监督索引号53050000330600100000

第一部分  保山市科学技术情报研究所2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  保山市科学技术情报研究所2023年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

保山市科学情报研究所2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责构建科技文献平台，提供科技开发、科技创新、查新、成果转化等竞争性情报分析研究；全市科技发展战略、规划、技术预见、技术选择等方面的研究；承担全市科技信息平台建设和办公自动化技术服务工作；负责研究制定全市科技宣传；科技普及；科技培训工作规划计划并组织实施；承担全市科技创新平台建设，负责企业技术创新中心、院士专家工作站等创新平台的认定管理工作；负责全市科技创新团队、高层次科技创新人才的选拔培养和引进及重点新产品认定等工作；承担各类科技计划项目指南的调研和报告撰写等工作；负责全市科技进步及科普统计工作，并进行分析与预测。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、科技成果转化服务中心、科技信息与统计中心、科技宣传中心、科技人才服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓好科技创新服务，全面提升全市研发水平。一是2021年全社会研发经费投入强度再创历史新高，全社会研发经费投入强度1.1%，首次超过全省水平（1.04%），全省排名第3位，较上年增长了0.43个百分点，实现了十四五研发开门红；全社会研发经费投入12.86亿元，较上年增长81.47%，增幅全省第2位，研发经费投入全省排名第5位，较上年上升1位；规企研发经费10.43亿元，较上年增长87.38%，增幅全省第3位；科研机构研发经费1.87亿元，较上年增长35.26%，增幅全省第5位；其他类研发经费0.55亿元,较上年增长313.15%，增幅全省第2位。二是全市研发能力较上年有较大突破，全社会R&D人员由2020年的2081人增长至2021年的2336人，增幅为12.3%；科研机构争取到位国家级项目经费较上年增长1倍；127家规上企业和30家机构共计实施各类科技计划项目1201项。三是持续开展研发投入政策服务专项行动，为更好帮助企业破创新难题，提高企业创新能力，举办研发投入培训会6场培训200余人，组织高等院校和三甲医院召开工作推进会，切实增强创新意识；不定期组织开展企业调研活动，征求企业需求和发展难题，实行领导挂钩联系企业制；建立“企业服务库”，“一企一策”帮助企业充分享受国家和省鼓励研发创新的优惠政策，截至目前，研发企业入库126户。

2.推进创新载体建设，科技成果转化稳步推进。2022年保山市依托平台搭建、技术合同登记、强化项目验收管理等举措，找准科技经济结合点，为产业转型、企业发展提供全方位的科技成果转移转化服务。一是依托《保山市技术转移平台建设》项目，建设云南省技术市场保山市分市场和线上交易平台，为技术转移的供需双方、创新创业团队等提供专业化服务。二是完成技术合同认定登记48笔，合同交易额52235.39万元，全省排名第6位，技术交易额33500.1万元，其中5000万以上的大额合同3笔，超额完成省科技厅下达任务，企业作为技术交易主力军，合同成交总额50774.39万元，占97.2%。三是组织开展科技成果评价55项，其中：“咖啡化肥农药减施增效技术集成与应用”等8项科技成果申报云南省科学技术进步奖；“保山市永子文化产业有限公司”10家企业的科技成果用于高新技术企业申报，科技成果应用成效明显。四是成果转化项目有新突破，云南永昌硅业股份有限公司自主研发的“一种水电硅冶炼低浓度烟气脱硫方法”等五个高价值发明专利完成转化实施和应用，科技成果转化新增销售收入30078.6万元；保山隆基硅材料有限公司自主研发“一种碳碳预制体及其制备方法”和“一种热场用导流筒制造方法和导流筒”生产工艺，新增产值12053.06万元，上述两个公司科技成果转化新增产值奖补项目申请省科技厅立项支持。五是组织验收省市级科技计划项目20项，其中：科技扶贫示范项目13个，科技兴边富民1个，双创大赛项目4个，市级科技计划项目2个，直接带动28个贫困村产业发展，带动贫困户300余户，集成新工艺、新技术12项，示范推广先进适用技术成果等40余项，制定企业标准5项。六是以自筹经费项目的形式，恢复市级科技项目申报立项工作，拓宽项目生成渠道，严格项目评审，做好项目筛选，建立科技项目库。七是建立知识产权工作站，以“情报所+大连理工大学滇西产业发展研究院+知识产权服务机构”合作模式开展知识产权服务，并备案成为云南省知识产权信息公共服务网点，2022年协助保山隆基获得发明专利2项、实用新型30项授权，协助腾冲隆基获得发明专利2项、实用新型10项授权。

