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第一部分 保山市科学技术局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市科学技术局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

保山市科学技术局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订全市创新驱动发展战略规划政策以及科技发展、引进国内外智力规划和政策并组织实施。

2.统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,推进市重大科技决策咨询制度建设。

3.牵头建立统一的全市科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,协调管理市财政科技计划并监督实施。

4.拟订全市基础研究规划、政策并组织实施,组织协调市重大基础研究和应用基础研究。拟订全市重大科技创新基地建设规划并监督实施,参与编制全市重大科技基础设施建设规划并监督实施,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5.编制全市重大科技项目规划并监督实施,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。参与实施大科学计划和大科学工程.

6.组织拟订全市高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。

7.牵头全市技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

8.统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。

9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度,指导全市科技保密工作.

10.拟订全市科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导有关部门和县(市、区)对外科技合作与科技人才交流工作。

11.负责引进国内外智力工作。拟订市重点引进外国专家规划、计划并组织实施,建立外国高端科学家,团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国(境)培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

12.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

13.负责国家、省自然科学基金资助项目的相关工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

15.职能转变。加强创新体系建设,优化配置科技资源,推动建设高端科技创新人才队伍,健全技术创新激励机制。加强、优化,转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变,深入推进科技计划管理改革,建立公开统一的科技管理平台,减少科技计划项目重复、分散,封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。不直接管理具体科研项目,委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理,验收等具体工作。对科研机构组建和调整事项不再进行审核,重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制,建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策,统筹科技人才队伍建设和引进国内外智力工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、创新体系建设与成果转化科、高新技术和农村与社会发展科技科、科技合作与科技人才科、外国专家科。

所属单位2个，分别是：

1.保山市科学技术局

2.保山市科学技术情报研究所

（三）重点工作概述

1.举全市之力筹办好年度腾冲科学家论坛，努力将腾冲建设成为省级柔性引才示范基地，加快实施“智汇云南”计划，引进一批院士专家工作站，打造科技入滇进保山升级版。

2.深化科技体制改革，制定实施《保山市科技体制改革三年攻坚行动方案》《关于加强科技伦理治理的实施意见》等创新政策；实施全社会研发投入提升三年行动，力争研发投入强度增幅高于全省平均水平。

3.实施创新驱动高质量发展重点工程，聚焦绿色硅、水稻、咖啡、红茶、石斛、肉牛、生物医药等重点产业和特色产业，加强核心技术攻关，组建产业创新联合体，促进科技创新与实体经济深度融合。

4.加快推进创新平台建设，高水平组建一批省、市级重点实验室，围绕重点产业、重点领域创新发展需求，高标准建设一批产业研究院（新型研发机构），加快建设一批省、市级技术创新中心新。

5.强化企业科技创新主体地位，实施高新技术企业“三倍增”行动，实施企业科技特派员制度，营造有利于科技型中小微企业成长的良好环境。

6.加快建设云南技术市场保山分市场，与上海闵行区科委共同打造技术成果转移转化平台，提高科技成果转移转化服务能力；加强双创工作和科普工作，高质量举办保山市创新创业大赛和科普讲解大赛，打造一流创新生态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休1人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入5,514,499.18元，其中：一般公共预算5,022,094.3元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款0元，其他收入492,404.88元。

部门财务总收入比上年预算增加1,293,899.31元，同比增长30.66%。主要原因分析：1.工资调整导致工资福利、社会保障缴费增加418,100元；2.2023年开展研发投入及科普项目经费项目增加300,000元，开展中国·腾冲科学家论坛筹备项目增加110,000元，保山市云药之乡产业服务体系创新及应用专项资金增加124,464.5元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入5,022,094.3元，其中:本年收入5,022,094.3元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,022,094.3元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加1,142,494.3元，同比增长29.45%。主要原因分析：1.工资调整导致工资福利、社会保障缴费增加418,100元；2.2023年开展研发投入及科普项目经费项目增加300,000元，开展中国·腾冲科学家论坛筹备项目增加110,000元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出5,514,499.18元。财政拨款安排支出5,022,094.3元，其中：基本支出4,156,100元，比上年预算增加418,100元，同比增长11.19%，主要原因分析：工资调整导致工资福利、社会保障缴费增加418,100元；项目支出865,994.3元，比上年预算增加724,394.3元，同比增长511.58%，主要原因分析：2023年开展研发投入及科普项目经费项目增加300,000元，开展中国·腾冲科学家论坛筹备项目增加110,000元,“三区”科技人才支持计划补助资金增加155,000元，保山市科学技术情报研究所研发投入工作经费增加150,000元，乡村振兴科技专项科技特派员项目经费增加50,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

