我局将在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，以提高部门绩效自评质量。

八、其他需说明的问题

无。

 

第六部分  保山市医疗保险档案管理标准化建设补助经费

 

一、项目基本情况

按照标准化体系建设需要，加强医疗保险业务规范行业标准的贯彻执行，充分应用信息化标准技术，推进财务业务一体化、基金预算精细化实现基金运行和决策水平有效提升，规范基础管理，推进综合柜员制、档案电子化全面优化业务流程，规范个人账户、业务档案管理等基础工作标准化，提升档案管理水平，保障档案资料的准确性、完整性。

二、项目绩效自评工作开展情况

（一）前期准备。成立了财政支出绩效评价工作领导小组，并制定了绩效自评工作方案，统筹开展我单位的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务科室报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（二）组织实施。财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

三、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况

项目资金到位情况：2020年上级下达保山市档案管理及档案信息化建设补助项目经费200000.00元，结转2021年180000.00元。

项目资金执行情况：截止到2021年底，项目资金使用63748.45元，执行率为35.42%。

项目资金管理情况：采取授权支付形式，按项目的情况和市财政局项目资金管理办法，提交用款计划申请、划拨，按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度，并及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（二）项目绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况

数量指标:档案数字化处理1000盒容量，档案标准化建设服务对象260万人。

2.效益指标完成情况

（1）社会效益指标：定点医药机构档案查询准确率≥98%，个人权益查询准确率≥98%。

（2）生态效益指标：减少纸质档案存量30%。

3.满意度指标完成情况

服务对象满意度指标：参保群众及两定机构满意率90%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标未完成原因，由于疫情，项目中预算培训未能如期开展，致使项目资金使用率过低。

改进措施，一是细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；根据项目进度进一步细化经费下达时间；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是在日常预算管理过程中，按照市委市政府的工作部署，进一步加强与市财政局预算编报、审核的衔接，强化内部预算支出管理、跟踪，按月对预算执行情况分析，切实加快预算执行进度。

五、绩效自评结果

通过此次绩效评价，部门预算绩效管理工作考核中基础工作、绩效目标管理、绩效评价管理、绩效信息公开及其他项均达到预期效果。经逐项对照自评，自评得分82.08分，本次绩效评价各项工作自评结果：良好。

六、结果公开情况和应用打算

1.我单位按照《保山市财政局关于2021年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》(保财预〔2022〕4号)文件要求，于2022年7月15日前，将在部门门户网站或者政府网站公开部门预算项目自评报告、自评表。

2.通过年度绩效自评的成果，加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸，找出资金管理方面不足的地方，促进单位对各项管理制度进行完善，从而能在以后使用项目资金中对资金管理、使用做得更好。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）主要工作经验

1．财务管理制度健全。按照财务管理制度的要求严格遵循使用范围，资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我单位目前对资金的管理按照支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行，资金使用情况及时公开，有力保证了工作推进和资金安全、合规、高效使用。

2．会计信息质量真实。严格执行《会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实地反映资金管理情况，并接受市级财政、审批部门及相关部门的检查、监督。

（二）存在问题和建议

本绩效管理工作中还存在许多不足，如绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够细化，绩效评价手段和方法有待优化。我单位将在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，以提高部门绩效自评质量。

八、其他需说明的问题

无。

 

第七部分  2020年中央医疗服务与保障能力提升补助资金

 

一、项目基本情况

为进一步提升信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度；进一步加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用；进一步有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力，2020年，省医保局对下安排中央医疗服务与保障能力提升补助资金400000.00元，结转至2021年344872.86元。

二、项目绩效自评工作开展情况

（一）开展情况。我部门成立了度财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。

（二）前期准备。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（三）组织实施。财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映项目资金使用效果。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1.项目资金到位情况

截止到2021年底，计划中央医疗服务与保障能力提升补助资金344872.86元，实际到位344872.86元。

2.项目资金执行情况

截至2021年底，中央医疗服务与保障能力提升项目补助经费使用344872.86元，执行率为100%。

3.项目资金管理情况

在预算管理过程中，我单位进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标：

①参加省级医保相关工作会议和培训≥2次，实际完成培训3次；②召开医保工作相关会议和培训≥1次，实际完成2次。

（2）质量指标：

定点医药机构监督检查覆盖率=100%，实际完成率100%；医保信息系统运行稳定率≥95%，实际完成率95%；医保人员培训合格率=100%，实际完成率100%；逐步推进医保支付方式改革和DRG试点，达成预期指标。

