目录      

第一部分  保山市科学技术局概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2020年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  保山市科学技术局概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

1.拟订全市创新驱动发展战略规划政策以及科技发展、引进国内外智力规划和政策并组织实施。    

2.统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,推进市重大科技决策咨询制度建设。    

3.牵头建立统一的全市科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,协调管理市财政科技计划并监督实施。    

4.拟订全市基础研究规划、政策并组织实施,组织协调市重大基础研究和应用基础研究。拟订全市重大科技创新基地建设规划并监督实施,参与编制全市重大科技基础设施建设规划并监督实施,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。    

5.编制全市重大科技项目规划并监督实施,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。参与实施大科学计划和大科学工程。    

6.组织拟订全市高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。    

7.牵头全市技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。    

8.统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。    

9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度,指导全市科技保密工作。    

10.拟订全市科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导有关部门和县(市、区)对外科技合作与科技人才交流工作。    

11.负责引进国内外智力工作。拟订市重点引进外国专家规划、计划并组织实施,建立外国高端科学家,团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国(境)培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。    

12.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。    

13.负责国家、省自然科学基金资助项目的相关工作。    

14.完成市委、市政府交办的其他任务。    

15.职能转变。加强创新体系建设,优化配置科技资源,推动建设高端科技创新人才队伍,健全技术创新激励机制。加强、优化,转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变,深入推进科技计划管理改革,建立公开统一的科技管理平台,减少科技计划项目重复、分散,封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。不直接管理具体科研项目,委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理,验收等具体工作。对科研机构组建和调整事项不再进行审核,重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制,建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策,统筹科技人才队伍建设和引进国内外智力工作。    

（二）2020年度重点工作任务介绍    

1.研发投入高速增长。2019年全市研发经费投入达4.44亿元，较上年增长24.80%，研发投入强度为0.46%，较上年提高0.04个百分点，全省排名第8位，较上年排名上升2位。一是着力引导支持有研发能力的企业、高校、科研院所加大研发投入。及时兑现了省级研发引导资金232.00万元，市级研发引导资金260.00万元，激励引导创新主体加大研发投入，实现了全社会研发投入持续大幅增长。二是建立局领导班子成员和科室所负责人挂包科技型企业制度。印发《保山市科学技术局关于领导干部挂钩联系重点科技型企业和科研机构推进研发投入工作的通知》，市科技局8名科级以上干部挂钩联系78家科技型企业、科研机构。对保山隆基、永昌硅业、腾药、路华能源等40余户重点企业调研，面对面加强指导服务，确保科技型企业研发投入应统尽统。三是开展研发投入政策服务专项行动。印发《保山市科技局关于开展研发投入政策服务专项行动的通知》，对全市规模以上纳统企业、在建重大工程（项目）和科研院所实现“专项行动”全覆盖。围绕企业创新意识不强、研发投入水平较低、研发投入建帐归集不规范等问题为90户企业提供专项服务。四是加大培训力度。在五县（市、区）举办培训班4个，对121户企业、12个科研院所的422名负责人和财务人员进行了培训。五是深入落实研发投入季度监测制度。对70户规模以上重点企业研发投入经费归集开展指导，坚持一季度一分析，及时研判解决企业研发投入归集存在的问题。    

2.科技项目实施支撑有力。围绕保山打造世界一流“三张牌”和推动“六大”产业发展目标，紧扣省级科技项目申报指南，深入五县市区加强项目调研和服务指导，积极组织申报中央引导地方科技发展专项资金、国家科技部“三区人才”和省级绿色能源牌、基础研究、科技扶贫、科技特派员、创新人才及团队、科技创新平台建设等各类科技计划项目96项，申请科技经费9,757.00万元，争取到国家和省科技项目经费4,195.63万元。云南通威高纯晶硅有限公司申报的万吨级多晶硅生产原料三氯氢硅提纯技术与装备集成示范、保山隆基硅材料有限公司申报的高效拉晶成套装备研究及开发、云南品斛堂生物科技有限公司申报的龙陵紫皮石斛全链条种植技术集成研究及示范等一批重大科技专项已获省科技厅评审通过。“有机硅材料绿色制造关键技术研究开发与应用”“基于生物多样性古茶林构建技术建设健康生活目的地应用示范”“紫皮石斛原浆饮料新产品研发”“澳洲坚果初加工技术成果集成转化与示范推广”“服务于重点行业的区块链关键技术研究与应用示范”“中缅密支那农业科技示范园建设”等一批项目获得国家和省立项实施支持。    

3.创新体系建设取得新进展。加快科技创新平台建设，保山学院珠宝产业众创空间获得国家众创空间认定、实现我市国家级众创空间“零”的突破，获云南省众创空间认定1个，获云南省星创天地认定3个，施甸县云南省科技成果转化中心挂牌成立、实现市及五市县区全覆盖，大连理工大学滇西产业发展研究院纳入首批省级科技创新券科技服务机构。大力培育企业创新主体，制定印发了《保山市高新技术企业培育实施方案（试行）》，入库市级高新技术企业库20户，申报入库云南省高新技术企业库20户，申报备案云南省科技型中小企业认定50户，加强高企认定工作调研、培训和服务指导，组织申报国家高新技术企业18户，通过省科技厅组织的专家评审17户，通过率为94.40%，2020年全市有效期内的高新技术企业拥有量增至36户，排名全省第7位。组织企业和团队参加云南省创新创业大赛，获二等奖2个、三等奖1个、优胜奖1个、组织奖1个。    

4.人才队伍建设取得新成效。研究制定了《保山市科学技术局关于贯彻落实<云南省园区人才支持行动计划>的实施方案》《保山市科学技术局关于贯彻落实<关于鼓励引导人才向艰苦边远地区和基层一线流动的若干措施>的实施方案》。组织申报国家科技部“三区人才”专项208人，获选派人员58人。申报省级创新团队1个；认定省级技术创新人才2人；认定省级院士专家工作站1个；获科技进步奖三等奖2项。认定市级院士专家工作站6个，市级创新团队1个，市级中青年学术和技术带头人5人，市级技术创新人才5人，市级重点新产品4个。评审认定市级农村科技辅导员315人。    

5.外国专家管理和服务工作不断优化。与统战、公安、安全、人社等部门密切协作，认真落实外国专家来华工作各项政策和措施，积极引导和服务外国人来保工作，确保外专工作优质高效、安全，2020年共办理外国人来华工作许可19件。推荐上报“中国政府友谊奖”奖1名。加强对外国专家用人单位的调研指导和管理服务，督促用人单位建立健全外国专家管理制度，有效规范外国专家在保工作和生活。加大疫情期间对外国专家的重点服务，配合省科技厅建立外国专家身体健康监测日报制度，落实外国专家来华工作疫情期间特殊应对措施。组织申报了国家科技部农业与乡村振兴、省科技厅外专引智成果示范推广项目、滇培训项目、外专引智成果示范推广项目、常规外国专家项目等各类项目。    

6.生物医药产业加快发展。认真贯彻落实《云南省人民政府关于加快生物医药产业高质量发展的若干意见》，扎实推进“施工图”和年度目标任务的落地实施，全市生物医药产业预计实现主营业务收入52.00亿元，增长5.00%。生物医药产业招商引资项目20个，协议总投资60.00亿元。开展我市实验动物生产、使用管理情况全面摸底工作，对高等院校、农业领域、卫生领域的规范性和安全性进行了重点排查。组织保山学院、保山中医药高等专科学校、保山食品药品检验检测中心、中普生物制药有限公司等39名行政执法人员参加2020年实验动物从业人员专业培训，普及了实验动物及生物安全知识，进一步提高了实验动物从业人员的业务技能及执法人员的政策理论水平。    

7.科技扶贫迈出新步伐。加强脱贫攻坚工作领导，扎实推进科技扶贫工作，在腾冲、龙陵2个边境边境县市组织实施科技兴边富民项目2项，安排项目资金60.00万元，带动4个贫困村40户以上建档立卡贫困户实现就业或增收；在隆阳区及施甸县2个贫困县（区）组织实施省级科技特派员科技扶贫示范项目10项，安排科技扶贫示范资金100.00万元，带动10个贫困村、50户以上建档立卡贫困户实现就业或增收；支持贫困地区产业发展，实施上海市闵行区科委对口支援科技项目7项160.00万元，带动10个贫困村100余户贫困户实现就业或增收。组织县科技特派员、“三区”科技人才深入全市72个贫困乡镇（村）开展家禽、家畜养殖技术和茶叶、桑蚕、中草药、坚果等栽培管理的农村科技实用技术培训97场次，培训新型农民7134人次。深化落实扶贫攻坚“挂包帮”长效机制，扎实开展“挂包帮”“转走访”“疫情阻击”“挂牌督战”“巩固提升”等工作，大力实施种养殖实用技术培训、烟后豆产业种植示范等科技项目，如期实现挂钩村脱贫摘帽。2020年市科技局被评为保山市脱贫攻坚扶贫先进单位。    

8.科技体制改革取得新突破。制定出台了《保山市人民政府关于进一步加强基础科学研究的实施意见》《保山市技术转移体系建设实施方案》《保山市进一步加强科研诚信建设任务交办清单》《保山市优化科研管理提升科研绩效任务交办清单》等文件，为增强科技创新动力提供了保障。积极支持“云南省温泉研究院能力建设”和有关科研院所、企业申报云南省科技成果转化与技术转移体系建设项目，依托云南省技术市场建立保山市分市场，有效推动了科技成果与技术转移转化和线上线下两条线服务体系建设。贯彻落实《云南省促进科技成果转化条例》，加大科技成果使用处置和收益管理改革力度，今年市农科所4个科研项目获得的89.00万元转化收益，其中44.50万元直接用于奖励对科技成果作出重要贡献的科技人员，实现了保山市落实兑现上级政策，赋予科研机构和人员更大自主权的突破。    