科学技术支出—科学技术管理事务—行政运行支出1,933,200元，主要用于行政单位人员经费、一般公用支出；

科学技术支出—科学技术管理事务—其他科学技术管理事务支出300,000元，主要用于研发投入及科普项目产生费用支出；

科学技术支出—技术研究与开发—其他技术研究与开发支出330,994.3元，主要用于开展中国·腾冲科学家论坛筹备费用及保山市科学技术情报研究所研发投入工作经费；

科学技术支出—科技条件与服务—机构运行支出1,267,400元，主要用于市情报所事业单位人员经费和公用经费；

科学技术支出—其他科学技术支出—其他科学技术支出235,000元，主要用于保山市科技成果转移转化平台建设资金；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出158,400元，主要用于离休人员工资和退休公用经费；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出158,400元，主要用于事业单位退休公用经费；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出415,100元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出168,600元，主要用于基本医疗保险缴费支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位离退休支出168,600元，主要用于事业单位在职人员基本医疗保险缴费；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出124,600元，主要用于在职人员、退休人员公务员医疗补助缴费；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出10,200元，主要用于部门工伤、大病保险支出。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额50,000元，其中：政府采购货物预算13,000元、政府采购服务预算37,000元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表12》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市科学技术局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43,000元，较上年增加7,000元，增长14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市科学技术局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2023年及2022年均未安排因公出国（境）费。

（二）公务接待费

保山市科学技术局2023年公务接待费预算为8,000元，较上年增加7,000元，增长46.67%，国内公务接待批次约30次，共计接待约180人次。

增减变化原因：我单位严格遵守相关规定，“三公经费”遵循只减不增的原则，减少预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市科学技术局2023年公务用车购置及运行维护费为35,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费35,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为辆。

增减变化原因：我单位严格遵守相关规定，“三公经费”遵循只减不增或是持平的原则。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.研发投入及科普项目经费，绩效目标：认真贯彻落实《云南省人民政府关于加快构建大众创业万众创新支撑平台的实施意见》（云政发〔2016〕86号）精神，积极营造众创、众包、众扶、众筹（简称“四众”）良好发展环境，构建大众创业万众创新支撑平台。

2.中国·腾冲科学家论坛筹备经费，绩效目标：开展科学家论坛筹，网络安全升级。

3.“科技入滇”常态化机制试点州市补助经费，绩效目标：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及总书记考察云南重要讲话精神，深入落实习近平总书记关于“越是欠发达地区，越需要实施创新驱动发展战略，欠发达地区可以通过东西部联动和对口支援机制来增加科技力量”等重要论述，主动服务和融入国家“一带一路”科技创新行动计划，全面落实省委省政府保山现场办公会对保山两区一地新定位和新要求。

4.保山市云药之乡产业服务体系创新及应用专项资金124,464.5元，绩效目标：按照项目实施要求，与云南省农业科学院药用植物研究所共同建设云药之乡（保山市）中药材产业技术服务体系，为中药村产业发展的供需方、创新性企业等提供信息发布、检验检测、产业发展动态、技术咨询、技术评估、投融资等专业化服务，促进保山市中药村产业高质量发展。

5.乡村振兴科技专项科技特派员项目经费50,000元，绩效目标：开展培训5期，培训人员300余人，宣传有关农业的法律法规和党在农村的方针、政策；负责挂出挂钩村当年农作的的试验示范推广计划，主要栽培技术措施，开展新品种、新技术的引进试验，示范推广和创新；提供挂钩村农技，农机、农村经济管理技术咨询服务。

6.其他运转—保山市科技成果转移转化平台建设经费80,000元，绩效目标：成果评价40个，技术合同交易额3.5亿，组织申报成果示范技术推广科技项目5个，评审验收科技项目20个，组织科技成果转化政策宣传培训3期，培训300人次。农村实用技术培训6期，培训人员500人次。

7.保山市科学技术情报研究所研发投入工作经费150,000元，绩效目标：持续科技创新政策服务专项行动，走访服务创新主体60余家；发放政策宣传资料300余份；开展年度培训服务工作，拟定开展培训8场次，计划培训业务人员400人次；开展科技项目审核工作，计划审核项目500余个。

8.保山市科技助力乡村振兴科普服务活动经费20,994.3元，绩效目标：组织开展科技活动周“三下乡”、“科普进校园”和“科技下乡”集中示范活动，组织全市机关干部和科技人员、科普志愿者1,000余名参加活动，开展科普宣传活动20场次，举办各类培训讲座20场次培训3,200人，发放各类科普宣传资料1万份，展示科普展板200多幅，悬挂宣传标语50余幅。组织“保山市第四届科普讲解大赛”，评选一等奖1名、二等奖2名、三等奖5名、优秀奖12名，最佳口才奖、最佳形象奖及最具人气奖各1名，优秀组织奖5个。组织10个省级科普基地开展2023年综合考评工作，均达到“合格”。

9.保山市科学技术情报研究所科技特派员（陈晓英、杨锐、余锁姝、陈蓉、李显娴）经费119,030.9元，绩效目标：服务企业10家，服务乡镇10个，指导企业及村委会财务管理，培训农村科技实用人才800人。

10.“三区”科技人才支持计划补助资金155,000元，绩效目标：至10个村进行科技服务，举办培训农村科技实用技术16场次，800人次，8名科技服务人员到村宣传政策8次，科技成果转化1项，帮助签约村解决技术难题2项，在1个村开展村级财务管理培训。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市科学技术局2023年机关运行经费安排273,400元，较上年减少37,900元，下降12.17%。，主要原因分析：人员变动，导致按照工资总额匹配的运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，保山市科学技术局资产总额2,206,171.93元，其中，流动资产1,196,381.23元，固定资产1,009,040.7元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产750元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加764,466.28元，其中固定资产增加519,023.5元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产16项，账面原值84,310元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050000330600111