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保山市科学技术局2022年预算公开目录

第一部分 保山市科学技术局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市科学技术局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市科学技术局2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订全市创新驱动发展战略规划政策以及科技发展、引进国内外智力规划和政策并组织实施。

2.统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,推进市重大科技决策咨询制度建设。

3.牵头建立统一的全市科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,协调管理市财政科技计划并监督实施。

4.拟订全市基础研究规划、政策并组织实施,组织协调市重大基础研究和应用基础研究。拟订全市重大科技创新基地建设规划并监督实施,参与编制全市重大科技基础设施建设规划并监督实施,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5.编制全市重大科技项目规划并监督实施,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。参与实施大科学计划和大科学工程.

6.组织拟订全市高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。

7.牵头全市技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

8.统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。

9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度,指导全市科技保密工作.

10.拟订全市科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导有关部门和县(市、区)对外科技合作与科技人才交流工作。

11.负责引进国内外智力工作。拟订市重点引进外国专家规划、计划并组织实施,建立外国高端科学家,团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国(境)培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

12.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

13.负责国家、省自然科学基金资助项目的相关工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

15.职能转变。加强创新体系建设,优化配置科技资源,推动建设高端科技创新人才队伍,健全技术创新激励机制。加强、优化,转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变,深入推进科技计划管理改革,建立公开统一的科技管理平台,减少科技计划项目重复、分散,封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。不直接管理具体科研项目,委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理,验收等具体工作。对科研机构组建和调整事项不再进行审核,重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制,建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策,统筹科技人才队伍建设和引进国内外智力工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、创新体系建设与成果转化科、高新技术和农村与社会发展科技科、科技合作与科技人才科、外国专家科。一个二级事业单位：保山市科学技术情报研究所。

（三）重点工作概述

深入贯彻落实省委省政府保山现场办公会精神和市第五次党代会精神，立足新发展阶段、贯彻新发展理念，融入新发展格局，坚持“四个面向”科技创新工作方针，以“努力成为世界一流三张牌示范区、兴边富民示范区、国际文化旅游胜地”为目标，加快推进保山区域创新能力建设，主动融入和服务全市发展战略，为保山经济社会高质量发展提供科技支撑。

1.深入推进厅市科技会商工作。深入落实省委省政府保山现场办公会精神，与省科技厅在部署层面衔接联动，聚焦水稻、咖啡、红茶、石斛、肉牛、硅光伏、生物医药等重点产业，围绕产业链、部署创新链，精准发力，统筹运用重大项目组织、人才培引、平台建设等工作手段，力争推动解决1-2项关键核心技术，做到解决一项核心技术，带动一个产业（龙头企业）产值规模上台阶，带动一个行业创新能力明显提升，提高科技工作的绩效和显示度。

2.持续开展“科技入滇进保山”活动。以腾冲科学家小镇和腾冲论坛为抓手，持续开展“科技入滇进保山”活动，充分发挥腾冲启迪科学家小镇“引智聚才”的作用，加快建设新型研发机构，加大与滇西地区挂钩帮扶的36所教育部直属高校合作，按照非政府、非盈利、定期、定址的模式打造具有国际国内影响力的高端科技论坛—“腾冲论坛”。做好滇沪合作、深圳高交会、杨凌农高会等科技对接活动，推动科研平台、科技企业、科技成果、科技人才和团队入保落地。

3.大力提高全社会研发投入。全面贯彻落实市人民政府《关于提高R&D投入强度的实施方案》，建立全社会研发投入工作部门联席会议制度，开展研发投入业务培训，抓好研发投入“一对一”和“面对面”服务指导，加强统计监测、分析研判、投入考核、奖补引导、主体培育等各专项行动，全力推进研发投入统计上报工作，力争研发投入达8.00亿元，投入强度达0.69%。

4.强化高新技术企业培育。紧紧围绕《云南省高新技术企业“三倍增”行动计划工作方案》的目标任务抓落实，健全完善高新技术企业梯次培育机制，按照“小升高（规）、高（规）变强、强上市”的培育发展路径，扩大高新技术企业后备队伍，提升企业发展质量，扩大企业数量规模，实现高新技术企业量的合理增长和质的稳步提升，持续推动高新技术产业做大做强。

5.全力推动高黎贡山保护科技行动。立足高黎贡山生物资源优势，积极配合中科院、林科院等科研机构开展科技合作，构建高黎贡动植物种质资源保护保存体系，建设热带作物种质资源圃，推进高黎贡山数字化保护区建设，完善高黎贡山环境物种变化监测体系，加强人类遗传资源管理，规范生物技术活动，力争把保山打造成为高黎贡山生物生态安全科研工作的重要基地。

