市科学技术情报研究所2019年度部门决算

目录

第一部分 保山市科学技术情报研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市科学技术情报研究所概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责构建科技文献平台，提供科技开发、科技创新、查新、成果转化等竞争性情报分析研究；全市科技发展战略、规划、技术预见、技术选择等方面的研究；承担全市科技信息平台建设和办公自动化技术服务工作；负责研究制定全市科技宣传；科技普及；科技培训工作规划计划并组织实施；承担全市科技创新平台建设，负责企业技术创新中心、院士专家工作站等创新平台的认定管理工作；负责全市科技创新团队、高层次科技创新人才的选拔培养和引进及重点新产品认定等工作；承担各类科技计划项目指南的调研和报告撰写等工作；负责全市科技进步及科普统计工作，并进行分析与预测。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.全面落实落细省市研发投入政策。强化责任担当，全力贯彻落实省市实施方案。根据省级研究与试验发展经费投入强度考核细则组织开展自检自查，考核自评得分100分。牵头制定市级考评办法及评分标准，顺利完成了2018年度和2019年度考核工作，系统分析研判全市研发投入工作中存在问题，梳理工作重点，明确目标任务。

2.多措并举提升创新主体创新意识。对全市范围内创新主体进行全面排查摸底，对有研发投入的创新主体进行重点关注和深入指导。全年组织召开研发投入工作推进会2次，开展研发投入统计培训4场培训业务人员286人次，发放宣传材料300余份，同时以开展科技咨询、实地指导服务、科技项目检查验收等形式广泛宣传研发经费投入的政策、措施和要求，进一步激发了创新主体科技创新意识，提高了创新主体研发投入的积极性和主动性。

3.创新工作机制形成制度化管理。情报所成立了科技信息与统计中心统筹协调全市科技统计工作。牵头建立了研发投入包干制和季度监测制度，2019年对66家重点规企进行季度监测，截至第三季度累计上报研发经费投入18883.68万元，比2018年（26549.9万元）投入减少28.87%。指导市农科所、区农技推广所完成省级季度监测工作。

4.真抓实干研发投入工作取得实效。组织93个创新主体顺利完成2018年度研发经费投入统计工作，累计上报研发投入49616.29万元，经国家统计局认定全市全社会研发经费投入35546.7万元，较上年增长45.3%，全社会研发投入强度为0.48%，较上年增长33.33%。其中58家规企研发经费投入26549.9万元，较上年增长50.67%；12家科研机构研发经费投入8159.8万元，较上年增长36.4%；2所高等院校研发经费投入761.79万元。全市地方财政科学技术支出8522万元，较上年增长0.42%，财政科学技术支出占财政支出比重0.33%。

5.强化组织领导，推动责任落实。一是情报所所长担任

脱贫攻坚“挂包帮”“转走访”及行业扶贫工作领导小组办公室主任，具体责任扶贫工作任务落实，年内组织召开专题所务会研究扶贫工作2次；二是牵头拟定《科技助力打赢精准脱贫攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》《保山市科学技术局2019年脱贫攻坚责任目标任务分解方案》；三是全所干部职工不定期开展走访活动17轮次，11月起为确保大田村全面脱贫，共组队轮流入村开展走访工作13人次；四是继续选派王振勇同志担任驻村扶贫工作联络员，严格执行“两脱钩、一挂钩”，确保其全身心投入到驻村帮扶工作中。

2.加强农村科技人才培育，强化智力扶贫。联合五县（市、区）科技管理部门、市直相关科研院所实施农村实用技术培训行动，共组织开展培训80余场次培训群众4900余人次，认定农村科技辅导员300人，认定农村科技示范户1800余人次。

