保山市科技局2016年度部门决算公开目录

第一部分  保山市科技局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、政府采购执行情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 保山市科学技术局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.部门职能：

（一）贯彻执行国家有关科技创新、知识产权的法律法规和方针政策，牵头拟订科技发展规划和政策，起草科技创新方面的政府规章草案，研究提出全市知识产权管理的政策措施和意见。

（二）负责本部门年度预算执行中的科技经费预决算、经费使用的监督管理；管理列入保山市科学技术局的市级科学事业费、应用技术研究与开发资金、科学技术普及经费、科技专项资金、科技发展基金和知识产权专项资金。

（三）组织制定市级科技计划并实施，负责统筹协调基础研究、重大社会公益性技术研究、产业关键技术、共性技术研究，组织开展区域合作的有关科学技术问题；牵头协调有关部门推进创新型保山建设的有关工作。

（四）负责提出科研条件保障的规划和政策建议，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享；负责工程技术研究中心、众创空间、科技孵化器、生产力促进中心、企业技术创新中心、科技型企业等创新平台的认定管理工作，推动全市技术创新体系建设。

（五）会同有关部门研究科技人才资源合理配置工作，组织高层次科技创新人才的培养、选拔和引进工作；负责保山市中青年学术和技术带头人及技术创新人才选拔培养工作；负责农村科技实用人才培训；负责认定管理市级创新团队和院士专家工作站工作。

（六）负责高新技术开发区创新政策规划研究；负责审核、推荐国家和省级科技计划项目，并做好监督、检查等管理工作。

（七）负责研究提出科技成果奖励、科技成果评价、科技成果登记、科技保密、技术市场等方面的政策措施和管理办法；负责全市科技奖励、科技成果评价、科技成果登记、科技保密、技术市场等工作。

（八）负责与市内外科技交流与合作工作，拟订年度科技合作计划并组织实施；指导协调市直有关部门和县（市、区）科技管理工作，做好市、县（市、区）创新型云南行动计划考核工作。

（九）组织编制专利工作中长期发展规划和知识产权保护行动计划；负责专利行政执法工作，处理本行政区域内的专利纠纷，调解本行政区域内跨县（市、区）的专利纠纷，查处本行政区域内有重大影响的假冒、冒充专利行为；负责有关知识产权的宣传教育与培训工作，指导企事业单位和部门的专利工作，研究制定专利人才培养规划，组织实施专利法律、法规的宣传普及和教育工作。

（十）制定实施科普工作规划和年度计划，承担保山市科学技术普及工作联席会议制度安排的工作，组织实施科普活动、科技培训、科技宣传工作；负责审核推荐科普教育基地建设管理工作。

（十一）承担保山市科技教育领导小组安排的具体工作。

（十二）承办市委、市人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2016年度重点工作任务介绍

（一）科技政策环境更优化。市委、市政府制定出台了《深化科技体制改革的意见》、《发展众创空间推进大众创业万众创新的实施意见》及市科技局印发的《保山市众创空间认定管理办法（试行）的通知》，为科技创新和发展提供了坚实保障。

（二）项目实施取得新成效。今年组织申报国家、省级科技项目120项，平均每2天半报送1个项目，申请经费9800万元，较上年同期增长20%；立项经费4313.25万元；到位经费4168.26万元，较2013年增长2.2倍，较上年同期增长18.2%，排名从全省第9位上升到第5位，仅次于昆明、曲靖、玉溪、红河，项目数量和到位经费创历史最高水平。（其中：2013年1859万元，2014年3408万元，2015年3459万元。）

（三）平台建设取得新突破。一是建立院士专家工作站。2013年以前我市无院士专家工作站，今年新建院士工作站2个（龙陵县褚橙邓秀新院士工作站、九润公司曹福亮院士工作站），全市院士专家工作站达到9个，其中：院士工作站4个，专家工作站5个。目前正在申报建设的院士工作站有2个（云南永昌铅锌公司张国成院士工作站、腾冲巴福乐公司陈焕春院士工作站），有望在12月份建成。二是腾冲县可持续发展实验区在获得省级认定的基础上正申报国家级可持续发展实验区。三是评审通过国家级高新技术企业11家，总数达到42家（其中：2013年以前7家，2014年7家，2015年认定17家）。云南省科技小巨人企业总数达3家，认定总数在全省排名第3位；获省科技厅认定众创空间2个、创新型试点企业4家、重点新产品11项；申报认定国家火炬特色硅产业基地已进入评审。四是申报国家“三区人才”200人，通过科技部认定113人，认定数量排名全省第一名；申报省级科技特派员和科技辅导员20人。

（四）知识产权工作取得新发展。2016年，全市专利申请495件，较2013年增长3.5倍，较上年同期增长35%，完成全年任务数424件的117%，（其中：2013年142件，2014年275件，2015 年370件），其中：发明专利申请83件。专利授权323件，其中发明专利授权23件。有效发明专利达111件。完成科技成果登记105项，技术合同登记19项。

（五）对外科技合作取得新进展。一是上报第三届“科技入滇”项目需求166项，排名全省第一名。完成签约项目94项，位居全省第三。二是组织企业和团队积极参加今年第二届云南省创新创业大赛暨第五届中国创新创业大赛云南地区赛，经预赛、复赛、决赛，获企业成长组一等奖1项、二等奖1项、三等奖3项、优胜奖7项，获奖数量居全省第7位；获企业初创组三等奖1项，获奖数量居全省第3位；获团队组一等奖1项、三等奖3项，获奖数量居全省第2位。凤溪茶业有限公司、九隆酵母有限公司代表我市参加全国创新创业大赛总决赛。三是开展“科技宣传活动周”活动和以“创新引领 共享发展”为主题的云南省暨保山市科技活动周启动仪式，营造了科技创新良好氛围。