3.聚焦科技创新助农，全力推进科技支撑乡村振兴。一是全面落实乡村振兴主体责任，全面加强对乡村振兴工作的领导，确保脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，党组书记、局长全面掌控乡村振兴工作，对乡村振兴工作亲自调研、亲自过问、亲自安排。二是持续巩固定点帮扶“挂包帮”“转走访”工作，深化落实定点帮扶长效机制，制定了《保山市科学技术局2022年定点帮扶工作计划》并扎实组织实施各项工作；2022年组织干部职工到村走访4轮次，开展春节慰问、讲党课等各类主题活动4次，开展“牛的饲养和防病技术培训”等农村科技实用技术培训4场，培训群众400余人次；实施“热研4号王草及种植技术推广”、“滇红花绿色高效栽培技术示范推广”等科技项目3个，建立“热研4号”王草种植示范样板50亩、滇红花绿色高效栽培技术示范样板150亩、烟后豆种植示范样板500亩，向群众免费发放各类种子及农药、化肥等，总价值17万余元；大田村2022年生猪养殖较上年增加2000头，整村增收100万余元，豌豆种植增加至1000亩，全村增收170万余元。三是在提高群众致富技能上下功夫，力争农业增产、农民增收，2022年结合各地产业发展实际，从分析市场行情、农业商情、选购良种和群众急需掌握技术等方面在全市范围内组织农村实用技术培训40余场次惠及群众3000人次，帮助参训群众掌握1-2项实用技术，印发技术资料15000余份，认定科技辅导员315名。通过在全市范围内引导支持发展多元化产业，实现了科技助农，进一步促进巩固拓展脱贫成效与乡村振兴有效衔接，夯实全面建成小康社会成果，也加快乡村振兴战略实施步伐。

4.狠抓平台搭建工作，科技人才建设强力推进。着力搭建技术创新平台，支持各创新主体开展关键技术研发，提升产业核心竞争力。一是鼓励有条件的科研院所、企业积极开展“引进来”活动，柔性引进市外高层次科技人才、团队，建设院士专家工作站，2022年建设9个市级企业技术创新中心、6个创新团队和16个院士专家工作站；加强对企业建立研发机构的业务指导，2023年计划备案省级研发机构4个，引导企业逐步完善技术研发、产品创新、成果转化的机制。二是深入持续推进全市科技人才队伍建设，不断加大对市级高层次科技人才的选拔培养力度，2022年选拔认定市级中青年学术和技术带头人5人、市级技术创新人才5人。三是积极引导科技人才助推科技创新工作，主动融入保山社会经济发展主战场，2022年在培市级中青年学术和技术带头人、市级技术创新人才在全市主持实施“2022年中央引导地方发展专项资金项目”、“云南省重大科技专项”等科技项目12项，突破“亚热带果园豆科牧草覆盖技术”等关键技术10项，转移转化科技成果5项，新获知识产权25项；在培市级技术创新团队共突破“双重滤过血浆置换技术”等关键技术4项，获得科技成果1个，新获知识产权25项；在建市级院士专家工作站共柔性引进市外专家及团队人才52人，开展项目合作26项，攻克“粳稻返稳敏核不育系统改造选育”等技术难题20项，转移转化科技成果11项，有效解决了保山科技“基础弱”“底子薄”的现状，为保山高质量发展赋予强劲新动能。

5.加强科普宣传力度，营造良好科普氛围。一是为培育弘扬科学家精神、培养科技创新人才队伍、营造社会创新氛围、提升公民科学素质，结合保山实际，制定保山市2022年科普工作计划，明确年度工作目标。二是组织开展2023年度科学技术普及专项申报工作，推进市级科普教育基地精品化建设；组织省级科普基地开展2022年省级科普基地综合考评工作，为科普基地建设提出更高要求。三是成功举办2022年科技活动周活动，组织开展科普宣传活动20余场次；举办各类培训讲座20余场次，培训人次3200余人；发放各类科普宣传资料1万余份；科普展板200多幅；悬挂宣传标语50余幅；受益群众达10万人，科技活动周充分调动了全市科技工作者、广泛动员社会力量参与。四是成功举办“保山市第四届科普讲解大赛”，全市41家单位共57名选手呈现了一场“科普盛宴”，共评选出一等奖1名、二等奖2名、三等奖5名、优秀奖12名，最佳口才奖、最佳形象奖及最具人气奖各1名，优秀组织奖5家，进一步提升了保山科普传播能力，推动科普事业健康发展。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年财务总收入2,279,789.7元，其中：一般公共预算2,036,294.3元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款0元，其他收入243,495.4元。

财务总收入比上年预算增加933,989.7元，同比增长69.4%。主要原因分析：1.一般公共预算财政拨款收入增加690,494.3元；2.其他收入增加143,495.4元。

（二）财政拨款收入情况

2023年财政拨款收入2,036,294.3元，其中:本年收入2,036,294.3元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,036,294.3元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

财政拨款收入比上年预算增加690,494.3元，同比增长51.30%。主要原因分析：1.人员增加247,600元；2.项目经费增加405,994.3元，其中保山市科技成果转移转化平台建设增加30,000元，其他项目经费增加375,994.3元。