3.夯实扶贫成效，持续提升产业发展水平。一是牵头实施大田村市级科技项目1个，项目总经费5万元，此次市级科技的完成使得大田村6个自然村实现了村组主路照明全覆盖，为群众生产、生活提供便利，增强群众幸福感；二是继续支持大田村发展烟后豆种植产业，为大田村包括非贫困在内的150户豌豆种植户每户免费提供10kg豌豆种，共投入资金8万元；三是继续组织专家服务团、科技特派员（辅导员）到大田村开展种、养殖方面的农村实用技术培训4期，培训群众400余人次。

4.组织实施扶贫项目，助推产业发展。继续在挂钩村大田村实施生猪养殖研究特派员项目。同时，在瓦窑镇木瓜村实施肉牛养殖科技特派员科技扶贫示范项目1个，以产业发展带动木瓜村农户发展肉牛养殖产业，巩固扶贫成效。

5.聚焦“三库”问题，助推挂钩村问题销号。对年初确定的“三库”问题，实行逐项销号，目前已协助销号“产业发展—烟后豆豆种购买、种养殖技术培训”、“人居环境提升—太阳能路灯架设、卫生整治”等问题。

6.全面贯彻落人才强市战略，积极培育区域创新人才。一是顺利完成2019年保山市市级高层次人才选拔认定工作。认定保山市食品药品检验所与保山学院“药食同源”产品质量及品牌建设研究创新团队第八批市级创新团队，认定王宪文等5人为第八批市级中青年学术和技术带头人，认定王情雄等5人为第八批市级技术创新人才。市级创新团队累计达到9个，市级中青年学术和技术带头人达到39人，市级技术创新人才达到41人。二是进一步完善各类人才数据库建设。结合科技工作实际，制定印发《保山市科技局科技人才专家库暂行管理办法》，在全市范围内征集技术专家和财务专家，进一步完善科技系统现有人才资源信息，真实、全面地反映科技人才队伍基本情况。三是顺利完成保山市第四批创新团队1个，保山市第四批技术创新人才5人，保山市第四批中青年学术和技术带头人5人考核工作。

7.充分利用专业优势，组织市级专家服务团科技特派员（辅导员）开展分团服务活动。深入隆阳区蒲缥镇大田村、瓦窑镇木瓜村等地结合产业发展开展了以科学养殖种植为主要内容的重点培训班，共培训2336名新型农民。

8.建立完善各类人才数据库，做好人才资源统计工作。在建立了保山市科技专家数据库、保山“三区”人才信息库、保山云南省科技特派员信息库、保山云南省农村科技辅导员信息库、保山市创新团队信息库、保山市中青年学术和技术带头人及技术创新人才信息库的基础上，认真做好动态调整工作。

9.精心组织统筹，科学培养科普讲解人才。组织推荐4名选手参加云南省第五届科普讲解大赛，1人获省科普讲解大赛三等奖，同时获得“云南省十佳科普传播使者”称号；1人荣获优秀奖，进一步营造学科学、爱科学氛围，科普人才队伍不断壮大。

10.以项目申报实施为依托，明确发展定位。一是组织实施省级特派员项目2个，项目总经费20万元，切实推进项目实施地产业发展，农户增收；二是组织中职以上专业技术人员申报“三区”人才，全所共有8人获得认定，共获得16万元经费支持，项目正在执行，为2户企业、2个贫困户和1个合作社提供技术服务和智力支持；三是组织实施市级项目1个，项目总经费25万元,积极推动创新主体加大研究与试验发展投入，组织开展科技项目立项评估、实施监测、中期检查、绩效评价及人才评审工作。

11.提升专业服务能力，协助抓好项目管理工作。一是组织开展2019年省级科技扶贫示范项目评审工作，顺利完成芒果产业科技扶贫示范项目等14个项目评审工作；二是组织对2019年-2020年82个市级科技计划项目进行评审；三是组织专家对7个科技成果进行评价；四是组织验收闵行区科技计划项目5个，省级科技创新创业大赛3个，市级科技计划4个，均通过验收；五配合省级验收项目2，均通过项目验收；六是开展市级众创空间发展评审工作，组织对2019年-2020年12个市级众创空间进行评审，拟认定10个市级众创空间。