（六）扶贫攻坚工作取得新实绩。为切实抓好蒲缥镇大田村扶贫工作，市科技局制定印发了《关于做好蒲缥镇大田村2015年—2016年扶贫工作的意见》、《保山市科技局脱贫攻坚“挂包帮 转走访”工作三年行动规划》。目前，我局发放民情联系卡110张，填写贫困户访谈问卷60份，走访贫困户64户次，完成回访工作任务的100%。2016年，共协调帮扶资金140万，具体是：解决扶贫挂钩村蒲缥镇大田村饮水问题项目1个49万元，村级活动场所建设项目资金30万元，便民服务中心建设经费15万元，争取到云南省彩票公益金项目经费46万元；邀请市林业局、动物防疫控制中心专家到扶贫村开展核桃种植、养猪知识培训共200余人次，组织30多名村干部、贫困户到施甸县和富群公司考察学习种养殖业。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山科学技术局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，即保山市科学技术局（本级）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市科学技术局2016年末实有人员编制17人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人，其中：离休1人，退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市科学技术局2016年度收入合计795.06万元。其中：财政拨款收入795.06万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减146.44万元，减少15.56%，主要原因是2016年承担的省级科技项目减少。

二、支出决算情况说明

保山市科学技术局2016年度支出合计748.36万元。其中：基本支出190.41万元，占总支出的25.44％；项目支出557.95万元，占总支出的74.56％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减193.14万元，下降20.51 %，主要原因是2016年承担的省级科技项目减少。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障保山市科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出190.14万元。与上年对比增28.10万元，增长17.31％,主要原因是在职离退休正常调资、养老保险及职业年金、导致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.28％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障保山市科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出557.95万元。

与上年对比减221.23万元，下降28.39％,主要原因是2016年承担的省级科技项目减少。

具体项目开支及开展工作情况如下。

1. 保山市三个办法110万元，其中人才50万元，创新团队30万元，重点新产品开发30万元。

2. 市级创新驱动项目经费256万元，用于全市科技创新及技术示范推广。

3. 市级专家工作站建设23万元。

4. 科学技术进步奖47.43万元

5. 其他合计121.52万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市科学技术局2016年度一般公共预算财政拨款支出748.36万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减193.04万元，下降20.51%,主要原因是2016年承担的省级科技项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出37.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。主要用于商贸事务(款)-招商引资支出(项)5万元，其他纪检监察事务支出3万元；组织事务（款）-一般行政管理事务支出(项)7.50万元；其他一般行政管理事务（款）-其他一般行政管理事务支出(项22.20万元。

2. 社会保障和就业支出（类）支出52.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.96%。主要用于行政事业单位离退休（款）- 归口管理的行政单位离退休（项）49.19万元；行政事业单位离退休（款）-其他行政事业单位离退休支出（项）2.92万元；

3．科学技术支出658.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

保山市科学技术局预算12.50万元，支出决算为17.10万元，完成预算的136.80%。其中：2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为因公出国（境）费支出决算为2.1万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为7.20万元，完成预算的288%；公务接待费支出决算为7.8万元，完成预算的78%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是下县区调研多用车出车率高，运行维护费大；2016年公务用车改革，上缴的2辆车发生了车辆保险、车船税、年检、修理等费用；按规定2016年公务接待预算不得超上年预算数，造成公务接待费预算不足。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.83万元，增长5.1%。其中：因公出国（境）费支出决算增加2.1万元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.45万元，增长6.67%；公务接待费支出决算减少1.72万元，下降18.06%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是，公务用车购置及运行费支出比上年增加，是下县区调研多用车出车率高，运行维护费大；2016年公务用车改革，上缴的2辆车发生了车辆保险、车船税、年检、修理等费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出2.1万元，占12.28%；公务用车购置及运行维护费支出7.2万元，占42.11%；公务接待费支出7.8万元，占45.61%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出2.1万元，共安排因公出国（境）团组5个，累计10人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.2万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于调研及对接科技项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7.8万元。其中：

国内接待费支出7.8万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待89批次（其中：外事接待0批次），接待人次980人（其中：外事接待人次0人）。主要用于项目对接，调研及招商引资等工作。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于调研及对接科技项目及招商引资发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

保山市科学技术局2016年机关运行经费支出23.39万元，与上年对比增加9.58万元，主要原因增加原因为职工调资及职工养老保险。

（二）其他重要事项情况说明

2016年政府采购4.73万元，均为办公用设备购置。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

六、国有资产占有使用情况说明

截止2016年12月31日，保山市科技局资产总额668.03万元，其中流动资产  291.43万元，固定资产376.33万元，在建工程  万元，无形资产 0.27 万元，固定资产当中，房屋构筑物99.29  万元，汽车3  辆  112.81万元，单价200万元以上大型设备价值   万元，其他固定资产164.23万元。

与上年相比，本年资产总额增加 147.19 万元。

七、政府采购执行情况说明

2016年部门政府采购预算 0 万元，实际采购 4.73 万元，其中货物类  4.73万元，工程类  万元，服务类   万元。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。