（3）时效指标：

医保信息系统重大安全事件响应时间≤60分钟，实际完成情况≤60分钟。

2.效益指标完成情况

社会效益指标：

提升经办服务能力有所提升，达成预期；参保群众政策知晓率≥90%，实际完成率90%；跨省异地就医直接结算率有所提高，达成预期指标。

3.满意度指标完成情况

服务对象满意率≥90%，实际满意率90%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

改进措施，一是细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；根据项目进度进一步细化经费下达时间；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是在日常预算管理过程中，按照市委市政府的工作部署，进一步加强与市财政局预算编报、审核的衔接，强化内部预算支出管理、跟踪，按月对预算执行情况分析，切实加快预算执行进度。。

五、绩效自评结果

该项目立项期限为两年，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评分100分，本次绩效评价各项工作自评结果：优秀。

六、结果公开情况和应用打算

1.我单位按照《保山市财政局关于2021年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》(保财预〔2022〕4号)文件要求，于2022年7月15日前，将在部门门户网站或者政府网站公开部门预算项目自评报告、自评表。

2.通过年度绩效自评的成果，加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸，找出资金管理方面不足的地方，促进单位对各项管理制度进行完善，从而能在以后使用项目资金中对资金管理、使用做得更好。。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）主要工作经验

1．财务管理制度健全。按照财务管理制度的要求严格遵循使用范围，资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我单位目前对资金的管理按照支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行，资金使用情况及时公开，有力保证了工作推进和资金安全、合规、高效使用。

2．会计信息质量真实。严格执行《会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实地反映资金管理情况，并接受市级财政、审批部门及相关部门的检查、监督。

（二）存在问题和建议

本绩效管理工作中还存在许多不足，如绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够细化，绩效评价手段和方法有待优化。我单位将在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，以提高部门绩效自评质量。

八、其他需说明的问题

无。

 

第八部分  2021年中央医疗服务与保障能力提升补助资金

 

一、项目基本情况

根据《保山市财政局  保山市医疗保障局关于下达2021年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知》（保财社〔2021〕60号）要求，为进一步提升信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度；进一步加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用；进一步有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力，2021年，省医保局对下安排中央医疗服务与保障能力提升补助项目经费1190000.00元。

二、项目绩效自评工作开展情况

（一）开展情况。我部门成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。

（二）前期准备。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（三）组织实施。财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映项目资金使用效果。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1.项目资金到位情况

截止到202年底，中央医疗服务与保障能力提升项目补助经费1190000.00元，到位1190000.00元。

2.项目资金执行情况

截至2021年底，中央医疗服务与保障能力提升项目补助经费使用291928.98万元，执行率为24.53%。

3.项目资金管理情况

在预算管理过程中，我单位进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标：

①参加省级医保相关工作会议和培训≥2次，实际完成培训3次；②召开医保工作相关会议和培训≥1次，实际完成2次。

（2）质量指标：

采购验收合格率≥95%，实际完成率=100%；定点医药机构监督检查覆盖率=100%，实际完成率100%；医保信息系统运行稳定率≥95%，实际完成率95%；医保人员培训合格率=100%，实际完成率100%；逐步推进医保支付方式改革和DRG试点，达成预期指标。

（3）时效指标：

医保信息系统重大安全事件响应时间≤60分钟，实际完成情况≤60分钟。

2.效益指标完成情况

社会效益指标：

参保群众政策知晓率≥90%，实际完成率90%；跨省异地就医直接结算率有所提高，达成预期指标。

3.满意度指标完成情况

服务对象满意率≥90%，实际满意率90%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标未完成原因，由于疫情，项目中预算培训未能如期开展，致使项目资金使用率过低，项目资金结转下年。

改进措施，一是细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；根据项目进度进一步细化经费下达时间；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是在日常预算管理过程中，按照市委市政府的工作部署，进一步加强与市财政局预算编报、审核的衔接，强化内部预算支出管理、跟踪，按月对预算执行情况分析，切实加快预算执行进度。

五、绩效自评结果

通过此次绩效评价，部门预算绩效管理工作考核中基础工作、绩效目标管理、绩效评价管理、绩效信息公开及其他项均达到预期效果。经逐项对照自评，自评得分84.91分，本次绩效评价各项工作自评结果：良好。

六、结果公开情况和应用打算

1.我单位按照《保山市财政局关于2021年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》(保财预〔2022〕4号)文件要求，于2022年7月15日前，将在部门门户网站或者政府网站公开部门预算项目自评报告、自评表。

2.通过年度绩效自评的成果，加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸，找出资金管理方面不足的地方，促进单位对各项管理制度进行完善，从而能在以后使用项目资金中对资金管理、使用做得更好。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）主要工作经验

无。

（二）存在问题和建议

本绩效管理工作中还存在许多不足，如绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够细化，绩效评价手段和方法有待优化。我单位将在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，以提高部门绩效自评质量。

八、其他需说明的问题

无。