9.全面从严治党扎实推进。坚持把党的政治建设摆在首位，加强学习教育，强化理论武装，严守政治纪律和政治规矩，坚决贯彻落实央及省市委决策部署，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，为科技创新工作提供了坚强政治保证。认真落实党建工作要点和党建工作重点任务项目清单，严格落实“三会一课”制度，严肃党内政治生活，大力推进“模范机关”创建，提升党性修养，强化政治担当，党建工作全面加强。认真落实意识形态工作“四种”责任，加强思想教育和宣传，强化分析研判和阵地监管，积极培育和践行社会主义核心价值观，有效维护了意识形态领域安全稳定。层层压实党风廉政建设责任制，加强党性党纪党风廉政教育，严格执行民主集中制，认真组织召开汲取耿梅案深刻教训专题民主生活会，深入推进“以案促改”“扫黑除恶”“违规借贷”和“家风教育”，持之以恒正风肃纪，强化权力运行制约和监督，有力推进拒腐防变反腐倡廉斗争。扎实有力推进“最不满意三项工作”的整改落实，采取工作推进有计划、聚焦问题有重点、整改落实有行动的“三有”模式，圆满完成年度目标任务。    

10.其他工作稳步推进。围绕国家安全、保密、政务公开、政务服务、营商环境、环境保护、法制建设、食品安全、平安建设、社会信用体系建设、安全生产、妇女儿童、禁毒防艾等各项工作，逐项对标对表，落实落细落小，及时补齐短板，推动争先进位，确保年度目标任务不折不扣完成。    

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入保山市科学技术局2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：  

1.行政单位：保山市科学技术局（本级）；  

2.事业单位：保山市科技情报研究所。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

保山市科学技术局2020年末实有人员编制25人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员2人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。  

离退休人员13人。其中：离休1人，退休12人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2020年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

保山市科学技术局2020年度收入合计5,880,032.74元。其中：财政拨款收入5,876,305.91元，占总收入的99.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,726.83元，占总收入的0.06%。与上年对比减少1,020,777.15元，下降14.79%，主要原因分析：2020年原有人数27人，4月调出2人，调进1人,2020年12月新招录1人，调出1人。人员变动导致2020年实际人员工资福利费用比上年减少57,589.63元，对个人和家庭的补助减少1,980.00元。商品和服务支出减少87,678.89元。项目经费收入减少873,528.63元，其中大连理工大课题研究经费减少1,500,000.00元、“农村人才培训行动”培训经费增加155,000.00元、组织科技项目立项经费减少27,114.12元、“十四五”规划编制资金增加217,086.96元、科技创新服务平台建设补助经费增加200,000.00元、科学技术普及经费—科普项目经费减少77,502.37元、对外科技合作与交流经费增加832.00元、专家服务团培训经费增加60,000.00元、提高研发投入强度补助经费增加49,881.00元、2020年特派员项目经费增加100,000.00元、科技创新服务平台建设补助经费增加46,480.00元、科普项目经费增加45,999.30元、“三区”人才项目经增加56,185.50元、市级科技计划项目经费减少104,464.60元。  

二、支出决算情况说明  

保山市科学技术局2020年度支出合计5,934,395.91元。其中：基本支出4,598,480.02元，占总支出的77.49％；项目支出1,335,915.89元，占总支出的22.51％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比减少1,016,484.64元，下降14.62%，主要原因分析：2020年人员变动，工资薪酬、公用经费减少147,832.31元；项目经费减少868,652.33元，其中大连理工大课题研究经费减少1,500,000.00元、“农村人才培训行动”培训经费增加155,000.00元、组织科技项目立项经费减少27,114.12元、“十四五”规划编制资金增加217,086.96元、科技创新服务平台建设补助经费增加200,000.00元、科学技术普及经费—科普项目经费减少77,502.37元、对外科技合作与交流经费增加832.00元、云南省科技厅下拨知识产权工作补助经费减少2,250.00元、市委组织部拨入专家服务团培训经费减少24,786.00元、专家服务团培训经费增加60,000.00元、提高研发投入强度补助经费增加49,881.00元、2020年特派员项目经费增加100,000.00元、科技创新服务平台建设补助经费增加46,480.00元、科普项目经费增加45,999.30元、“三区”人才项目经增加56,185.50元、市级科技计划项目经费减少104,464.60元、省情报院拨入科技统计专项经费减少61,000.00元、科普统计协作费减少3,000.00元。  

（一）基本支出情况  

2020年度用于保障保山市科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,598,480.02元。与上年对比减少147,832.31元，下降3.11%，主要原因分析：2020年原有人数27人，4月调出2人，调进1人；2020年12月新招录1人，调出1人。人员变动导致2020年实际人员经费支出比上年减少59,569.63元；培训费、租车费等公用经费大多从项目经费中列支，比上年减少88,262.68元。  

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,244,354.91元，占基本支出的92.30％，人均支出157,198.33元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费354,125.11元，占基本支出的7.70％，人均支出13,115.74元。  

（二）项目支出情况  

2020年度用于保障保山市科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,335,915.89元。与上年对比减少868,652.33元，下降39.40%，主要原因分析：大连理工大课题研究经费减少1,500,000.00元、“农村人才培训行动”培训经费增加155,000.00元、组织科技项目立项经费减少27,114.12元、“十四五”规划编制资金增加217,086.96元、科技创新服务平台建设补助经费增加200,000.00元、科学技术普及经费—科普项目经费减少77,502.37元、对外科技合作与交流经费增加832.00元、云南省科技厅下拨知识产权工作补助经费减少2,250.00元、市委组织部拨入专家服务团培训经费减少24,786.00元、专家服务团培训经费增加60,000.00元、提高研发投入强度补助经费增加49,881.00元、2020年特派员项目经费增加100,000.00元、科技创新服务平台建设补助经费增加46,480.00元、科普项目经费增加45,999.30元、“三区”人才项目经增加56,185.50元、市级科技计划项目经费减少104,464.60元、省情报院拨入科技统计专项经费减少61,000.00元、科普统计协作费减少3,000.00元。  

具体项目开支及开展工作情况：  

1.“农村人才培训行动”培训经费支出75,000.00元，主要用于农村人才培训相关费用。  

2.组织科技项目立项经费支出86,300.00元，主要用于差旅费、会议费、培训费和公务用车运行维护费等方面，以确保科技项目前期工作的顺利开展。  

3.“十四五”规划编制资金支出217,086.96元，主要用于“十四五”规划编制所需购买资料费、咨询费、劳务费等。  

4.科技创新服务平台建设补助经费支出200,000.00元，主要用于对6个院士专家工作站并进行补助。  

5.科学技术普及经费—科普项目经费支出83,868.63元，主要用于科普活动过程中产生的租赁费、其他材料费、差旅费、会议费、培训费等费用。  

6.对外科技合作与交流经费支出149,990.00元，主要用于开展对外科技合作与交流所需的相关费用。  

7.“农村人才培训行动”培训经费支出80,000.00元，主要用于开展科技下乡活动，组织专家到五县（市、区）基层开展农村实用技术培训。  

8.专家服务团培训经费（保财教〔2020〕77号）支出30,000.00元，主要用于组织科技特派员（辅导员）分团成员开展农村科技实用技术培训。  

9.专家服务团培训经费（保财行〔2020〕179号）支出30,000.00元，主要用于开展以科学技术普及和实用技术推广为主要内容的培训农村实用技术培训职业技能和创业能力培训。  

10.提高研发投入强度补助经费支出49,881.00元，主要用于组织开展全市科技发展综合能力和科技进步水平监测评价和统计分析；为进一步强化研发奖补科技计划项目的管理，提高奖补项目实施质量和绩效，组织开展奖补项目立项评估；组织开展县市区研发投入培训。  

11.2020年特派员项目经费支出100,000.00元，主要用于大田村鲜食豌豆栽培技术推广应用，示范种植相关材料费、农药费、材料费。  

12.科技创新服务平台建设补助经费支出69,940.00元，主要用于创新平台建设人员能力提升培训、差旅费、会议伙食费、物业管理费、评审验收专家咨询费、荣誉证书级奖牌制作费支出。  

13.科普项目经费支出45,999.30元，主要用于开展科普进校园活动、科普人员能力提升。  

14.2019年至2020年"三区"人才项目经费支出97,750.00元，主要用于培训蒲缥大田村（三区人才签约服务村）种植养殖户，为龙陵金戈土特产品加工厂购买保会通会计核算软件一套，并培训人员财务人员；为大田村购置会议桌椅一套；为大田会议室购电子屏投屏设备一套。  

15.2020年至2021年"三区"人才项目经费支出20,100.00元，主要用于为丙麻乡秀岭村(三区人才签约服务村）购买烟后豆豆种，三区服务人员到村服务差旅费。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

