监督索引号53050000330600000

市科技局部门2019年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家有关知识产权、科技进步的法律法规和方针政策，牵头拟定科技发展规划和政策，起草科技方面的政府规章草案，研究提出全市知识产权管理的政策措施和意见，统筹协调知识产权宏观管理工作，并组织实施和监督检查。

2、负责本部门年度预算执行中的科技经费预结算、经费使用的监督管理，管理列入保山市科学技术局的市级科学事业费、应用技术研究与开发资金、科学技术普及经费、科技专项资金、科技发展基金和知识产权专项资金。

3、组织制定并实施市级科技计划，负责统筹协调基础研究、重大公益性技术研究级产业关键技术、共性技术研究，组织开展区域合作的有关技术问题，牵头协调有关部门推进创新型保山建设的有关工作。负责编制和实施科研基础设施建设计划，拟定重大科学工程等科技新基地的建设规划，提出科研条件保障的规划和政策建议，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享，推动全市技术创新体系建设。

4、会同有关部门拟定高新技术产业化及应用技术的开发与推广政策，负责审核推荐高新技术企业及项目。组织拟定科技出尽农村和社会发展的政策，并制定措施和办法。

5、负责推荐省级科学技术奖项和市级科学技术奖项评审的组织工作。负责组织有关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设；审核市属独立科研机构的组建和调整，优化科研机构布局。拟定促进技术市场、科技中介组织发展的有关政策和措施办法，负责科技保密管理、科技评估管理、科技统计管理和技术市场管理等有关工作。

6、负责与省内外大院名校的科技交流与合作工作，拟定科技合作规划，制定年度科技合作计划并组织实施。指导协调市直属有关部门和县区科技管理工作，做好市、县区科技进步考核工作，推动区域科技发展。

7、归口管理高层科技人才的培养和引进工作，负责保山市中青年学术和技术带头人选拔培养工作，会同有关部门研究科技人才资源合理配置。负责市级企业技术创新中心的认定管理工作。负责保山市科学技术普及工作联席会议制定工作。

8、组织编制专利工作中长期发展规划和知识产权保护行动计划，组织制定和实施专利信息网络发展规划，指导专利信息的开发与利用，研究制定专利与相关产业协调发展的战略，指导企业事业单位和部门的专利工作，推动专利技术的开发应用和专利技术产业化。

9、负责专利行政执法工作，处理本行政区域内的专利纠纷，调解本行政单位区域内跨县区的专利纠纷，查处本行政区域内有重大影响的假冒、冒充专利行为。负责有关知识产权的宣传教育培训与培训工作，研究制定专利人才培养规划，组织实施专利法律、法规的宣传普及和教育工作。

10、负责市知识产权办公会议协调工作。

11、承担保山市科教领导小组的具体工作。

12、承办保山市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

科技局内设五个科室，一个二级事业单位：科学技术情报研究所。

（三）重点工作概述

研发投入高速增长。认真落实保山市人民政府《关于提高R&D投入强度实施方案（试行）》、《关于做好2018年度R&D经费投入工作的通知》精神，进一步压实工作责任，建立局领导班子成员及科室分别挂包县市区、园区研发投入工作包干制；制定《研发经费投入统计专项培训计划》，开展试验发展培训班2期300人，技术咨询服务150人次；认真开展研发投入季度统计监测，对50户规企和3个科研机构实施监测。扎实组织上年度研发投入年报工作，2017年全市R&D经费投入24465.1万元，增长94.91%，投入强度达到0.36%，较上年提高0.16个百分点、增长80%。2018年36户规企和科研院所、高校获省级研发经费投入补助666.3万元，较上年增长40.4%。

项目申报实施和管理取得新成效。围绕我市“四化”和六大产业发展，紧扣省科技厅《2019科技计划项目申报指南》，加强科技项目调研和服务指导，组织申报中央引导地方科技发展专项资金、科技部“三区人才”和省级重点领域科技计划、基础研究计划、创新引导与科技型企业培育计划、科技人才和平台计划等各类科技项目170项，申报资金14553万元，到位经费3150万元，112个项目获得省级科技计划项目立项支持。开展省级科技项目评审18项、绩效评价30项，配合省科技厅组织项目验收14个，组织专家对9个科技成果进行评价。市级科技计立项实施20项，安排项目经费186万元。