6.加快生物医药产业创新发展。全力推进腾药产业园专业化园区建设，支持技术改造和优势品种二次开发，促进“老药新用”研发，加大中成药生产研发，加快人才培养和项目建设，提升产业品牌效应和竞争力，依靠创新做大做强生物医药产业。力争生物医药产业实现主营业务收入55.00亿元。

7.深化科技体制改革。突出“抓战略、抓规划、抓政策、抓服务”要求，投入更多精力、下更大力气，狠抓新一轮深化科技体制改革各项工作任务的落实和完成，全力推动赋予高校和科研机构更大自主权、实行以增加知识价值为导向的分配政策、加强“从0到1”基础研究、加强科技创新开放合作、促进科技成果转移转化、完善科技伦理治理、优化科研管理、提升创新绩效等改革任务落地见效。

8.士专家工作站、国家“三区人才”、科技特派员、“智汇云南”、科普宣传、科技成果登记等工作。有针对性地争创科技企业孵化器、众创空间、星创天地、科技成果转移转化等科技创新平台，进一步完善创新体系建设，提升创新发展能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制12人，事业编制13人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员12人，其中：离休1人，退休11人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入4,220,599.87元，其中：一般公共预算3,879,600.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入340,999.87元。

与上年对比，2022年部门财务总收入4,220,599.87元，较上年增加377,299.87元，增长9.82%。其中：一般公共预算3,879,600.00元，较上年增加76,200.00元，增长2.00%；政府性基金0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；事业单位经营收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；上级补助收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；其他收入340,999.87元，较上年增加340,999.87元，增长100.00%。

增长的主要原因为：人员工资福利、社会保障缴费和公用经费增加114,600.00元；项目支出中临聘人员经费增加21,600.00元、其他运转—对外科技合作与交流经费减少30,000.00元、其他运转—保山市科技成果转移转化平台建设经费减少30,000.00元；其他收入中省科技厅“科技入滇”常态化机制试点州市补助经费增加240,999.87元、市科学技术情报研究所科技特派员经费增加100,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3,879,600.00元，其中:本年收入3,879,600.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,879,600.00元（本级财力3,879,600.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比,2022年部门财政拨款收入3,879,600.00元，较上年增加76,200.00元，增长2.00%。其中:本年收入3,879,600.00元，较上年增加76,200.00元，增长2.00%；上年结转收入0.00元，较上年减少39,900.00元，下降100.00%。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,879,600.00元，较上年增加76,200.00元，增长2.00%；政府性基金预算财政拨款0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益财政拨款0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。

增长的主要原因为：人员工资福利、社会保障缴费和公用经费增加114,600.00元；项目支出中临聘人员经费增加21,600.00元、其他运转—对外科技合作与交流经费减少30,000.00元、其他运转—保山市科技成果转移转化平台建设经费减少30,000.00元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出4,220,599.87元。财政拨款安排支出3,879,600.00元，其中：基本支出3,738,000.00元，与上年对比增加114,600.00元，增长3.16%，主要原因是人员工资福利、社会保障缴费增加和公用经费增加；项目支出141,600.00元，与上年对比减少38,400.00元，下降21.33%，主要原因是临聘人员经费增加21,600.00元、其他运转—对外科技合作与交流经费减少30,000.00元、其他运转—保山市科技成果转移转化平台建设经费减少30,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2060101科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行合计1,838,400.00元，主要用于行政单位人员经费、一般公用支出。

2.2060102科学技术支出-科学技术管理事务-一般行政管理事务合计21,600.00元，主要用于临聘人员工资支出。

3.2060501科学技术支出-科技条件与服务-机构运行合计1,025,200.00元，主要用于市情报所事业单位人员经费和公用经费。

4.2060899科学技术支出-科技交流与合作-其他科技交流与合作支出合计70,000.00元，主要用于对外科技合作与交流工作产生的相关费用。

5.2069999科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出合计50,000.00元，主要用于保山市科技成果转移转化平台建设资金。

6.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休合计124,400.00元，主要用于离休人员工资和退休公用经费。

7.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休合计1,200.00元，主要用于事业单位退休公用经费。

8.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计357,200.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗合计189,500.00元，主要用于在职人员基本医疗保险及大病医疗保险缴费和退休人员大病医疗保险缴费。

10.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗合计82,400.00元，主要用于事业单位在职人员基本医疗保险及大病医疗保险缴费和退休人员大病医疗保险缴费。