保山市科学技术局2020年度一般公共预算财政拨款支出5,934,155.91元,占本年支出合计的99.99%。与上年对比减少864,818.48元，下降12.72%，主要原因分析：2020年原有人数27人，4月调出2人，调进1人,2020年12月新招录1人，调出1人。人员变动导致2020年实际人员工资福利费用比上年减少57,589.63元；对个人和家庭的补助减少1,980.00元（离休费增加29,400.00元、生活补助减少31,200.00元、奖励金减少180.00元）；专用设备购置增加17,770.00元；商品和服务支出减少823,018.85元（办公费减少50,614.69元、印刷费减少5,170.00元、咨询费增加49,900.00元、邮电费增加41,326.00元、物业管理费增加47,810.00元、差旅费减少29,172.00元、因公出国（境）费用减少19,700.00元、维修（护）费增加39,456.00元、会议费减少6,806.00元、培训费增加99,740.80元、公务接待费增加3,869.50元、劳务费增加67,756.70元、委托业务费增加95,000.00元、工会经费增加12,189.30元、公务用车运行维护费增加28,358.54元、其他交通费用减少1,522.00元、其他商品和服务支出减少1,195,441.00元）。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况          

1.一般公共服务（类）支出215,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。主要用于其他组织事务支出215,000.00元。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出4,786,774.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.66%。主要用于行政运行2,221,101.54元；一般行政管理事务303,386.96元；其他技术研究与开发支出149,881.00元；机构运行1,444,757.50元；其他科技条件与服务支出269,940.00元；科普活动129,867.93元；其他科技交流与合作支出149,990.00元；其他科学技术支出117,850.00元。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出534,459.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.01%。主要用于行政单位离退休149,676.00元；事业单位离退休1,200.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出362,091.04元；机关事业单位职业年金缴费支出21,492.40元。  

9.卫生健康（类）支出394,981.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%。主要用于行政单位医疗187,395.64元；事业单位医疗87,429.86元；公务员医疗补助120,156.04元。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出2,940.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于其他城乡社区支出2,940.00元。  

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

保山市科学技术局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为93,000.00元，支出决算为64,882.54元，完成预算的69.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为57,634.54元，完成预算的104.79%；公务接待费支出决算为7,248.00元，完成预算的19.07%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2020年由于公务活动增多，加上公务用车维修费增加，公务用车运行维护费超预算2,634.54元；2020严格控制公务接待费支出，未使用年初预算公务接待费30,725.00元。2020年“三公”经费支出合计未超预算。  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加12,528.04元，增长23.93%。其中：因公出国（境）费支出决算减少19,700.00元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加28,358.54元，增长96.87%；公务接待费支出决算增加3,869.50元，增长114.53%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：疫情期间，未开展出国（境）调研活动；公务接待费比上年增加3批次，增加2人次；2020年公务用车油费增加16,000.00元、维修费增加12,830.00元、ETC充值增加1,000.00元、保险费用减少1,471.46元。  

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出57,634.54元，占88.83%；公务接待费支出7,248.00元，占11.17%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2.公务用车购置及运行维护费支出57,634.54元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出57,634.54元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科技项目调研、开会出差所需车辆燃料费26,000.00元、维修费19,678.00元、过路过桥费5,000.00元、保险费3,956.54元、洗车费3,000.00等。  

3.公务接待费支出7,248.00元。其中：  

国内接待费支出7,248.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待56人次（其中：外事接待0人次）。主要用于支付接待省科学技术厅调研人员6,202.00元、支付接待怒江州科技局来保考察学习320.00元、支付接待省科学技术院众创空间认定实地查验500.00元、支付接待省科技发展研究院开展“十四五”规划调研226.00元。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

保山市科学技术局2020年机关运行经费支出280,026.73元，与上年对比减少99,359.04元，下降26.19%，主要原因分析：培训费、租车费等费用大部分从项目经费中列支，其中办公费减少34,812.83元、印刷费减少2,000.00元、邮电费减少3,078.50元、差旅费减少3,669.93元、培训费减少47,680.00元、公务接待费增加606.00元、劳务费减少5,400.00元、工会经费增加2,077.68元、公务用车运行维护费增加6,318.54元、其他交通费用减少11,730.00元、其他商品和服务支出增加10.00元。其中:行政单位保山市科学技术局（本级）,2020年机关运行经费支出280,026.73元，与上年对比减少99,359.04元，下降26.19%，主要原因分析：办公费减少34,812.83元、印刷费减少2,000.00元、邮电费减少3,078.50元、差旅费减少3,669.93元、培训费减少47,680.00元、公务接待费增加606.00元、劳务费减少5,400.00元、工会经费增加2,077.68元、公务用车运行维护费增加6,318.54元、其他交通费用减少11,730.00元、其他商品和服务支出增加10.00元；保山市科学技术情报研究所为事业单位，无机关运行费用支出。  

部门机关运行经费主要用于开展日常业务工作的办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。具体开支如下：办公费33,002.07元、印刷费1,400.00元、邮电费1,276.00元、差旅费18,798.00元、公务接待费2,173.00元、工会经费36,033.12元、公务用车运行维护费35,594.54元、其他交通费用145,750.00元、其他商品和服务支出6,000.00元。  

二、国有资产占用情况  

截至2020年12月31日，保山市科学技术局资产总额2,588,988.08元，其中，流动资产707,941.08元，固定资产1,869,267.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产11,780.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少182,684.75元，其中固定资产减少127,678.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产14项，账面原值43,488.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。  

三、政府采购支出情况  

2020年度，部门政府采购支出总额24,660.00元，其中：政府采购货物支出24,660.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额24,660.00元，占政府采购支出总额的100.00%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

项目一：  

1.项目名称：“农村人才培训行动”培训经费。  

2.项目基本情况  

2020年加大培训力度，依靠科技进步大力开展农村实用技术培训和农村实用人才队伍建设。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

接到《保山市财政局关于2020年市级整体部门支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）后，保山市科技局高度重视，召开专题会议，分类分科室所负责，按期按质按量要求完成。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

该项目资金实际到位75,000.00元。  

②项目资金执行情况  

截止2020年底，实用项目资金75,000.00元。  

③项目资金管理情况  

在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，项目资金管理参照《云南省科技计划项目资金管理办法》，严格经费管理。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

数量指标：开展农村人才实用技术培训5场以上，培训人员500人以上。  

质量指标：培育农村新型科技人才。  

时效指标：按时完成。  

成本指标：开展活动经费75,000.00元。  

②效益指标完成情况  

依靠科技进步大力开展农村实用技术培训和农村实用人才队伍建设。  

③满意度指标完成情况  

服务对象满意度达到95.00%以上。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

经全面综合评价，该项目绩效自评为优。  

7.结果公开情况和应用打算  

（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。  

（2）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。  

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目二：  

1.项目名称：组织科技项目立项经费。  

2.项目基本情况  

组织科技项目立项经费主要用于完成好各个科技项目开展前期的工作任务，争取更多的国家级省级项目经费落地保山，为保山经济发展提供有力的科技支撑。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

接到《保山市财政局关于2020年市级整体部门支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）后，保山市科技局高度重视，召开专题会议，分类分科室所负责，按期按质按量要求完成。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

该项目资金实际到位100,000.00元。  

②项目资金执行情况  

截止2020年底，实用项目资金86,300.00元。  

③项目资金管理情况  

在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，项目资金管理参照《云南省科技计划项目资金管理办法》，严格经费管理。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

围绕保山打造世界一流“三张牌”和推动“六大”产业发展目标，紧扣省级科技项目申报指南，深入五县市区加强项目调研和服务指导，积极组织申报中央引导地方科技发展专项资金、国家科技部“三区人才”和省级绿色能源牌、基础研究、科技扶贫、科技特派员、创新人才及团队、科技创新平台建设等各类科技计划项目96项，申请科技经费9,757.00万元，争取到国家和省科技项目经费4,195.63万元。云南通威高纯晶硅有限公司申报的万吨级多晶硅生产原料三氯氢硅提纯技术与装备集成示范、保山隆基硅材料有限公司申报的高效拉晶成套装备研究及开发、云南品斛堂生物科技有限公司申报的龙陵紫皮石斛全链条种植技术集成研究及示范等一批重大科技专项已获省科技厅评审通过。“有机硅材料绿色制造关键技术研究开发与应用”“基于生物多样性古茶林构建技术建设健康生活目的地应用示范”“紫皮石斛原浆饮料新产品研发”“澳洲坚果初加工技术成果集成转化与示范推广”“服务于重点行业的区块链关键技术研究与应用示范”“中缅密支那农业科技示范园建设”等一批项目获得国家和省立项实施支持。  

②效益指标完成情况  

通过一批项目实施，加快培育战略性新兴产业，加快科技成果转化和产业化，加强民生科技，促进科技与经济紧密结合，为我市经济社会又好又快发展提供有力的科技支撑。  

③满意度指标完成情况  

服务对象满意度达到90.00%以上。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

经全面综合评价，该项目绩效自评为优。  

7.结果公开情况和应用打算  

（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。  

（2）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。  

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目三：  

1.项目名称：“十四五”规划编制资金。  

2.项目基本情况  

要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神为引领，以习近平总书记考察云南重要讲话精神为统领，认真落实省委十届十一次全会部署要求，充分体现服务融入国家发展战略，全力编制好“十四五”规划纲要。动员全体职工重视“十四五”科技创新规划，开展任务部署，制定工作方案，明确责任分工、时间表、路线图。听取专家学者对保山市“十四五”时期科技创新工作的意见建议。听取企业家及企业研发部门负责人对保山市“十四五”时期科技创新工作的意见建议，了解企业“十三五”研发投入情况、“十四五”研发投入计划。听取市直部门负责人对保山市“十四五”时期科技创新工作的意见建议，探讨如何通过部门协作增加科技投入，共同推进科技创新，征求各科技部门“十四五”重大科技项目、重大科技平台及人才引培计划。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