12.践行科技惠民宗旨，拓宽科普受众面。一是积极参加保山市文化科技卫生“三下乡”活动启动仪式，开展了内容丰富形式多样的“科技下乡”集中示范活动，共提供现场咨询服务520余人次，参与互动体验80余人次，发放宣传资料1100余份。二是组织筹办我市2019年科技活动周启动仪式、“科学之夜”、“科技下乡”集中示范活动、科普进校园活动、科普游学、专题培训等活动，认真指导县级科技部门开展“科技活动周”系列活动，全市共有1000多名机关干部和科技人员、数百名科普志愿者参与了科普活动，共计开展科普宣传活动30余场次；举办各类培训讲座40余场次，培训人次达5000人；发放各类宣传资料20多万份；科普展板2000多幅；义诊3000人次，发放药品价值1万元；悬挂宣传标语100余幅；受益群众达30万人。三是积极参与“科普日”、“5.12防震减灾日”、“低碳日”、“诚信建设万里行”、“知识产权周”等科普活动，通过参加各项科普活动，丰富科普宣传内容，拓宽受益面。

13.挖掘科普潜力，充分发挥科普教育基地的作用。一是在科技活动周期间，充分发挥云南省科普教育基地的作用，共组织9家省级科普教育基地积极开展科普宣传活动，增强科普宣传力度；二是通过调研，全面掌握科普科普资源，全年共组织保山市质量技术监督综合检测中心等5家单位申报省级科普教育基地。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市科学技术情报研究所部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 保山市科学技术情报研究所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市科学技术情报研究所部门2019年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市科学技术情报研究所2019年度收入合计2003114.66元。其中：财政拨款收入1999614.66元，占总收入的99.83%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3500.00元，占总收入的0.17%。与上年对比增加152300.00元，增长7%，主要原因分析：

1、基本支出增加353498.82元，其中：一是人员经费增加358104.04元，其中工资福利增加360244.04元，（主要是基本工资增加64387.00元、津贴补贴增加17755.00元、绩效工资增加159217.76元、基本医疗增加71055.52元、公务员医疗增加39421.20元、其他社会保障增加16451.72元、医疗费增加5724.00元）二是日常公用经费减少4605.22元（主要是差旅费减少10835.96元，办公费增加1558.50元，工会经费增加5612.32元，其他交通经费增加3900.00元）三是对个人和家庭的补助支出减少2140.00元。2、项目支出减少238410.90元：其中人才开发培养经费减少75000.00元，市级科技计划项目经费减少35535.40元，三区人才项目经费减少100000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市科学技术情报研究所2019年度支出合计1965876.12元。其中：基本支出1712287.02元，占总支出的87.10%；项目支出253589.10元，占总支出的12.90%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加115100.00元，增长6%,主要原因分析：

基本支出增加353498.82元，其中：一是人员经费增加358104.04元，其中工资福利增加360244.04元，（主要是基本工资增加64387.00元、津贴补贴增加17755.00元、绩效工资增加159217.76元、基本医疗增加71055.52元、公务员医疗增加39421.20元、其他社会保障增加16451.72元、医疗费增加5724.00元）二是日常公用经费减少4605.22元（主要是差旅费减少10835.96元，办公费增加1558.50元，工会经费增加5612.32元，其他交通经费增加3900.00元）三是对个人和家庭的补助支出减少2140.00元。

项目支出减少238410.90元：其中人才开发培养经费减少75000.00元，市级科技计划项目经费减少35535.40元，三区人才项目经费减少100000.00元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障保山市科学技术情报研究所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1712287.02元。与上年对比增加353498.82元，增长26%，主要原因为调入1人，工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.32%,人均支出131941.98元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.68%，人均支出5040.97元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障保山市科学技术情报研究所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出253589.10元。与上年对比减少238410.90元，下降48%，主要原因为：其中人才开发培养经费减少75000.00元，市级科技计划项目经费减少135535.40元。

