目 录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排情况

（三）国有资产占用情况

一、基本职能及主要工作

1．主要职能

(一)、负责构建科技文献平台，提供科技开发、科技创新、查新、成果转化等竞争性情报分析研究；

（二）、全市科技发展战略、规划、技术预见、技术选择等方面的研究；

（三）、承担全市科技信息平台建设和办公自动化技术服务工作；

（四）、负责研究制定全市科技宣传；科技普及；科技培训工作规划计划并组织实施；

（五）、承担全市科技创新平台建设，负责企业技术创新中心、院士专家工作站等创新平台的认定管理工作；

（六）、负责全市科技创新团队、高层次科技创新人才的选拔培养和引进及重点新产品认定等工作；

（七）、承担各类科技计划项目指南的调研和报告撰写等工作；

（八）、负责全市科技进步及科普统计工作，并进行分析与预测；

（九）、承担全市与科技有关的其他工作。

（二）机构设置情况

根据《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于印发<保山市人民政府职能转变和机构改革实施意见>的通知》（保办字[2015]50号）精神，科技局下设一个直属事业单位，为保山市科学技术局（保山市知识产权局）管理的正科级全额拨款事业单位。

（三）重点工作概述

1、按计划顺利开展全市科普工作；

2、扎实推进人才、创新工作，保山市第一批三个办法的评审、认定工作。

3、稳步推进全市科技创新品台建设，企业技术创新中心、院士专家工作站等创新平台的认定管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个,下设1个单位，科学技术情报研究所。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人。在职实有0人，其中：财政全供养 15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 2人，其中： 离休0人，退休0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入939001.00元，其中：一般公共预算939001.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转37000.00元

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入939001.00元，其中:本年收入902001.00元，上年结转收入37000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款939001.00元（本级财力939001.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 939001.00元。本级财力安排支出939001.00元，其中，基本支出902001.00元，项目支出37000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

2060501机构运行764477.00，主要用于下属事业单位人员工资及事业单位运行开支。

2060402应用技术研究与开发12000.00, 上年省科技项目经费结转，继续用于实施项目。

2069999其他科学技术支出25000.00, 上年三区人才经费结转，继续用于三区人才项目实施。

2080502归口管理的事业单位离退休1200.00元，主要用于退休人员公用经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出136324.00元，用于在职职工养老保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：基本支出902001.00元，用于工资福利支出817948.00元，商品和服务支出83873.00元，对个人和家庭补助支出180.00元

项目支出37000.00元。

五、“三公”经费预算情况

2018年科技部门“三公”经费财政拨款预算安排10000.00元，比上年预算增0元，同比增长0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，与上年相比无增减变动。

（二）公务接待费

安排公务接待费10000.00元，比上年预算减0元，同比下降0%，与上年相比无增减变动。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%，无变动；公务用车运行维护费0元，增0元，同比增长0%，与上年相比无增减变动。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出变化情况

保山市科技局2017年基本支出745100.00元，2018年基本支出902001.00元，比2017年增加156901.00元，增加21.05%，变动原因为：工资福利支出增加123528.00元，主要是工资提标及增加1名职工；商品和服务支出增加33373.00元，主要是人均公用经费增加及公务用车维护费增加。

（二）项目支出变化情况

2017年项目支出11100.00元，2018年项目支出37000.00元，比2017年增加25700.00元，增加233.33%。主要原因为2018年科技工作变化，项目安排发生变化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2．基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3．项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

5．三公”经费预算: 指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排情况

2018年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费82673.00元，比上年预算增33373.00元，同比增67.69%，占基本支出的9.16％，增减变化的原因主要是2018人均公务费增加、公务用车运行费增加及单位业务增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。