监督索引号53050000330600000

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订全市创新驱动发展战略规划政策以及科技发展、引进国内外智力规划和政策并组织实施。

2.统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,推进市重大科技决策咨询制度建设。

3.牵头建立统一的全市科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,协调管理市财政科技计划并监督实施。

4.拟订全市基础研究规划、政策并组织实施,组织协调市重大基础研究和应用基础研究。拟订全市重大科技创新基地建设规划并监督实施,参与编制全市重大科技基础设施建设规划并监督实施,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5.编制全市重大科技项目规划并监督实施,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。参与实施大科学计划和大科学工程.

6.组织拟订全市高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。

7.牵头全市技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

8.统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。

9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度,指导全市科技保密工作.

10.拟订全市科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导有关部门和县(市、区)对外科技合作与科技人才交流工作。

11.负责引进国内外智力工作。拟订市重点引进外国专家规划、计划并组织实施,建立外国高端科学家,团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国(境)培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

12.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

13.负责国家、省自然科学基金资助项目的相关工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

15.职能转变。加强创新体系建设,优化配置科技资源,推动建设高端科技创新人才队伍,健全技术创新激励机制。加强、优化,转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变,深入推进科技计划管理改革,建立公开统一的科技管理平台,减少科技计划项目重复、分散,封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。 不直接管理具体科研项目,委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理,验收等具体工作。对科研机构组建和调整事项不再进行审核,重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制,建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策,统筹科技人才队伍建设和引进国内外智力工作。

（二）机构设置情况

市科技局内设五个科室，一个二级事业单位：科学技术情报研究所。

（三）重点工作概述

2020年，全市科技工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神和习近平考察云南重要讲话精神，把主题教育激发出来的工作热情转化为干事创业的动力，紧紧围绕省委、省政府对保山现代化大城市发展“三个定位”要求，按照市委、市政府“以现代化大城市建设推动保山高质量跨越发展”“打造世界一流三张牌走在全省前列”和“美丽保山建设走在全省前列”的总体部署，以深化科技体制改革为动力，提高发展质量和效益为核心，着力优化创新环境、集聚创新资源、培育创新主体、搭建创新平台、培引创新人才、加快科技成果转化、扩大科技开放，提高科技创新能力，全力推进保山科技创新各项工作，为全市实现高质量跨越发展和全面建成小康社会提供有力科技支撑。

1.抓好全社会研发投入。全面贯彻落实市人民政府《关于提高R&D投入强度的实施方案》，坚持“项目跟着研发走”，哪里有研发，科技项目就安排到哪里，营造鲜明研发投入导向，引导以企业为主体的各类创新机构加大研发投入，加大对县市区、园区考评力度，提高研发经费投入强度。

2.抓好科技创新体系建设。积极推进大连理工大学滇西产业发展研究院和县市区科技成果转化示范县、科技成果转化中心建设。积极组织申报省级科技企业孵化器、众创空间、星创天地、省级院士专家工作站，评审认定市级企业技术创新中心、众创空间、院士专家工作站、重点新产品等创新平台。大力培育科技创新主体，申报认定一批国家高新技术企业、国家科技型中小企业、云南省科技型中小企业。

3.抓好科技项目支撑。聚集创新资源，抓好项目储备，围绕我市打造世界一流“三张牌”和重点产业发展，加强项目申报调研和工作服务指导及对接，大力推进生物医药、绿色能源、绿色食品、数字云南、基础研究、成果转化、科技型企业培育、创新平台建设、创新人才培养等项目实施，积极争取国家和省科技项目。

4.抓好科技人才选拔培养。组织申报科技部“三区”人才，推荐申报一批云南省中青年学术技术带头人后备人才和技术创新人才培养对象、云南省创新团队，评审认定一批市级中青年学术和技术带头人、市级技术创新人才、市级创新团队，组织推荐一批科技成果申报云南省科学技术奖，许可引进一批社会经济发展急需的外国专家人才。

5.抓好生物医药产业发展。全面落实《保山市促进生物医药和大健康产业发展的实施意见》，加强部门以及省市县三级联动，做好协调服务，优化发展环境，拓展对外合作，推动协同创新，抓好重点龙头企业培育，实施生物医药科技专项，加大产业扶持力度，推进生物医药产业发展。

6.抓好深化科技体制改革工作。突出“抓战略、抓规划、抓政策、抓服务”要求，持之不懈推进深化科技体制改革，持续不断加强、优化和推动政府科技管理从研发管理向创新服务转变，投入更多精力、下更大力气狠抓改革工作任务落实，全力推动激发科研人员积极性、科技成果转化、科研项目管理、科技绩效分类评价、科技监督与科研诚信、大型科学仪器设备共享等改革任务落地见效。同时，结合新时代新要求，提出新目标新标准，编制出高质量的“十四五”科技发展规划。

7.抓好科技助力脱贫攻坚。实施好省级科技扶贫示范项目，鼓励和支持科技特派员、“三区”科技人员进村入户开展结对帮扶，大力开展农村实用科技人才培训。抓好挂钩点大田村“挂包帮”“转走访”工作和“双联系一共建双推进”活动，加强科技培训和科技示范推广，提升劳动力素质和产业科技发展水平，持续推动挂钩村脱贫退出后稳定发展。