具体项目开支及开展工作情况;

1.市级科技计划项目经费支出104464.60元，其中：办公费19806.60元、印刷费16150.00元、咨询费23500.00元、差旅费29136.00元、会议费6372.00元、培训费9500.00元；用于开展区域科技发展战略及政策研究，推动创新主体加大研究与试验发展投入；组织开展全市科技发展综合能力和科技进步水平监测评价和统计分析。

2.省情报院拨2018年科技统计协作费支出61000.00元，其中：办公费13620.00元、水费3600.00元、物业管理费20000.00元、差旅费1668.14元、会议费1128.00元、培训费20983.86元；用于科技统计工作的工作经费。

3.省情报院拨2018年科普统计协作费支出3000.00元，其中：办公费55.10元、差旅费2944.90元；用于科普统计工作的工作经费。

4.科技创新平台建设经费支出23460.00元，其中：咨询费1800.00元、差旅费5400.00元、培训费16260.00元；用于创新平台建设人员能力提升培训、农村实用人才培训。

5.2019年三区人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金支出61664.50元，其中：差旅费300.00元、培训费7000.50元、其他交通费用1124.00元、其他商品和服务支出53240.00元；用于开展科技服务和科技创业，帮助“三区”县加快农村科技人才队伍建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市科学技术情报研究所部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1901279.16元,占本年支出合计的96.71%。与上年对比增加125490.96元，增长14.15%,主要原因分析：

1、基本支出增加353498.82元，其中：一是人员经费增加358104.04元，其中工资福利增加360244.04元，（主要是基本工资增加64387.00元、津贴补贴增加17755.00元、绩效工资增加159217.76元、基本医疗增加71055.52元、公务员医疗增加39421.20元、其他社会保障增加16451.72元、医疗费增加5724.00元）二是日常公用经费减少4605.22元（主要是差旅费减少10835.96元，办公费增加1558.50元，工会经费增加5612.32元，其他交通经费增加3900.00元）三是对个人和家庭的补助支出减少2140.00元。

2、项目支出减少228007.86元：其中主要是人才开发培养经费减少75000.00元，市级科技计划项目经费减少135535.40元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出1633467.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.91%。2060499其他技术研究与开发支出104464.60元，2060501机构运行1444475.26元2060502技术创新服务体系84460.00元，2060702科普活动3000.00元，2069999其他科学技术支出61664.50元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出154395.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.12%。主要用于2080202一般行政管理事务1200.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出153195.04元。

9.卫生健康（类）支出110476.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%。主要用于2101102事业单位医疗71055.52元，2101103公务员医疗补助39421.20元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出2940.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于2129901其他城乡社区支出2940.00元。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市科学技术情报研究所部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8000.00元，支出决算为1471.50元，完成预算的18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为1471.50元，完成预算的18%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我所2019年严格执行厉行节约制度，无公车，无出国，严格控制公务接待，减少16次，68人，减少公务接待费4728.50元。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少4728.50元，下降76.27%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少4728.50元，下降76.27%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我所2019年严格执行厉行节约制度，无公车，无出国，严格控制公务接待，减少16次，68人，减少公务接待费4728.50元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,471.50元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1471.50元。其中：

国内接待费支出1471.50元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待蒲缥大田村委会1次，192.00元、支付接待昌宁县工业信息商务科技局2次930元，昌宁县工业信息商务科技局及天和医院1次，349.50元。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市科学技术情报研究所为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，保山市科学技术情报研究所部门资产总额150031.42元，其中，流动资产101272.96元，固定资产46208.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2550.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18712.86元，其中;流动资产减少15066.09元，固定资产减少3046.77元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报捐资产12项，账面原值44040.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定