平台建设取得新进展。大连理工大学滇西产业研究院申报省级产业研究院；云南茂华滇西电子商务产业园发展公司“云咖科创孵化器”获省级科技企业孵化器认定，实现我市省级科技企业孵化器“零”的突破；新认定国家级星创天地2个、省级星创天地2个、省级众创空间1个、省级科普教育基地3个、市级众创空间7个、市级企业技术中心11个；新认定国家高新技术企业11户、云南省科技型中小企业31户，入库国家级科技型中小企业40户。

人才队伍建设取得新发展。获国家科技部三区人才认定选派77人、并列全省第一名，获云南省科技进步奖5项。评审认定市级创新团队1个、市级专家工作站1个、市级中青年学术技术带头人5人、市级技术创新人才5人。

知识产权工作取得新成绩。深入开展知识产权宣传和培训，大力推进知识产权强企工程，保山高新区国家知识产权试点园区建设顺利推进，保山恒丰纺织科技有限公司在全市首家启动开展知识产权贯标工作，云南优昊实业有限公司、腾药制药股份有限公司、高黎贡山生态茶业有限责任公司等3户企业列入国家知识产权优势企业培育，云南永昌铅锌股份有限公司等3户企业获省级知识产权优势企业认定，保山隆基硅材料有限公司、保山九隆酵母公司等13户企业列入省级知识产权优势企业培育。“硫酸锌溶液处理方法”等3个项目获云南省第二届专利奖，评审出奥福实业公司“新型高效咖啡加工成套设备”等市级重点新产品6个，申请上半年省知识产权局专利资助项目23项2.3万元。截止10月，全市申请专利314件，授权专利280件，有效发明专利拥有量132件，每万人口发明专利拥有量为0.51件。

“科技入滇”和“双创”工作取得新实效。积极开展科技入滇对接活动，赴上海、北京、武汉（南京）、成都（重庆）开展科技入滇宣传推介活动，完成签约项目114项，上报上会签约项目2项。组织参加云南省创新创业大赛，获企业成长组二等奖2项、优胜奖1项，获团队组三等奖1项、优胜奖2项。加强众创空间建设，今年省市众创空间开展导师辅导146次，举办创业讲座及论坛102次、创业大赛20次、项目路演59次、宣传推荐及创业就业招聘61次、创业培训127期9847人次，获投融资企业及团队23个200万元。

生物医药产业取得新实绩。组织申报美洲大蠊养殖过程中良种繁育和病虫害防控研究及应用、特色药食同源药材资源综合开发利用、龙陵紫皮石斛生态种植与产地加工关键技术研究等省级生物医药项目7个，申请经费1450万元。1—9月，全市实现主营业务收入39.14亿元，完成省下达目标任务的87%，主营业务收入增长10.5%，其中：种植（养殖）业12.36亿元，工业19.2亿元，流通业7.58亿元。实现增加值13.6亿元，其中：种植（养殖）业3.5亿元，工业4.42亿元，流通业5.68亿元。引进亿元以上招商引资项目2个，新上亿元以上项目4个，新上亿元以上项目投资额6.13亿元，其中：新开工亿元以上项目4个，新开工亿元以上项目投资额1.3亿元，2018年新增投资额1亿元。