接到《保山市财政局关于2020年市级整体部门支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）后，保山市科技局高度重视，召开专题会议，分类分科室所负责，按期按质按量要求完成。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

该项目资金实际到位300,000.00元。  

②项目资金执行情况  

截止2020年底，实用项目资金217,086.96元。  

③项目资金管理情况  

在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，项目资金管理参照《云南省科技计划项目资金管理办法》，严格经费管理。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

了解和学习昆明市科技局“十四五”科技规划工作进展，借鉴其创新思路等。购买中央、科技部、省“十四五”规划指导性文件、科技统计报告，区域科技发展报告，创新型省市建设经验书籍，“十四五”科技创新重大思路研究、科技发达省市科技政策汇编等资料。委托大连理工大学滇西产业发展研究院“十四五”规划咨询，“十四五”进一步打算，包括重大平台载体建设、重点项目、科技合作交流，人才引培。    

②效益指标完成情况  

为后期凝炼发展战略重点、优先领域、关键技术、重大项目以及产业布局奠定坚实基础。  

③满意度指标完成情况  

服务对象满意度达到95.00%以上。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

经全面综合评价，该项目绩效自评为优。  

7.结果公开情况和应用打算  

（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。  

（2）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。  

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目四：  

1.项目名称：科技创新服务平台建设补助经费。  

2.项目基本情况  

认定市级院士专家工作站6个并进行补助。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

接到《保山市财政局关于2020年市级整体部门支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）后，保山市科技局高度重视，召开专题会议，分类分科室所负责，按期按质按量要求完成。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

该项目资金实际到位200,000.00元。  

②项目资金执行情况  

截止2020年底，实用项目资金200,000.00元。  

③项目资金管理情况  

项目资金由科技局管理及使用，进行单独核算，专款专用，不得挪作他用；对发生的各项研发支出应当明确到细项，以便进行准确恰当核算，对于确实难以准确划分到细项目的费用支出，在坚持重要性原则的前提下，进行合理调整使用。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

拨付2020年保山市第六批院士专家工作站（6家）补助经费200,000.00元。  

②效益指标完成情况  

人才队伍建设取得新成效。  

③满意度指标完成情况  

服务对象满意度达到90.00%以上。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

经全面综合评价，该项目绩效自评为优。  

7.结果公开情况和应用打算  

（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。  

（2）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。  

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）绩效自评工作的经验  

高度重视，市科技局高度重视绩效管理工作，成立了由局长任组长、分管副局长任副组长，各业务科室所负责人为成员的市科技局预算与绩效管理工作领导小组。局领导多次做出重要部署，为促进预算绩效管理工作的具体实施。  

进一步加强项目执行情况收集反馈，切实促进绩效管理工作。重视项目实施各个环节的监督与管理，指定专人负责绩效评价等工作，对照任务书规定的内容、考核指标，对项目实施内容进行了细化分解，将责任落实到人，认真组织项目实施工作，并和项目推荐单位积极沟通，各行其责，按进度实现了各个阶段目标，保证了项目的顺利实施。  

积极组织实施绩效评价工作，按照市财政局要求开展各专项计划的绩效自评工作，与服务对象及时沟通，获得真实情况反馈，有效调整相关工作。  

（2）绩效自评工作的问题  

在项目实施过程中，存在着一些问题：一是平台建设经费不足；二是平台建设创新不够。针对以上问题，下一步我们将加大平台建设经费投入，提高全社会创新发展的质量，打造开放创新之城的品牌影响。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目五：  

1.项目名称：科学技术普及经费—科普项目经费。  

2.项目基本情况  

有力地推动新时期科普工作创新发展、加强科普人才队伍建设，拓展科普人员知识和能力。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

接到《保山市财政局关于2020年市级整体部门支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）后，保山市科技局高度重视，召开专题会议，分类分科室所负责，按期按质按量要求完成。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

该项目资金实际到位84,000.00元。  

②项目资金执行情况  

截止2020年底，实用项目资金83,868.63元。  

③项目资金管理情况  

项目资金由科技局管理及使用，进行单独核算，专款专用，不得挪作他用；对发生的各项研发支出应当明确到细项，以便进行准确恰当核算，对于确实难以准确划分到细项目的费用支出，在坚持重要性原则的前提下，进行合理调整使用。项目经费主要用于科普活过程中产生的租赁费、其他材料费、差旅费会议费，培训费等的开支。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

举办各类培训讲座6余场次，参加听讲人次达800余人；发放各类宣传资料1多万份；科普展板200多幅；悬挂宣传标语100余幅；受益群众达1万人。  

②效益指标完成情况  

深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，树立和贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，深入实施创新驱动发展战略，大力普及科学知识，弘扬科学精神，提高全民科学素养。在全社会进一步营造"人人都是科普之人、处处都是科普之所"的良好氛围，激发全体公民学科学、爱科学、用科学的热情。  

③满意度指标完成情况  

服务对象满意度达到95.00%以上。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

经全面综合评价，该项目绩效自评为优。  

7.结果公开情况和应用打算  

绩效自评情况，将在单位内部进行通报和政府网站上进行公开。  

绩效自评情况，将作为项目承担单位推荐申报其他科技项目的依据之一，对绩效自评结果与实际情况出入较大或绩效较差的地区或部门，下一年度推荐申报其他项目将从严、从紧。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）绩效自评工作的经验  

高度重视，市科技局高度重视绩效管理工作，成立了由局长任组长、分管副局长任副组长，各业务科室所负责人为成员的市科技局预算与绩效管理工作领导小组。局领导多次做出重要部署，为促进预算绩效管理工作的具体实施。  

进一步加强项目执行情况收集反馈，切实促进绩效管理工作。重视项目实施各个环节的监督与管理，指定专人负责绩效评价等工作，对照任务书规定的内容、考核指标，对项目实施内容进行了细化分解，将责任落实到人，认真组织项目实施工作，并和项目推荐单位积极沟通，各行其责，按进度实现了各个阶段目标，保证了项目的顺利实施。  

积极组织实施绩效评价工作，按照市财政局要求开展各专项计划的绩效自评工作，与服务对象及时沟通，获得真实情况反馈，有效调整相关工作。  

（2）绩效自评工作的问题  

在项目实施过程中，存在着一些问题：一是科普活动经费不足；二是科普活动创新不够。针对以上问题，下一步我们将加大科普活动经费投入，加大科普活动宣传，扩大社会影响力，创新科普活动主题，促使全民积极参与到科普活动中来。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目六：  

1.项目名称：对外科技合作与交流经费。  

2.项目基本情况  

2020年，市科技局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神和党的十九届四中、五中全会精神，大力推动实施创新驱动发展战略，按照年初确定的工作目标和重点工作任务，组织参加“沪滇科技合作”对接会、2020南亚和东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会、科技扶贫现场交流对接会议等，充分发挥科技交流平台的推动作用。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

接到《保山市财政局关于2020年市级整体部门支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）后，保山市科技局高度重视，召开专题会议，分类分科室所负责，按期按质按量要求完成。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

该项目资金实际到位150,000.00元。  

②项目资金执行情况  

截止2020年底，实用项目资金149,990.00元。  

③项目资金管理情况  

在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，项目资金管理参照《云南省科技计划项目资金管理办法》，严格经费管理。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

数量指标：完成科技入滇项目落地、完成科技成果转化。  

质量指标：签约率达到100.00%。  

时效指标：按时完成。  

成本指标：开展活动经费150,000.00元。  

②效益指标完成情况  

加强调研力度摸清保山底子，加大科技与省外、国外特别是发达国家的科技交流，为科技列车驶入保山发挥引导作用。  

③满意度指标完成情况  

服务对象满意度达到90.00%以上。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

经全面综合评价，该项目绩效自评为优。  

7.结果公开情况和应用打算  

（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。  

（2）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。  

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目七：  

1.项目名称：“农村人才培训行动”培训经费。  

2.项目基本情况  

根据《保山市“农村科技实用人才培训行动”实施方案》要求，为扎实推进科技辅导员、科技示范户认定管理工作，增强科技辅导员的创业意识、创业技能和服务精准扶贫工作的能力，帮助贫困对象掌握现代科技知识，应用农村实用技术增收脱贫，帮助挂钩扶贫村早日实现脱贫摘帽。  

考核的主要技术指标：开展农村科技实用技术培训10场次以上，培训1500次以上；按照《保山市农村科技辅导员认定管理办法》其中认定保山市农村科技辅导员100人。  

阶段实施目标：2020年1月至2020年12月，开展科技下乡活动，组织专家到五县（市、区）基层开展12场次农村实用技术培训，受益公众达2115人次。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

接到《保山市财政局关于2020年市级整体部门支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）后，保山市科技局高度重视，召开专题会议，分类分科室所负责，按期按质按量要求完成。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

该项目资金实际到位80,000.00元。  

②项目资金执行情况  

截止2020年底，实用项目资金80,000.00元。  

③项目资金管理情况  

项目资金由科技局管理及使用，进行单独核算，专款专用，不得挪作他用；对发生的各项研发支出应当明确到细项，以便进行准确恰当核算，对于确实难以准确划分到细项目的费用支出，在坚持重要性原则的前提下，进行合理调整使用。项目经费80,000.00元，财政科技经费拨付80,000.00元，主要用于农村人才培训过程中产生的租赁费、差旅费、咨询费、伙食费等的开支。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