11.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助合计119,700.00元，主要用于在职人员、退休人员公务员医疗补助缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出3,153,500.00元，明细如下：30101基本工资1,126,400.00元，主要用于行政在职人员的职务、级别工资和事业在职人员的岗位、基础性绩效工资；30102津贴补贴1,054,600.00元，主要用于在职行政和事业人员的津贴补贴；30103奖金230,100.00元，主要用于在职人员年终一次性奖励经费；30108机关事业单位基本养老保险缴费357,200.00元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险；30110职工基本医疗保险缴费194,300.00元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险；30111公务员医疗补助缴费119,700.00元，主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助；30112其他社会保障缴费48,200.00元，主要用于单位为职工缴纳的失业保险、工伤保险和残疾人保障金；30114医疗费23,000.00元，主要用于职工和退休人员体检费。

2.302商品和服务支出534,900.00元，明细如下：30201办公费53,600.00元，主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志、办公耗材等；30202印刷费5,000.00元，主要用于日常办公和业务资料印刷；30203咨询费20,000.00元，主要用于科技成果转移转化平台建设咨询费；30205水费4,800.00元，主要用于单位日常办公用水经费；30207邮电费24,000.00元，主要用于单位办公用座机电话和宽带费；30211差旅费63,000.00元，主要用于单位工作人员公务出差费用；30216培训费20,000.00元，主要用于织科技政策宣传培训；30217公务接待费15,000.00元，主要用于日常公务接待经费支出；30226劳务费21,600.00元，主要用于临时聘用人员补助经费；30227委托业务费15,000.00元，主要用于法律服务费；30228工会经费82,700.00元，主要用于单位按规定拨缴在职人员工会经费；30229福利费800.00元，主要用于职工福利费用支出；30231公务用车运行维护费35,000.00元，主要用于单位公务车辆维修、燃油、保险、过路、年检等费用支出；30239其他交通费用167,800.00元，主要用于车辆租赁和公务交通补贴费用；30299其他商品和服务支出6,600.00元，主要用于退休人员日常公用经费支出。

3.303对个人和家庭的补助支出191,200.00元，明细如下：30301离休费119,000.00元，主要用于离休人员离休费补助支出；30307医疗费补助72,200.00元，主要用于离退休人员医疗费用支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额25,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算25,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市科学技术局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市科学技术局2022年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要为2022年未安排出国（境）事项。

（二）公务接待费

保山市科学技术局2022年公务接待费预算为15,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次约为30次，共计接待约为180人次。主要是我部门严格遵守相关规定，每年“三公经费”遵循只减不增或是持平的原则。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市科学技术局2022年公务用车购置及运行维护费为35,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费35,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。主要是我部门严格遵守相关规定，每年“三公经费”遵循只减不增或是持平的原则。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年保山市科学技术局重点项目2个，财政预算安排120,000.00元，分别为：

（一）其他运转—对外科技合作与交流经费70,000.00元，项目年度总体目标：依托“科技入滇”活动，结合保山科技创新需求引入科技人才（团队）、技术成果、科技平台、科技型企业，实现“四个落地”，安排后可使保山成为“科技入滇”常态化机制试点州市。

产出指标—数量指标：企业签约家数>=5个；完成科技成果转化落地>=5个。

产出指标—质量指标：完成科技成果转化>=2个。

效益指标—经济效益指标：产值>=18,000,000.00元。

满意度指标—服务对象满意度指标：服务对象满意度>=90.00%。

（二）其他运转—保山市科技成果转移转化平台建设经费50,000.00元，项目年度总体目标：成果评价35个，技术合同交易额100,000,000.00元，建设云南省技术转移市场保山分市场1个，组织申报成果示范技术推方科技项目5个，评审验收科技项目10个，组织科技政策宣传培训2期，培训300人次。

产出指标—数量指标：成果评价>=35个。

产出指标—数量指标：组织申报科技项目>=5个。

产出指标—数量指标：评审验收科技项目>=10个。

效益指标—经济效益指标：技术合同交易额>=100,000,000.00元。

效益指标—社会效益指标：培训科技人才带动科技创新发展>=300人。

满意度指标—服务对象满意度指标：项目推广总体满意度=95.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市科学技术局2022年机关运行经费安排311,300.00元，与上年对比增加3,900.00元，增长1.27%，主要原因是2022年预算中公用经费足额安排,导致机关运行经费较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，保山市科学技术局资产总额1,441,705.65元，其中，流动资产950,338.45元，固定资产490,017.20元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,350.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加8,185.63元，其中固定资产减少233,611.74元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53050000330600111