2017年保山市科学系统部门预算公开目录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

四、2017年部门预算收支情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

五、名词解释

六、部门预算表

（一）财政拨款收支预算总表

（二）一般公共预算支出表

（三）基本支出预算表

（四）政府性基金预算支出表

（五）部门收支总表

（六）部门收入总表

（七）部门支出总表

七、“三公”经费预算财政拨款情况表

八、政府采购预算安排情况说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

保山市科学技术局（知识产权局），是全市科学技术工作的主管部门。研究制定全市科技发展、科普工作、知识产权等工作的规划，并组织实施。开展保山市中青年科技学术带头人及创新人才培养选拔，新产品开发，创新团队培养选拔工作，组织申报国家和省级科技计划项目，开展全市最高级别的科技技术奖的评审和奖励，推荐申报国家和省级科技计划项目，推荐申报国家和省级科学技术奖等工作。现内设办公室、农业与社会发展科、工业与高新技术科、科技成果管理科、知识产权科五个内设机构，下设一个独立核算的二级单位科技情报所。

（二）2017年重点工作任务介绍

一是着力抓好深化科技体制改革工作。深入贯彻落实国家、省和市委、市政府关于深化科技体制改革的部署和安排，抓好全市《深化科技体制改革的意见》、《发展众创空间推进大众创业万众创新的实施意见》等政策措施的落实，形成创新活力竞相迸发、创新成果高效转化、创新价值充分体现的良好局面。

二是着力抓好项目申报工作。全年争取国家、省级科技项目到位经费3200万元以上。

三是着力抓好平台建设工作。组织申报国家级高新技术企业15家以上、众创空间2个，云南省院士专家工作站6个。认定市级院士专家工作站1个、企业技术创新中心5个、重点新产品6个。评审认定市级有影响力的众创空间1—2个。

四是着力抓好知识产权工作。深入实施知识产权战略，大力推进知识产权进园区、进企业，不断提升专利申请数量和质量，全年申请专利总量达700件以上。

五是着力抓好人才培养工作。申报省级技术创新人才2人；推荐省级科学技术奖励项目3项以上；认定市级创新团队1个、学术和技术带头人5人、技术创新人才10人。

二、部门预算编制情况

2017年预算编制的指导思想是：全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会和省委九届十二次全会、市委全会精神，按照中央、省和市委、市政府的决策部署，围绕“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”的思路，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，遵循“保障重点、控制一般、加强统筹、提升绩效”的原则，积极适应引领经济发展新常态，着力支持推动供给侧结构性改革，强化预算绩效理念，创新体制机制，优化资源配置，提高预算编制的完整性、准确性和科学性，加快建设全面规范、公开透明的预算管理制度。

总体要求主要是：严格按照深化财税体制改革精神，2017年市科技局预算编制以强化控制，突出绩效为核心，积极深化预算管理改革；以增强预算的前瞻性和可持续性为基础，推动中期财政规划管理；以保障社会公众的知情权、参与权为前提，推进预算信息公开透明；以“合法合规、真实科学，综合预算、统筹安排，规划约束、讲求绩效，民生优先、确保重点”为原则，全面深化部门预算改革，严肃财经纪律，硬化预算约束。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共2个，分别是保山市科学技术局（保山市知识产权局）、保山市科学技术情报研究所，均为财政全供给单位。科技局根据市编制委员会下达人员编制13人，现实有人数15人；下属情报所编制12人，现实有人数为10人。离退休总人数为12人，科技局10人，情报所2人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

四、2017年部门预算收支情况

（一）部门预算收入情况

2017年预算收入518.58万元，其中基本支出260.77万元，项目支出257.81万元，均为财政拨款。

（二）部门预算支出情况

2017年预算支出518.58万元。基本支出260.77万元，其中工资福利支出219.18万元（科技局149.62万元，情报所支出69.56万元），商品和服务支出33.74万元（科技局28.81万元，情报所4.93万元），对个人和家庭的补助支出7.85万元（科技局7.83万元，情报所0.02万元）；项目支出257.81万元，其中科普经费30万元，市级创新人才、团队培养及重点新产品开发经费110万元，科技创新服务平台建设经费20万元，对外科技合作与交流经费30万元，知识产权及专利转化经费5万元，科技项目前期经费15万元，上年科技项目结转经费47.81万元。

（三）“三公”经费预算支出情况

2017年预算公务接待费6.7万元，与2016年预算相比减少4.3万元，单位以节约为原则，最大限度的节约公务接待支出。预算公务用车运行费为2.5万元，全部为公务用车运行维护费，与2016年持平，主要原因是行政机关实行公车改革。

五、名词解释

（一）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指正常开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离休经费、独生子女费等。

——商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

六、部门预算表

（详见附件）

七、“三公”经费预算财政拨款情况表

（详见附件）

八、采购预算安排情况说明

2017年，我部门按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2017年，部门政府采购预算0  万元，其中货物类  0万元，工程类  0万元，服务类   0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算  0万元，政府性基金  0万元，其他资金0万元

六、（二）项目支出：指科技局根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

                                                                                 保山市科学技术局

                                                                                    2017年4月10日