第一部分 保山市科学技术情报研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 保山市科学技术情报研究所概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责构建科技文献平台，提供科技开发、科技创新、查新、成果转化等竞争性情报分析研究；

2.全市科技发展战略、规划、技术预见、技术选择等方面的研究；

3.承担全市科技信息平台建设和办公自动化技术服务工作；

4.负责研究制定全市科技宣传；科技普及；科技培训工作规划计划并组织实施；

5.承担全市科技创新平台建设，负责企业技术创新中心、院士专家工作站等创新平台的认定管理工作；

6.负责全市科技创新团队、高层次科技创新人才的选拔培养和引进及重点新产品认定等工作；

7.类科技计划项目指南的调研和报告撰写等工作；

8.负责全市科技进步及科普统计工作，并进行分析与预测；

9.承担全市与科技有关的其他工作。

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.按计划顺利开展全市科普工作；

2.扎实推进人才、创新工作，保山市第一批三个办法的评审、认定工作。

3、稳步推进全市科技创新平台建设，企业技术创新中心、院士专家工作站等创新平台的认定管理工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市科学技术情报研究所部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：

1.保山市科学情报研究所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市科学技术情报研究所部门2017年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市科学技术情报研究所部门2017年度收入合计1,266,532.40元。其中：财政拨款收入1,266,532.40元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增366,261.64元,增长40.68%,主要原因为：一是2017年度政策性调资增加经费91,390.24元；二是养老保险职业年金缴费基数变动增加经费124,871.40元；三是增加市级项目经费150,000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市科学技术情报研究所部门2017年度支出合计1,240,632.40元。其中：基本支出976,532.40元，占总支出的78.71%；项目支出264,100.00元，占总支出的21.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增351,461.64元，增长39.53%，主要原因:一是2017年度政策性调资增加经费91,390.24元；二是养老保险职业年金缴费基数变动增加经费124,871.40元；三是增加市级项目经费138,900.00元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障保山市科学技术情报研机构正常运转的日常支出976,532.40元。与上年对比增246,261.64元，增长33.72%，主要原因：一是2017年度政策性调资增加经费91,390.24元；二是养老保险职业年金缴费基数变动增加经费124,871.40元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.42%，人均85,597.50元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.58% ，人均3,178.17元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障保山市科学技术情报研究所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出264,100.00元。与上年对比增105,200.00元，增长14.41%，主要原因:增加市级项目经费138,900.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市科学技术情报研究所部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,240,632.40元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增351,461.64元，增长39.53%，主要原因：一是2017年度政策性调资增加经费91,390.24元；二是养老保险职业年金缴费基数变动增加经费124,871.40元；三是增加市级项目经费138,900.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出1,114,961.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.87%。主要用于单位正常运行经费及人员工资850,861.00元，科技发展项目经费238,000.00元。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出125,671.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.13%。主要用于行政事业单位养老保险缴费支出124871.40元，退休人员公用经费800.00元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.保山市科学技术情报研究所部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10,000.00元，支出决算为25,287.00元，完成预算的252.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为16,800.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为8,487.00元，完成预算的84.87%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:年初预算未安排出国（境）经费，2017年因业务发展需要，安排一名职工到台湾学习，支出经费16,800.00元，导致因公出国（境）费超支16,800.00元。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加17,887.00元，增长241.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加16,800.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加1,087.00元，增长14.69%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:2017年因业务发展需要，安排一名职工到台湾交流学习，增加公出国（境）费支出16800.00元，2017年情报所业务量增加，负责科技扶贫工作，开展产业扶贫等，导致公务接待费增加1087.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出16,800.00元，占66.44%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出8,487.00元，占33.56%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出16,800.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：至台湾交流学习如何高效开展科普工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8,487.00元。其中：

国内接待费支出8,487.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次117人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作对接，项目评审验收扶贫工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.保山市科学技术情报研究所部门2017年机关运行经费支出0.00元，与上年对比减44,900.00元，减-100.00%，主要原因：科技情报研究所属于事业单位无机关运行预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，保山市科学技术情报研究所部门资产总额273,882.62元，其中，流动资产187,282.62元，固定资产83,100.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,500.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加51,785.95元，其中;流动资产减少31,314.05元，固定资产增加83,100.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表（详见附件）

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计16,750.00元，其中：货物采购支出16,750.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。主要用于：市级科技服务平台项目16,750.00元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况较好，2017年度授予小微企业合同16,750.00元，其中，其中：货物采购1次，经费支出16,750.00元，工程采购0次，经费支出0元，服务采购0次，经费支0元。采购次数1次。

(四)预算绩效信息

根据《保山市财政局关于开展2017年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》要求，保山市科技情报所对“三个办法”评审项目、创新服务平台建设、科学技术普及经费三个项目开展了项目绩效自评，从项目立项、资金落实、业务管理、经费管理、项目产出、项目效益、公众或服务对象满意度等方面进行了自评，最终自评得分97分。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。