8.抓好管党治党全面从严。以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，进一步深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，着力加强党风廉政建设和党支部规范化建设，着力加强意识形态研判和管控工作，始终严守政治纪律和政治规矩意识，进一步牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共2个,下设1个单位，分别是科学技术情报研究所。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制12人，事业编制13人。在职实有26人，其中：财政全供养 26人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员13人，其中： 离休 1人，退休 12人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入5,400,300.00元，其中：一般公共预算财政拨款4,300,300.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转1,100,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入5,400,300.00元，其中:本年收入4,300,300.00元，上年结转1,100,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,300,300.00元（本级财力4,300,300.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出5,400,300.00元。财政拨款安排支出 5,400,300.00元，其中，基本支出3,540,300.00元，项目支出1,860,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2060101行政运行1,712,100.00元，主要是职工工资福利支出及行政运行经费；2060501机构运行989,800.00元，主要是事业单位职工工资福利支出及行政运行经费；2080501行政单位离退休支出121,700.00元，主要是局本级离退休经费；2080502事业单位离退休1,200.00元，主要是事业单位离退休经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出339,000.00元，主要是职工养老保险缴费支出；2101101行政单位医疗支出181,900.00元，主要是职工医疗保险费；2101102事业单位医疗80,100.00元，主要是科学技术情报研究所职工医疗保险费；2101103公务员医疗补助114,500.00元，主要是职工医疗保险费。

2013299其他组织事务支出110,000.00元，主要是专家服务团工作经费、“农村人才培训经费”；2060102一般行政管理事务100,000.00，主要是科技项目前期经费；2060599其他科技条件与服务支出870,000.00元，主要是专家院士工作站经费；2060699其他社会科学支出500,000.00元，主要是区林业局火灾防控技术集成应用研究及示范经费；2060702科普活动130,000.00元，主要是科普培训经费；2060899其他社会科学支出150,000.00元，主要对外科技合作与交流经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3,540,300.00元，项目支出1860,000.00元）。

工资福利支出2,938,800.00元：基本工资1,058,700.00元、津贴补贴1,002,700.00元、奖金48,600.00元、绩效工资176,700.00元、机关事业单位基本养老保险缴费339,000.00元、职工基本医疗保险缴费184,400.00元、公务员医疗补助缴费114,500.00元、其他社会保障缴费9,000.00元、医疗费5,200.00元。

商品和服务支出1,163,200.00元：办公费84,400.00元、印刷费15,000.00元、水费14,800.00元、邮电费13,000.00元、物业管理费 30,000.00元、差旅费76,000.00元、维修（护）费20,000.00元、会议费20,000.00元、培训费171,000.00元、公务接待费38,000.00元、劳务费24,000.00元、委托业务费30,000.00元、工会经费78,400.00元、福利费800.00元、公务用车运行维护费55,000.00元、其他交通费用186,300.00元、其他商品和服务支出1,406,500.00元。

对个人和家庭的补助188,300.00元：离休费115,700.00元、 医疗费补助 72,400.00元、其他对个人和家庭的补助200.00元。

资本性支出10,000.00元：办公设备购置10,000.00元。

五、“三公”经费预算情况

2020年市科技局“三公”经费财政拨款预算安排93,000.00元，比上年预算减30,000.00元，同比下降24.39%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费38,000.00元，比上年预算减20,000.00元，同比下降34.48%。主要是2020年接待事项减少。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费55,000.00元，比上年预算减10,000.00元，同比下降15.38%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%，主要是没有公车购置预算。公务用车运行维护费55,000.00元，减10,000.00元，同比下降15.38%，主要是我部门严格遵守相关规定，每年“三公经费”遵循只减不增或是持平的原则。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2020年年初预算数为3,540,300.00元，比上年预算增51,000.00元，同比增长1.5%，主要是工资调整后津贴补贴增加。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为1,860,000.00元，比上年预算增960,000.00元，同比增长106.67%，主要是上年结转专家院士工作站经费、区林业局火灾防控技术集成应用研究及示范经费1,100,000.00元。其中：科技对外合作交流项目支出150,000.00元，主要用于开展科技对外合作，科技入滇项目签约落地等方面；科普经费项目支出130,000.00元，主要用于开展科普培训、科普活动、科普工作经费等方面；项目前期经费项目支出100,000.00元，主要用于科技项目前期工作经费支出等方面;科技创新服务平台建设补助经费270,000.00元；主要用于专家院士工作站补助；“农村人才培训行动”培训经费80,000.00元，主要用于“农村人才培训行动”培训费；专家服务团培训经费30,000.00元，主要用于专家服务团培训经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费413,200.00元，比上年预算减15,500.00元，同比减3.62%，占基本支出的11.67％，主要是:办公费减少56,700.00元、水费增加1,800.00元、邮电费增加3,000.00元、差旅费减少3,700.00元、工会经费减少3,700.00元、其他交通费用减少5,500.00元、其他商品和服务支出增加49,300.00元。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2020年保山市科技局及所辖各预算单位采购预算总额10,000.00元，其中：政府采购货物预算10,000.00元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2020年保山市科技局共申报项目6个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目6个，财政预算安排760,000.00元，编制绩效指标37个，其中：重点项目6个，财政预算安排760,000.00元，编制绩效指标37个。2020年保山市科技局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.经济分类科目支出表 1-4

05.财政拨款收支预算表 1-5

06.一般公共预算支出表 1-6

07.基本支出预算表 1-7

08.政府性基金预算支出表 1-8

09.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.本级绩效目标表 1-10

11.部门整体绩效目标 1-11

12.对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

14.政府购买服务表 1-14

附件：2020年预算公开表（全套共14张）

保山市科学技术局

2020年1月21日

监督索引号53050000330600111