科技宣传和普及取得新成绩。举办保山市2018年科技活动周，开展科技活动周启动仪式、“科学之夜”、“科技下乡”集中示范、科普进校园、科普游学、科普专题培训及农村实用技术培训等系列活动40余场次，悬挂宣传标语100余幅、展出科普展板2000多幅、发放各类宣传资料20多万份、发放药品价值1万元、义诊3000人次、培训人员5000人，受益群众达30万人次。举办“保山市第二届科普讲解大赛”活动，选拔4名选手参加“云南省第四届科普讲解大赛”，1人荣获优秀奖，我市荣获“优秀组织奖”称号。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制14人，事业编制12人。在职实有26人，其中： 财政全额供养 26人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员13人，其中： 离休 1人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入4389300.00元，其中：一般公共预算4389300.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入4389300.00元，本年收入中，一般公共预算财政拨款4389300.00元（本级财力4389300.00元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 4389300.00元。本级财力安排支出4389300.00元，其中，基本支出3489300.00元，项目支出900000.00元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2060101行政运行1779000.00元，主要是职工工资福利支出及行政运行经费；2080501归口管理的行政事业单位离退休支出114600.00，主要是离退休经费；2080505关事业单位基本养老保险缴费支出401300.00元，主要是职工养老保险缴费支出；2101101行政单位医疗支出169000.00元，主要是职工医疗保险费；2101103公务员医疗补助107600.00元，主要是职工医疗保险费；2060501机构运行857400.00元，主要是事业单位职工工资福利支出及行政运行经费；2080202一般行政管理事务1200.00元，主要用于退休职工公用经费支出。

2060699其他科技合作与交流300000.00元，主要是科技对外合作交流项目经费；2060102一般行政管理事务150000.00元，主要是科技项目前期经费；2060702科普活动300000.00元，主要是科普培训经费；2060899其他社会科学支出150000.00元，主要是知识产权工作经费及专利补助。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出2879400.00元：基本工资946600.00元，津贴补贴1027100.00元，奖金47200.00元，绩效工资161700元，机关事业单位基本养老保险缴费401300.00元，职工基本医疗保险缴费150600.00元，公务员医疗补助缴费107600.00元，其他社会保障缴费32100.00元，医疗费5200.00元。

商品和服务支出1328700.00元：办公费17100.00元，印刷费30000.00元，水费13000.00元，邮电费20000.00元，物业管理费40000.00元，差旅费224700.00元，会议费60000.00元，培训费195000.00元，公务接待费58000.00元，劳务费20000.00元，工会经费82100.00元，福利费800.00元，公务用车运行维护费65000.00元，其他交通费用221800.00元，其他商品和服务支出127200.00元。

对个人和家庭的补助181200.00元：离休费108600.00元，医疗费补助72400.00元，其他队个人和家庭的补助200.00元。

五、“三公”经费预算情况

2019年市科技局“三公”经费财政拨款预算安排123000元，比上年预算减2000元，同比下降1.6%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0。主要是2019年没有安排因公出国事项。

（二）公务接待费

安排公务接待费58000元，比上年预算减2000元，同比下降3.33%。主要是2019年接待事项减少。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费65000元，与上年预算数持平，其中：公务用车购置费0元，主要是没有公车购置预算；公务用车运行维护费65000元，主要用于公务用车邮费、保险费和维修费等支出。

六、市对下专项转移支付情况

我单位不存在市对下专项转移支付项目，本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为3489300元，比上年预算增557243元，同比增长19%，主要是工资调整后津贴补贴增加。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为900000元，比上年预算增150000元，同比下降14.29%，主要是知识产权及专利资助项目减少。其中：科技对外合作交流项目支出300000元，主要用于开展科技对外合作，科技入滇项目签约落地等方面；知识产权工作经费及专利补助费项目支出150000元，主要用于知识产权工作开展和市级专利资助等方面；科普经费项目支出300000元，主要用于开展科普培训、科普活动、科普工作经费等方面；项目前期经费项目支出150000元，主要用于科技项目前期工作经费支出等方面。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费428700元，比上年预算增2866元，同比增0.67%，占基本支出的12.28％，主要是办公经费稍有增加。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2019年市科技局及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年市科技局共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排900000元，编制绩效指标8个，其中：重点项目4个，财政预算安排900000元，编制绩效指标8个。2019年，市科技局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表 1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（市本级） 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.市对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）

监督索引号53050000330600111