组织五县（市、区）科技管理部门、科技特派员、“三区”科技人才在全市多个贫困乡镇（村）开展家禽、家畜养殖技术和茶叶、桑蚕、中草药、坚果等栽培管理的农村科技实用技术培训12场次，培训群众2115人次；遴选认定市级农村科技辅导员100人。  

②效益指标完成情况  

项目实施过程中，通过组织五县（市、区）科技管理部门、科技特派员、“三区”科技人才在全市多个贫困乡镇（村）开展家禽、家畜养殖技术和茶叶、桑蚕、中草药、坚果等栽培管理的农村科技实用技术培训，进一步提升贫困户的种养技能和管护水平，如期实现今年全面脱贫摘帽任务，着力在集中连片困难地区、贫困村和扶贫挂钩点，开展以科学技术普及和实用技术推广为主要内容的职业技能和创业能力培训，帮助村民掌握一技之长，提高村民的科学素质，增加农民收入。  

③满意度指标完成情况  

通过对“农村科技实用人才培训”开展了满意度问卷调查5次，共发放250份，收回250份，满意度均为“满意”。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

经全面综合评价，该项目绩效自评为优。  

7.结果公开情况和应用打算  

绩效自评情况，将在单位内部进行通报和政府网站上进行公开。  

绩效自评情况，将作为项目承担单位推荐申报其他科技项目的依据之一，对绩效自评结果与实际情况出入较大或绩效较差的地区或部门，下一年度推荐申报其他项目将从严、从紧。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）绩效自评工作的经验  

高度重视，市科技局高度重视绩效管理工作，成立了由局长任组长、分管副局长任副组长，各业务科室所负责人为成员的市科技局预算与绩效管理工作领导小组。局领导多次做出重要部署，为促进预算绩效管理工作的具体实施。  

进一步加强项目执行情况收集反馈，切实促进绩效管理工作。重视项目实施各个环节的监督与管理，指定专人负责绩效评价等工作，对照任务书规定的内容、考核指标，对项目实施内容进行了细化分解，将责任落实到人，认真组织项目实施工作，并和项目推荐单位积极沟通，各行其责，按进度实现了各个阶段目标，保证了项目的顺利实施。  

积极组织实施绩效评价工作，按照市财政局要求开展各专项计划的绩效自评工作，与服务对象及时沟通，获得真实情况反馈，有效调整相关工作。  

（2）绩效自评工作的问题  

在项目实施过程中，存在着一些问题：一是农民主动接受培训的意识不强；二是培训后学员的典型带动作用不突出；三是受训人员接受新技术能力不强。针对上述问题。  

下一步，我们将着力抓好以下几点：一是把握培训重点。以农业生产技术及技术更新、高效农业生产技术、农村电子商务、市场农业知识、农业法律法规、专业合作经济组织等为培训重点。二是丰富培训方法。组织农村科技辅导员、科技示范户集中培训和现场培训相结合；建好培训示范基地，通过基地示范引领达到技术应用的辐射带动；定期组织农户代表外出观摩学习、激发学用科技热情。三是开展调研，按需培训。开展培训需求调研，根据各县（市、区）各乡镇特点，针对性的制定实用技术培训“菜单”，按需开展培训。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目八：  

1.项目名称：专家服务团培训经费（保财教〔2020〕77号）。  

2.项目基本情况  

主要研究开发内容：开展保山市创新团队、高层次人才选拔培养，开展农村科技实用人才培训行动，科技特派员（辅导员）分团服务活动，充分挖掘市内人才，对外不断引才引智，加强院士专家工作站建设。构建多层次的人才队伍体系，建立保山市科技局科技人才专家数据库，提升服务创能力，增加服务对象满意度。  

考核的主要技术指标：一是组织科技特派员（辅导员）分团成员开展农村科技实用技术培训80场次，培训群众7000人次；二是完成项目验收，组织验收省市级科技计划项目50个；三是组织评审省市级科技计划项目30个；四是服务对象满意度达90.00%以上。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

接到《保山市财政局关于2020年市级整体部门支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）后，保山市科技局高度重视，召开专题会议，分类分科室所负责，按期按质按量要求完成。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

该项目资金实际到位30,000.00元。  

②项目资金执行情况  

截止2020年底，实用项目资金30,000.00元。  

③项目资金管理情况  

项目资金由科技局管理及使用，进行单独核算，专款专用，不得挪作他用；对发生的各项研发支出应当明确到细项，以便进行准确恰当核算，对于确实难以准确划分到细项目的费用支出，在坚持重要性原则的前提下，进行合理调整使用。项目经费30,000.00元，财政科技经费拨付30,000.00元，实际支出30,000.00元，主要用于服务过程中产生的人员专家咨询、差旅费等的开支。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

一是组织县（市、区）科技管理部门、科技特派员、“三区”科技人才在全市72个贫困乡镇（村）开展家禽、家畜养殖技术和茶叶、桑蚕、中草药、坚果等栽培管理的农村科技实用技术培训97场次，培训群众7134人次。二是完成省市级科技计划项目验收80个，其中：2019年市级科技计划项目20个、省级创新创业大赛项目20个、科技扶贫项目31个、2017年度州（市）区域创新能力提升2个、科技富民强县专项1个，配合省科技厅验收A、B级项目6个。三是完成科技计划项目评审40个，其中：省级科技扶贫示范项目12个、研发经费投入补助专项26个、科技兴边富民项目2个。通过不断提升科技服务质量，服务对象满意度达到95.00%。  

②效益指标完成情况  

通过组建科技特派员（辅导员）分团，深入基层、深入一线开展服务，能有效优化区域创新创业服务水平和运营机制，可有效的为各类创新主体提供科技咨询与服务、科技培训、技术产权交易、人才引进、技术成果交流对接等专家化科技服务，为各类创新主体提供了良好的技术资源、服务业务及创新创新环境，有利于推进创新要素聚集、创新环境提升、高层次人才培育，提高全社会创新发展的质量，打造开放创新之城的品牌影响。  

③满意度指标完成情况  

通过对“科技培训”、“科技项目评审、验收”等开展了满意度问卷调查，满意度均为“满意”。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

经全面综合评价，该项目绩效自评为优。  

7.结果公开情况和应用打算  

绩效自评情况，将在单位内部进行通报和政府网站上进行公开。  

绩效自评情况，将作为项目承担单位推荐申报其他科技项目的依据之一，对绩效自评结果与实际情况出入较大或绩效较差的地区或部门，下一年度推荐申报其他项目将从严、从紧。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）绩效自评工作的经验  

高度重视，市科技局高度重视绩效管理工作，成立了由局长任组长、分管副局长任副组长，各业务科室所负责人为成员的市科技局预算与绩效管理工作领导小组。局领导多次做出重要部署，为促进预算绩效管理工作的具体实施。  

进一步加强项目执行情况收集反馈，切实促进绩效管理工作。重视项目实施各个环节的监督与管理，指定专人负责绩效评价等工作，对照任务书规定的内容、考核指标，对项目实施内容进行了细化分解，将责任落实到人，认真组织项目实施工作，并和项目推荐单位积极沟通，各行其责，按进度实现了各个阶段目标，保证了项目的顺利实施。  

积极组织实施绩效评价工作，按照市财政局要求开展各专项计划的绩效自评工作，与服务对象及时沟通，获得真实情况反馈，有效调整相关工作。  

（2）绩效自评工作的问题  

该项目的实施取得了一定成效，但是也还存在许多不足，在以后的工作中，我们会针对以存在问题，从努力提升服务质量，提高全社会创新创业等方面下功夫，将科技特派员（分团）服务做好、做实。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目九：  

1.项目名称：专家服务团培训经费（保财行〔2020〕179号）。  

2.项目基本情况  

2020年专家服务团培训项目由保山市科学技术情报研究负责实施，项目资金30,000.00元。项目实施内容主要是组织专家服务团科技特派员（辅导员）深入五县（市、区）有劳动能力和产业发展技术需求的乡（镇）村，尤其是在集中连片困难地区、贫困村和扶贫挂钩点，开展以科学技术普及和实用技术推广为主要内容的培训农村实用技术培训职业技能和创业能力培训，助力贫困村稳定和巩固脱贫成效，为实现乡村振兴打牢基础。全年计划开展培训5场次以上，培训群众500人次以上；直接带动250户贫困户种植、养殖产业提质增效增收，辐射带动300户以上群众增收。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

接到《保山市财政局关于2020年市级整体部门支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）后，保山市科技局高度重视，召开专题会议，分类分科室所负责，按期按质按量要求完成。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

该项目资金实际到位30,000.00元。  

②项目资金执行情况  

截止2020年底，实用项目资金30,000.00元。  

③项目资金管理情况  

项目资金由市科技情报研究所管理及使用，进行单独核算，严格执行项目资金专款专用，建立项目资金台账，未发生违规使用项目资金或挪用项目资金情况。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

到隆阳区瓦马乡秧草村、棉戛村、小河村、谷米村、白岩村5个贫困村开展家畜养殖技术和动物疾病预防控制技术、核桃种植管理技术培训等实用技术培训5场，培训群众620余人。  

②效益指标完成情况  

通过开展农村实用技术培训，进一步提高农民群众的科技文化素质，加速科技成果在农村的推广和应用，带动农民群众增收，助力贫困村稳定和巩固脱贫成效，为实现乡村振兴打牢基础。直接带动300余户贫困户种植、养殖产业提质增效增收，辐射带动400余户群众增收。  

