保山市科技情报研究所2016年度部门决算公开目录

第一部分  保山市科技情报所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、政府采购执行情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 保山市科学技术情报研究所概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责构建科技文献平台，提供科技开发、科技创新、查新、成果转化等竞争性情报分析研究；

2、全市科技发展战略、规划、技术预见、技术选择等方面的研究；

3、承担全市科技信息平台建设和办公自动化技术服务工作；

4、负责研究制定全市科技宣传；科技普及；科技培训工作规划计划并组织实施；

5、承担全市科技创新平台建设，负责企业技术创新中心、院士专家工作站等创新平台的认定管理工作；

6、负责全市科技创新团队、高层次科技创新人才的选拔培养和引进及重点新产品认定等工作；

7、承担各类科技计划项目指南的调研和报告撰写等工作；

8、负责全市科技进步及科普统计工作，并进行分析与预测；

9、承担全市与科技有关的其他工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、按计划顺利开展全市科普工作；

2、扎实推进人才、创新工作，保山市第一批三个办法的评审、认定工作。

3、稳步推进全市科技创新品台建设，企业技术创新中心、院士专家工作站等创新平台的认定管理工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山科学技术情报研究所2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即保山市科学技术情报研究所（本级）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市科学技术情报研究所2016年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市科学技术情报研究所2016年度收入合计90.03万元。其中：财政拨款收入90.03万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增29.49万元，增加48.70%，主要原因是2016年承担的省级科技项目。

二、支出决算情况说明

保山市科学技术情报所2016年度支出合计88.92万元。其中：基本支出73.03万元，占总支出的82.10％；项目支出15.89万元，占总支出的17.80％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增28.38万元，上升46.80 %，主要原因是2016年承担省级科技项目及三区人才项目。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出73.03万元。与上年对比增13.49万元，增长22.60％,主要原因是在职离退休正常调资、养老保险及职业年金、导致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.2％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障保山市科学技术情报研究所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15.89万元。

与上年对比增14.89万元，上升1489％,主要原因是2016年承担了省级科技项目及国家级三区人才。

具体项目开支及开展工作情况如下。

1. 省级科普项目经费6万元；

2. 三区人才经费9.89万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市科学技术情报研究所2016年度一般公共预算财政拨款支出88.92万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增28.38万元，上升46.80 %，主要原因是2016年承担省级科技项目及三区人才项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2. 社会保障和就业支出（类）支出8.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.6%。主要用于行政事业单位离退休（款）- 归口管理的行政单位离退休（项）8.62万元；

3．科学技术支出80.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.30%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

保山市科学技术情报研究所预算1万元，支出决算为0.74万元，完成预算的74%。其中：2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.74万元，完成预算的74%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位控制公务接待。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.61万元，下降221.30%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.61万元，下降221.30%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是，是单位控制公务接待。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.74万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于调研及对接科技项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.74万元。其中：

国内接待费支出0.74万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次74人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务工作对接等级

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于调研及对接科技项目及招商引资发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

保山市科学技术情报研究所2016年机关运行经费支出4.49万元，与上年对比增加0.92万元，主要原因增加原因为职工调资及职工养老保险。

（二）其他重要事项情况说明

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

六、国有资产占有使用情况说明

截止2016年12月31日，保山市科学技术情报研究所资产总额22.21万元，其中流动资产 21.86万元，固定资产万元，在建工程  万元，无形资产0.35万元，固定资产当中，房屋构筑物  万元，汽车  辆  万元，单价200万元以上大型设备价值   万元，其他固定资产万元。

与上年相比，本年资产总额减少 22.28 万元。

七、采购决算执行情况说明

2016年部门政府采购预算 0 万元，实际采购 0 万元，其中货物类0万元，工程类  万元，服务类   万元。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。