四、预算单位支出情况

2023年单位预算总支出2,279,789.7元。财政拨款安排支出2,036,294.3元，其中：基本支出1,580,300元，比上年预算增加242,200元，同比增长18.10%，主要原因分析：人员经费增加289,900元；项目支出455,994.3元，比上年预算增加405,994.3元，同比增长811.99%，主要原因分析：1是保山市科技成果转化项目增加30,000元，2是“三区”科技人才项目资金增加155,000元，3是保山市科技助力乡村科普服务活动经费增加20,994.3元，4是保山市科学技术情报研究所研发投入工作经费增加150,000元，5是乡村振兴科技专项特派员项目增加50,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.科学技术支出—技术研究与开发支出—其他技术研究与开发支出220,994.3元。主要用于2022年保山市科技助力乡村科普服务活动经费20,994.3元，乡村振兴科技专项特派员项目50,000元，保山市科学技术情报研究所研发投入工作经费150,000元。

2.科学技术支出—科技条件与服务—机构运行合计1,267,400元，主要用于市情报所事业单位人员经费和公用经费。

3.科学技术支出—其他科学技术支出—其他科学技术支出合计235,000元，主要用于保山市科技成果转化平台建设资金80,000元。主要用于“三区”科技人才补助资金155,000元。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出-事业单位离退休合计1,200元，主要用于事业单位退休公用经费。

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计184,900元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗-事业单位医疗合计77,400元，主要用于事业单位在职人员基本医疗保险及大病医疗保险缴费和退休人员大病医疗保险缴费。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗-公务员医疗补助合计44,600元，主要用于在职人员、退休人员公务员医疗补助缴费。

   8.卫生健康支出—行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4,800元，主要用于在职人员大病医疗保险缴费和退休人员大病医疗保险缴费。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3,000元，其中：政府采购货物预算3,000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表12》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

科技情报所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，预计共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因分析：2023年未安排因公出国（境）计划，因公出国（境）费预算合计0元，与上年对比持平。

（二）公务接待费

我单位2023年公务接待费预算为5,000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次约10次，共计接待约60人次。

原因分析：2023年我单位严格遵守八项规定及厉行节约等要求，规范审批公务接待次数及人数，公务接待力争做到从简节约，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

原因分析：我单位无公务用车，与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年保山市科学技术情报研究所重点项目7个，财政预算安排699,489.7元：

1.保山市云药之乡产业服务体系创新及应用专项资金124,464.5元，绩效目标：按照项目实施要求，与云南省农业科学院药用植物研究所共同建设云药之乡（保山市）中药材产业技术服务体系，为中药村产业发展的供需方、创新性企业等提供信息发布、检验检测、产业发展动态、技术咨询、技术评估、投融资等专业化服务，促进保山市中药村产业高质量发展。

2.乡村振兴科技专项科技特派员项目经费50,000元，绩效目标：开展培训5期，培训人员300余人，宣传有关农业的法律法规和党在农村的方针、政策；负责挂出挂钩村当年农作的的试验示范推广计划，主要栽培技术措施，开展新品种、新技术的引进试验，示范推广和创新；提供挂钩村农技，农机、农村经济管理技术咨询服务。

3.其他运转—保山市科技成果转移转化平台建设经费80,000元，绩效目标：成果评价40个，技术合同交易额3.5亿，组织申报成果示范技术推广科技项目5个，评审验收科技项目20个，组织科技成果转化政策宣传培训3期，培训300人次。农村实用技术培训6期，培训人员500人次。

  4.保山市科学技术情报研究所研发投入工作经费150,000元，绩效目标：持续科技创新政策服务专项行动，走访服务创新主体60余家；发放政策宣传资料300余份；开展年度培训服务工作，拟定开展培训8场次，计划培训业务人员400人次；开展科技项目审核工作，计划审核项目500余个。

5.保山市科技助力乡村振兴科普服务活动经费20,994.30元，绩效目标：组织开展科技活动周“三下乡”、“科普进校园”和“科技下乡”集中示范活动，组织全市机关干部和科技人员、科普志愿者1,000余名参加活动，开展科普宣传活动20场次，举办各类培训讲座20场次培训3,200人，发放各类科普宣传资料1万份，展示科普展板200多幅，悬挂宣传标语50余幅。组织“保山市第四届科普讲解大赛”，评选一等奖1名、二等奖2名、三等奖5名、优秀奖12名，最佳口才奖、最佳形象奖及最具人气奖各1名，优秀组织奖5个。

6.保山市科学技术情报研究所科技特派员（陈晓英、杨锐、余锁姝、陈蓉、李显娴）经费119,030.9元，绩效目标：服务企业10家，服务乡镇10个，指导企业及村委会财务管理，培训农村科技实用人才800人。

   7.“三区”科技人才支持计划补助资金155,000元，绩效目标：至10个村进行科技服务，举办培训农村科技实用技术16场次，800人次，8名科技服务人员到村宣传政策8次，科技成果转化1项，帮助签约村解决技术难题2项，在1个村开展村级财务管理培训。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市科学技术情报研究所为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，情报所资产总额178,412.14元，其中，流动资产106,421.11元，固定资产71,241.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产750元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加39469.82元，其中固定资产减少8,399.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产7项，账面原值19,210元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050000330600100111