③满意度指标完成情况  

通过对项目实施地开满意度问卷调查，满意度均为“满意”。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

经全面综合评价，该项目绩效自评为优。  

7.结果公开情况和应用打算  

绩效自评情况，将在单位内部进行通报和政府网站上进行公开。  

绩效自评情况，将作为项目承担单位推荐申报其他科技项目的依据之一，对绩效自评结果与实际情况出入较大或绩效较差的地区或部门，下一年度推荐申报其他项目将从严、从紧。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

为保障项目顺利实施，成立了以保山市科学技术情报研究所所长刘家篆特派员为组长的项目组，负责项目统筹运行规划；由余锁姝副所长担任副组长，协助组长对项目进行管理和监督；情报所相关人员为小组成员，负责项目实施、资金管理、资料归集整理。  

注重项目执行情况的收集反馈，切实促进绩效管理工作。重视项目实施各个环节的监督与管理，指定专人负责绩效评价等工作，对照任务书规定的内容、考核指标，对项目实施内容进行了细化分解，将责任落实到人，认真组织项目实施工作，并和项目实施所在村进行积极沟通，各行其责，按进度实现了各个阶段目标，保证了项目的顺利实施。  

积极组织实施绩效评价工作，按照市财政局要求开展各专项计划的绩效自评工作，与服务对象及时沟通，获得真实情况反馈，有效调整相关工作。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目十：  

1.项目名称：提高研发投入强度补助经费。  

2.项目基本情况  

《提高研发投入强度补助经费》项目是保山市科学技术情报研究所承担的，实施期为2020年1月至12月一年。项目总预算经费49,881.00元，计划通过项目实施提高研发投入强度，积极推动创新主体加大研究与试验发展投入，组织开展全市科技发展综合能力和科技进步水平监测评价和统计分析；为进一步强化研发奖补科技计划项目的管理，提高奖补项目实施质量和绩效，组织开展奖补项目立项评估；组织开展县市区研发投入培训。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

接到《保山市财政局关于2020年市级整体部门支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）后，保山市科技局高度重视，召开专题会议，分类分科室所负责，按期按质按量要求完成。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

该项目资金实际到位49,881.00元。  

②项目资金执行情况  

截止2020年底，实用项目资金49,881.00元。  

③项目资金管理情况  

情报所财务上严格按照相关规章制度对项目资金的使用进行规范化管理，进行单独核算，专款专用，不得挪作他用，明确了财政经费的支出范围，加强监督、规范管理，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好项目经费，严格执行财经纪律和财务制度，根据市级财务规定和要求对项目经费进行专帐管理、专款专用。  

定期和不定期地组织对项目任务和资金使用情况进行监督检查，发现问题及时解决。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

积极推动创新主体加大研究与试验发展投入，组织开展全市科技发展综合能力和科技进步水平监测评价和统计分析；为进一步强化研发奖补科技计划项目的管理，提高奖补项目实施质量和绩效，组织对申报省级奖补的27个项目奖补项目立项评估，其中26个项目获得立项支持；组织开展县市区研发投入培训，开展集中培训2场，受培人员达92余人。  

②效益指标完成情况  

项目实施过程中，通过组织开展全市科技发展综合能力和科技进步水平监测评价和统计分析，2020年报统研发投入10.23亿元，较上年增长37.84%；新增创新主体10个。  

③满意度指标完成情况  

服务对象满意度满意度为95.00%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

经全面综合评价，该项目绩效自评为优。  

7.结果公开情况和应用打算  

绩效自评情况，将在单位内部进行通报和政府网站上进行公开。  

绩效自评情况，将作为项目承担单位推荐申报其他科技项目的依据之一，对绩效自评结果与实际情况出入较大或绩效较差的地区或部门，下一年度推荐申报其他项目将从严、从紧。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）绩效自评工作的经验  

高度重视，市科技局高度重视绩效管理工作，成立了由局长任组长、分管副局长任副组长，各业务科室所负责人为成员的市科技局预算与绩效管理工作领导小组。局领导多次做出重要部署，为促进预算绩效管理工作的具体实施。  

进一步加强项目执行情况收集反馈，切实促进绩效管理工作。重视项目实施各个环节的监督与管理，指定专人负责绩效评价等工作，对照任务书规定的内容、考核指标，对项目实施内容进行了细化分解，将责任落实到人，认真组织项目实施工作，并和项目推荐单位积极沟通，各行其责，按进度实现了各个阶段目标，保证了项目的顺利实施。  

积极组织实施绩效评价工作，按照市财政局要求开展各专项计划的绩效自评工作，与服务对象及时沟通，获得真实情况反馈，有效调整相关工作。  

（2）绩效自评工作的问题  

项目出现执行进度滞后的问题，绩效采集信息上报不及时、项目执行进度滞后的现象仍时有发生，需要加强督促项目承担单位加快执行力度，按照任务书规定的实施计划按预算严格执行。  

（3）绩效自评工作的建议  

推进拨款时间，按照项目管理规定，提早安排经费使用计划，早日拨付补助资金到项目承担单位。加强绩效管理工作。在项目执行过程中将进一步加强对项目实施进展情况的动态跟踪，结合绩效目标开展全过程的绩效跟踪，建立有效的绩效信息采集制度，确保项目绩效目标如期实现。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目十一：  

1.项目名称：2020年特派员项目经费。  

2.项目基本情况  

2020年科技特派员项目为省科技厅乡村振兴发展科技专项项目，项目资金100,000.00元，由保山市科学技术情报研究所具体负责，项目实施地点为隆阳区大田村。项目以依靠科技实现“大田村鲜食豌豆提质增效、农民脱贫增收”为目标，通过栽培技术推广应用，示范种植，收集整理相关技术资料，形成鲜食豌豆集成栽培技术。项目通过选派1名科技特派员进村入户结对帮扶，按照“科技特派员+生产经营主体+技术包（成果包）+贫困村+建档立卡贫困户”的方式组织实施，帮助1个贫困村隆阳区蒲缥镇大田村，示范推广先进适用技术成果1项，推广新品种1-2个，服务带动建档立卡贫困户43户，辐射带动非贫困户100户以上，开展种植培训2场150人次以上，辐射带动隆阳区蒲缥镇大田村建档立卡户及非建档立卡户种植鲜食豌豆1200亩。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

接到《保山市财政局关于2020年市级整体部门支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）后，保山市科技局高度重视，召开专题会议，分类分科室所负责，按期按质按量要求完成。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

该项目资金实际到位100,000.00元。  

②项目资金执行情况  

截止2020年底，实用项目资金100,000.00元。  

③项目资金管理情况  

项目资金由市科技情报研究所管理及使用，进行单独核算，严格执行项目资金专款专用，建立项目资金台账，未发生违规使用项目资金或挪用项目资金情况。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

创建示范样板382亩，举办培训班2期，培训农户180人次，直接带动建档立卡贫困户43户，辐射带动建档立卡贫困户110户，辐射带动隆阳区蒲缥镇大田村建档立卡户及非建档立卡户种植鲜食豌豆1200余亩，培养专业技术人员和技术骨干10人。  

②效益指标完成情况  

通过技术培训及推广，实现亩产550kg。按6.00元/kg计，亩产值达3,300.00元以上；每亩节约农资成本390.00元（种子4kg*25.00元/kg、农药40.00元、节约竹竿500根*0.50元/根），劳力成本320.00元（减少插杆搭架、引蔓挂线4工时*80.00元/工时），有效利用土地，每亩降低生产成本780.00元以上。  

③满意度指标完成情况  

通过对项目实施村展开满意度问卷调查，满意度均为“满意”。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

经全面综合评价，该项目绩效自评为优。  

7.结果公开情况和应用打算  

绩效自评情况，将在单位内部进行通报和政府网站上进行公开。  

绩效自评情况，将作为项目承担单位推荐申报其他科技项目的依据之一，对绩效自评结果与实际情况出入较大或绩效较差的地区或部门，下一年度推荐申报其他项目将从严、从紧。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

为保障项目顺利实施，成立了以保山市科学技术情报研究所所长刘家篆特派员为组长的项目组，负责项目统筹运行规划；由余锁姝副所长担任副组长，协助组长对项目进行管理和监督；情报所及大田村委会相关人员为小组成员，负责项目实施、资金管理、资料归集整理。注重项目执行情况的收集反馈，切实促进绩效管理工作。重视项目实施各个环节的监督与管理，指定专人负责绩效评价等工作，对照任务书规定的内容、考核指标，对项目实施内容进行了细化分解，将责任落实到人，认真组织项目实施工作，并和项目实施所在村进行积极沟通，各行其责，按进度实现了各个阶段目标，保证了项目的顺利实施。积极组织实施绩效评价工作，按照市财政局要求开展各专项计划的绩效自评工作，与服务对象及时沟通，获得真实情况反馈，有效调整相关工作。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目十二：  

1.项目名称：科技创新服务平台建设补助经费。  

2.项目基本情况  

搭建科技创新服务平台，提升服务创新主体的能力。对内开展保山市创新团队、高层次人才选拔培养，农村科技实用人才培训行动，科技特派员（辅导员）分团服务活动等，充分挖掘市内人才；对外不断引才引智，加强院士专家工作站建设。构建多层次的人才队伍体系，建立保山市科技局科技人才专家数据库。  

搭建科技成果转移转化平台，提升服务科技成果转移转化的能力。开展科技成果评价、转化、技术转移及相关技术服务活动，如开展技术交易服务、强化技术合同认定登记，组织技术交易对接活动，转移转化科技成果促进保山科技扶贫工作开展，建立科技成果转化和技术转移等服务的供求资源数据库。  

