监督索引号53050000330600100000

第一部分 保山市科学技术情报研究所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市科学技术情报研究所2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市科学情报研究所2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责构建科技文献平台，提供科技开发、科技创新、查新、成果转化等竞争性情报分析研究；全市科技发展战略、规划、技术预见、技术选择等方面的研究；承担全市科技信息平台建设和办公自动化技术服务工作；负责研究制定全市科技宣传；科技普及；科技培训工作规划计划并组织实施；承担全市科技创新平台建设，负责企业技术创新中心、院士专家工作站等创新平台的认定管理工作；负责全市科技创新团队、高层次科技创新人才的选拔培养和引进及重点新产品认定等工作；承担各类科技计划项目指南的调研和报告撰写等工作；负责全市科技进步及科普统计工作，并进行分析与预测。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、科技成果转化服务中心、科技信息与统计中心、科技宣传中心、科技人才服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓好科技创新服务，全面提升全市研发水平。

2.推进创新载体建设，科技成果转化稳步推进。

3.聚焦科技创新助农，全力推进科技支撑乡村振兴。

4.狠抓平台搭建工作，科技人才建设强力推进。

5.加强科普宣传力度，营造良好科普氛围。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年财务总收入2,631,829,83元，其中：一般公共预算1,666,300元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入680,000元，上年结转结余285,529.83元

与上年对比增加66,510.3元，增长2.91%，主要原因是：1.项目经费减少369,994.3元，其中“三区”科技人才支持补助资金减少155,000元，研发投入工作经费150,000元，云药之乡项目减少70,000元；2.其他收入增加43,650.6元，主要是自有资金科技成果转化项目增加；3.上年结转结余增加285,529.83元。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入1,666,300元，其中:本年收入1,666,300元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,666,300元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少369,994.30，下降18.16%，主要原因是：1.基本支出增加6,000元：其中人员经费增加10,600元，公用经费减少4,600元；2.项目支出减少375,994.3，主要是“三区”科技人才支持补助资金减少155,000元，研发投入工作经费150,000元，云药之乡项目经费减少70,000元。

四、预算单位支出情况

2024年年部门预算总支出2,631,829,83元。财政拨款安排支出1,666,300元，其中：基本支出1,586,300元，与上年对比减少369,994.3元，下降18.16%，主要原因是：1.基本支出增加6,000元：其中人员经费增加10,600元，公用经费减少4,600元；项目支出80,000元，与上年对比减少375,994.3元，主要原因分析：主要是“三区”科技人才支持补助资金减少155,000元，研发投入工作经费150,000元，云药之乡项目减少70,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.科学技术支出—技术研究与开发支出—其他技术研究与开发支出80,000元。主要用于保山市科技成果转化平台建设资金

2.科学技术支出—科技条件与服务—机构运行合计1,270,600元，主要用于单位人员经费和公用经费。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出-事业单位离退休合计1,200元，主要用于事业单位退休公用经费。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计185,300元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗-事业单位医疗合计78,800元，主要用于事业单位在职人员基本医疗保险及大病医疗保险缴费和退休人员大病医疗保险缴费。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗-公务员医疗补助合计45,500元，主要用于在职人员、退休人员公务员医疗补助缴费。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4,900元，主要用于在职人员大病医疗保险缴费和退休人员大病医疗保险缴费。

五、市对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额29,000元，其中：政府采购货物预算29,000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

市科技情报研究所2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因分析：2024年未安排因公出国（境）计划，因公出国（境）费预算合计0元，与上年持平。

（二）公务接待费

我单位2024年公务接待费预算为5,000元，与上年持平，国内公务接待批次约10次，共计接待约60人次。

增减变化原因分析：2024年我单位严格遵守“中央八项规定”精神及厉行节约等要求，规范审批公务接待次数及人数，公务接待力争做到从简节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因分析：我单位无公务用车，与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年市科技情报研究所重点项目5个，市本级财政预算安排80000元，单位资金965,925.83元：

1.其他运转—保山市科技成果转移转化平台建设经费80,000元，绩效目标：成果评价35个，技术合同交易额1亿，组织申报成果示范技术推广科技项目5个，评审验收科技项目10个，组织科技成果转化政策宣传培训3期，培训300人次。

2.保山市云药之乡产业服务体系创新及应用专项资金55,948.5元，绩效目标：按照项目实施要求，与云南省农业科学院药用植物研究所共同建设云药之乡（保山市）中药材产业技术服务体系，为中药村产业发展的供需方、创新性企业等提供信息发布、检验检测、产业发展动态、技术咨询、技术评估、投融资等专业化服务，促进保山市中药村产业高质量发展。

3.乡村振兴科技专项科技特派员项目经费142,602.33元，绩效目标：开展培训15期，培训人员750余人，宣传有关农业的法律法规和党在农村的方针、政策；负责挂出挂钩村当年农作的的试验示范推广计划，主要栽培技术措施，开展新品种、新技术的引进试验，示范推广和创新；提供挂钩村农技，农机、农村经济管理技术咨询服务。

4.技术合同认定奖补经费666,979元，绩效目标：开展科技成果评价登记30项；全市技术合同成交额4亿，成果转化实用技术培训300人，技术合同认定登记培训50人。

5.创新创业大赛经费100,000元，绩效目标：组织保山市创新创业大赛一场，择优推荐申报云南省创新创业大赛10个以上团队或产品。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

市科技情报研究所为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，市科技情报研究所资产总额5,011,245.01元，其中，流动资产223,985.20元，固定资产57,206.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产150元，其他资产0元，受托代理资产4,729,903.08元。与上年相比，本年资产总额增加4,832,832.87元，其中固定资产减少14,034.30元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050000330600100111