搭建科普管理服务平台，提升科普服务能力。通过开展“科技活动周”、科普日、科普讲解大赛、科技下乡、科普教育基地建设等活动，加大科普宣传力度，不断提升公民科技素质。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

接到《保山市财政局关于2020年市级整体部门支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）后，保山市科技局高度重视，召开专题会议，分类分科室所负责，按期按质按量要求完成。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

该项目资金实际到位69,940.00元。  

②项目资金执行情况  

截止2020年底，实用项目资金69,940.00元。  

③项目资金管理情况  

项目资金由科技局管理及使用，进行单独核算，专款专用，不得挪作他用；对发生的各项研发支出应当明确到细项，以便进行准确恰当核算，对于确实难以准确划分到细项目的费用支出，在坚持重要性原则的前提下，进行合理调整使用。项目经费69,940.00元，财政科技经费拨付69,940.00元，实际支出69,940.00元，主要用于平台建设过程中产生的人员培训费、专家咨询、评审等的开支。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

开展实地调研、指导、服务22场次，开展技术创新服务人员80人次；组织县（市、区）科技管理部门、科技特派员、“三区”科技人才在全市72个贫困乡镇（村）开展家禽、家畜养殖技术和茶叶、桑蚕、中草药、坚果等栽培管理的农村科技实用技术培训97场次，培训群众7134人次；选拔培养创新团队1个、高层次科技人才10人；建立科技成果转化示范县（隆阳区）和科技成果转化中心（施甸县）各1个；开展科技成果评价20项，批准登记35项，完成技术合同认定登记80项，技术合同成交额11,160.76万元，其中技术交易额3,735.00万元；新认定省级院士专家站1个、申报省级专家工作站7个，申报省级技术创新团队1个。  

②效益指标完成情况  

通过组建科技创新服务、科技人才服务、科技成果转移转化、科普管理服务等平台，能有效优化区域创新创业服务水平和运营机制，可为各类创新主体提供科技咨询与服务、科技培训、技术产权交易、人才引进、技术成果交流对接等专家化科技服务，为各类创新主体提供了良好的技术资源、服务业务及创新创新环境，有利于推进创新要素聚集、创新环境提升、高层次人才培育，提高全社会创新发展的质量，打造开放创新之城的品牌影响。  

③满意度指标完成情况  

通过对“科技培训”、“成果评价”等开展了满意度问卷调查，满意度均为“满意”。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

经全面综合评价，该项目绩效自评为优。  

7.结果公开情况和应用打算  

绩效自评情况，将在单位内部进行通报和政府网站上进行公开。  

绩效自评情况，将作为项目承担单位推荐申报其他科技项目的依据之一，对绩效自评结果与实际情况出入较大或绩效较差的地区或部门，下一年度推荐申报其他项目将从严、从紧。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）绩效自评工作的经验  

高度重视，市科技局高度重视绩效管理工作，成立了由局长任组长、分管副局长任副组长，各业务科室所负责人为成员的市科技局预算与绩效管理工作领导小组。局领导多次做出重要部署，为促进预算绩效管理工作的具体实施。  

进一步加强项目执行情况收集反馈，切实促进绩效管理工作。重视项目实施各个环节的监督与管理，指定专人负责绩效评价等工作，对照任务书规定的内容、考核指标，对项目实施内容进行了细化分解，将责任落实到人，认真组织项目实施工作，并和项目推荐单位积极沟通，各行其责，按进度实现了各个阶段目标，保证了项目的顺利实施。  

积极组织实施绩效评价工作，按照市财政局要求开展各专项计划的绩效自评工作，与服务对象及时沟通，获得真实情况反馈，有效调整相关工作。  

（2）绩效自评工作的问题  

在项目实施过程中，存在着一些问题：一是平台建设经费不足；二是平台建设创新不够。针对以上问题，下一步我们将加大平台建设经费投入，提高全社会创新发展的质量，打造开放创新之城的品牌影响。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目十三：  

1.项目名称：科普项目经费。  

2.项目基本情况  

开展科普进校园活动：联合上海闵行区浦江镇青少年教育培训中心、市科协、市卫健委、市气象局、市质检中心、区工科局、教体局共同举办了以“科技战疫，创新强国”为主题的2020年科普进校园活动，本次活动围绕科技对战胜疫情的重要支撑作用和系列成果，展示科学普及在引导人民群众科学识疫、科学防疫中发挥的重要作用等内容，组织科技人员深入隆阳区10所中、小学开展内容丰富的科普系列活动，让学生广泛了解和亲身感受科技的魅力和神奇，丰富见识，开阔视野，拓宽思维，激发了同学们“学科学、爱科学、用科学”的热情。  

开展农村科技实用技术培训：进一步贯彻落实乡村振兴战略和民族团结进步示范创建文件精神，同时履行好科技部门在乡村振兴工作中的职责职能，以“三区人才”为抓手，以实施科技项目为载体，以助推产业发展为导向，结合当地特色优势产业和市场需求，计划组织各县（市、区）科技管理部门及科技特派员、“三区”科技人才深入贫困村、少数民族村举办农村实用技术人才培。  

开展科普人员能力提升：进一步提升科普人员能力素质，增强科普人员服务保山市公民科学素质工作的能力和水平，为科普事业发展提供人才保障，积极组织全市优秀科普人员参加省级科普讲解大赛、参加省厅组织的科普基地能力提升培训、参加省厅组织的科技成果转化培训等，推动新时期科普工作创新发展、加强科普人才队伍建设，拓展科普人员知识和能力。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

接到《保山市财政局关于2020年市级整体部门支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）后，保山市科技局高度重视，召开专题会议，分类分科室所负责，按期按质按量要求完成。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

该项目资金实际到位46,000.00元。  

②项目资金执行情况  

截止2020年底，实用项目资金45,999.30元。  

③项目资金管理情况  

项目资金由科技局管理及使用，进行单独核算，专款专用，不得挪作他用。对发生的各项研发支出应当明确到细项，以便进行准确恰当核算，对于确实难以准确划分到细项目的费用支出，在坚持重要性原则的前提下，进行合理调整使用。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

一是组织保山科技专家团到隆阳区蒲缥镇、昌宁县温泉乡、腾冲市五合乡等基层开展科技下乡、农村实用技术培训、科普知识讲座、农业科技咨询、健康义诊等活动，举办各类培训讲座6余场次，参加听讲人次达800余人；现场咨询人次为300人次；发放各类宣传资料1多万份；科普展板200多幅；义诊300人次，发放药品价值1.00万元；悬挂宣传标语100余幅；受益群众达1万人。二是在保山市隆阳区永昌街道中心小学、田家炳中学、汉营小学、汉营中学、金鸡中心小学、金鸡中学、板桥中心小学、第七中学、辛街中心小学、实验中心等10所中小学如期完成了科普进校园活动。惠及全市中小学生20000余名，开展科普宣传展板100多幅、科普仪器20余件、科普展品100余件、悬挂宣传标语50余幅；利用“流动科技馆”开展互动体验活动10场次、科普秀10场次；举办青少年创客讲座、“创客教师培训”和“疫情”科普知识专题讲座20余场次；开展科技制作——创意吸管的搭建、创意灯画课程10余场次；发放各类宣传资料3万余份/册。  

②效益指标完成情况  

项目实施过程中，通过组织开展“科普进校园”“科技下乡”、农村科技实用技术培训、参加省级科普讲解大赛等科普活动，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，树立和贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，深入实施创新驱动发展战略，大力普及科学知识，弘扬科学精神，提高全民科学素养。在全社会进一步营造"人人都是科普之人、处处都是科普之所"的良好氛围，激发全体公民学科学、爱科学、用科学的热情。  

③满意度指标完成情况  

通过对“科普进校园”、“农村实用技术人才培训”开展了满意度问卷调查5次，其中，共对“科普进校园”3次、“农村实用技术人才培训”2次共发放300份，收回300份，满意度均为“满意”。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

经全面综合评价，该项目绩效自评为优。  

7.结果公开情况和应用打算  

绩效自评情况，将在单位内部进行通报和政府网站上进行公开。  

绩效自评情况，将作为项目承担单位推荐申报其他科技项目的依据之一，对绩效自评结果与实际情况出入较大或绩效较差的地区或部门，下一年度推荐申报其他项目将从严、从紧。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）绩效自评工作的经验  

高度重视，市科技局高度重视绩效管理工作，成立了由局长任组长、分管副局长任副组长，各业务科室所负责人为成员的市科技局预算与绩效管理工作领导小组。局领导多次做出重要部署，为促进预算绩效管理工作的具体实施。  

进一步加强项目执行情况收集反馈，切实促进绩效管理工作。重视项目实施各个环节的监督与管理，指定专人负责绩效评价等工作，对照任务书规定的内容、考核指标，对项目实施内容进行了细化分解，将责任落实到人，认真组织项目实施工作，并和项目推荐单位积极沟通，各行其责，按进度实现了各个阶段目标，保证了项目的顺利实施。  

积极组织实施绩效评价工作，按照市财政局要求开展各专项计划的绩效自评工作，与服务对象及时沟通，获得真实情况反馈，有效调整相关工作。  

（2）绩效自评工作的问题  

在项目实施过程中，存在着一些问题：一是科普活动经费不足；二是科普活动创新不够。针对以上问题，下一步我们将加大科普活动经费投入，加大科普活动宣传，扩大社会影响力，创新科普活动主题，促使全民积极参与到科普活动中来。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目十四：  

1.项目名称：2019年至2020年"三区"人才项目经费。  

2.项目基本情况  

按照《云南省科技厅关于下达2019年度“三区”人才支持计划科技人员专项计划的通知》，中职以上8名职工申报认定了2019年度“三区”人才支持计划，国家科技部下达了每人2.00万元的服务经费，共计16.00万元，项目实施期为1年（2019年9月到2020年8月），2019年按计划开展了相关服务工作。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

接到《保山市财政局关于2020年市级整体部门支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）后，保山市科技局高度重视，召开专题会议，分类分科室所负责，按期按质按量要求完成。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

该项目资金实际到位160,000.00元，2019年使用61,664.50元。  

②项目资金执行情况  

截止2020年底，实用项目资金97,750.00元。  

③项目资金管理情况  

项目资金管理严格按照单位项目资金管理执行，使用规范，审批完备。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

培训蒲缥大田村（三区人才签约服务村）种植养殖户3次，培训人员612人；为龙陵金戈土特产品加工厂购买保会通会计核算软件一套，并培训人员财务人员；为大田村购置会议桌椅一套；为大田会议室购电子屏投屏设备一套；选派人员到村服务13次。  

②效益指标完成情况  

为企业购置保会通财务核算软件，为企业规范会计核算，为大田村购置会议室桌椅及电子屏，为村委会提高办事效率。  

③满意度指标完成情况  

服务对象满意度为100.00%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

经全面综合评价，该项目绩效自评为优。  

7.结果公开情况和应用打算  

绩效自评情况，将在单位内部进行通报和政府网站上进行公开。  

绩效自评情况，将作为项目承担单位推荐申报其他科技项目的依据之一，对绩效自评结果与实际情况出入较大或绩效较差的地区或部门，下一年度推荐申报其他项目将从严、从紧。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

高度重视，市科技局高度重视绩效管理工作，成立了由局长任组长、分管副局长任副组长，各业务科室所负责人为成员的市科技局预算与绩效管理工作领导小组。局领导多次做出重要部署，为促进预算绩效管理工作的具体实施。  

进一步加强项目执行情况收集反馈，切实促进绩效管理工作。重视项目实施各个环节的监督与管理，指定专人负责绩效评价等工作，对照任务书规定的内容、考核指标，对项目实施内容进行了细化分解，将责任落实到人，认真组织项目实施工作，并和项目推荐单位积极沟通，各行其责，按进度实现了各个阶段目标，保证了项目的顺利实施。  

积极组织实施绩效评价工作，按照市财政局要求开展各专项计划的绩效自评工作，与服务对象及时沟通，获得真实情况反馈，有效调整相关工作。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目十五：  

1.项目名称：2020年至2021年"三区"人才项目经费。  

2.项目基本情况  

按照《云南省科技厅关于下达2019年度“三区”人才支持计划科技人员专项计划的通知》，中职以上3名职工申报认定了2020年度“三区”人才支持计划，国家科技部下达了每人20,000.00元的服务经费，共计60,000.00元，项目实施期为1年（2020年9月到2021年8月），2019年按计划开展了相关服务工作。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

接到《保山市财政局关于2020年市级整体部门支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）后，保山市科技局高度重视，召开专题会议，分类分科室所负责，按期按质按量要求完成。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

该项目资金实际到位60,000.00元。  

②项目资金执行情况  

截止2020年底，实用项目资金20,100.00元。  

③项目资金管理情况  

项目资金管理严格按照单位项目资金管理执行，使用规范，审批完备。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

为丙麻乡秀岭村(三区人才签约服务村）购买烟后豆豆种1200公斤，三区服务人员到村服务2次。  

②效益指标完成情况  

为农户无偿提供。  

③满意度指标完成情况  

服务对象满意度为100.00%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

经全面综合评价，该项目绩效自评为优。  

7.结果公开情况和应用打算  

绩效自评情况，将在单位内部进行通报和政府网站上进行公开。  

绩效自评情况，将作为项目承担单位推荐申报其他科技项目的依据之一，对绩效自评结果与实际情况出入较大或绩效较差的地区或部门，下一年度推荐申报其他项目将从严、从紧。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

高度重视，市科技局高度重视绩效管理工作，成立了由局长任组长、分管副局长任副组长，各业务科室所负责人为成员的市科技局预算与绩效管理工作领导小组。局领导多次做出重要部署，为促进预算绩效管理工作的具体实施。  

进一步加强项目执行情况收集反馈，切实促进绩效管理工作。重视项目实施各个环节的监督与管理，指定专人负责绩效评价等工作，对照任务书规定的内容、考核指标，对项目实施内容进行了细化分解，将责任落实到人，认真组织项目实施工作，并和项目推荐单位积极沟通，各行其责，按进度实现了各个阶段目标，保证了项目的顺利实施。  

积极组织实施绩效评价工作，按照市财政局要求开展各专项计划的绩效自评工作，与服务对象及时沟通，获得真实情况反馈，有效调整相关工作。  

9.其他需说明的问题  

无。  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

1.部门基本情况  

（1）部门概况  

保山市科学技术局内设机构5个，事业单位1个。分别是办公室、创新体系建设与成果转化科、高新技术和农村与社会发展科技科、科技合作与科技人才科、外国专家科、科技情报研究所。保山市科学技术局行政编制12名。其中，局长1名，副局长2名（其中一名兼任市外国专家局局长）；正科级领导职数5名，副科级领导职数2名；事业单位编制13名。2020年市科技局实有在职人员14人，市科技情报研究所12人。部门职能转变：加强创新体系建设,优化配置科技资源,推动建设高端科技创新人才队伍,健全技术创新激励机制。加强、优化,转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变,深入推进科技计划管理改革,建立公开统一的科技管理平台,减少科技计划项目重复、分散,封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。不直接管理具体科研项目,委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理,验收等具体工作。对科研机构组建和调整事项不再进行审核,重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制,建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策,统筹科技人才队伍建设和引进国内外智力工作。  

（2）部门绩效目标的设立情况  

2020年，全市科技工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神和习近平考察云南重要讲话精神，把主题教育激发出来的工作热情转化为干事创业的动力，紧紧围绕省委、省政府对保山现代化大城市发展“三个定位”要求，按照市委、市政府“以现代化大城市建设推动保山高质量跨越发展”“打造世界一流三张牌走在全省前列”和“美丽保山建设走在全省前列”的总体部署，以深化科技体制改革为动力，提高发展质量和效益为核心，着力优化创新环境、集聚创新资源、培育创新主体、搭建创新平台、培引创新人才、加快科技成果转化、扩大科技开放，提高科技创新能力，全力推进保山科技创新各项工作，为全市实现高质量跨越发展和全面建成小康社会提供有力科技支撑。  

（3）部门整体收支情况  

2020年收入情况：年初财政拨款预算收入5,400,300.00元，其中：本年收入4,300,300.00元。2020年决算收入5,985,899.78元，其中财政拨款收入5,876,305.91元，占总收入98.17%；其他收入3,726.83元，占总收入0.06%；上年结转收入105,867.04元，占总收入1.77%。2020年支出情况：年初财政拨款预算支出5,400,300.00元，其中：本年支出4,300,300.00元。年底决算支出5,934,395.91元，其中：基本支出4,598,480.02元，占总支出77.49%；项目支出1,335,915.89元，占总支出22.51%。2020年末结转和结余资金51,503.87元。  

（4）部门预算管理制度建设情况  

为推进科技专项资金的预算绩效管理工作，保山市科技局专门成立了预算支出绩效评价领导小组，通过参加财政绩效资金管理方面制度的学习培训，明确各职能科室的评价责任，进一步强化各科室对财政预算支出管理意识，提高各职能科室的业务工作能力。参照《云南省科技厅财政科学技术支出预算绩效管理办法》（云科财发〔2012〕27号）和《云南省科技计划项目经费管理办法》等制度，建立和进一步修改完善我局预算绩效管理制度，先后制定了《保山市科技计划项目管理办法》、《保山市科学技术局财务管理制度》和《保山市科学技术局固定资产管理制度》等。并在相关制度中提出要采用绩效评价等多种方式实施项目监督检查，对项目经费的管理和使用逐步建立项目经费绩效考评制度，考评结果将作为项目承担单位以后年度申报科技项目资格审查的重要依据。  

2.绩效自评工作情况  

（1）绩效自评目的  

通过绩效评价掌握保山市科技局2020年度基本支出、项目支出及资产运行情况，以及实际履行职责的情况及取得的成效。从部门整体投入、过程管理、单位整体履职情况、履职效益及绩效评价资料报送情况的方面找出部门整体运行中取得的经验和存在的问题，并提出相应的改进意见和建议，以此完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证部门整体运行及资金使用管理的规范性、安全性和有效性，更具针对性地提高科技系统的工作能力和效率，向公众和社会提供更加优质高效的公共服务。  

（2）自评指标体系  

2020年度部门整体支出绩效自评体系包含以下四个方面：  

①投入部分：分为目标设定和预算配置。其中目标设定指标包含目标依据充分性、绩效目标合理性、绩效指标明确性三项内容；预算配置指标包含分配依据、财政供养人员控制率、重点支出保障率等三项内容。  

②过程部分：分为预算执行、预算管理和资产管理三部分。其中预算执行指标包含预算完成率、支出进度率、“三公经费”控制率等三项内容；预算管理指标包含资金使用合规性、资金结余、预决算信息公开情况等三项内容；资产管理指标包含资产管理制度健全性、资产管理规范性、固定资产利用率三项内容。  

③产出部分：主要为职责履行情况，包含产出数量、产出质量和产出进度三项内容。  

④效果部分：主要为履职效益情况，包含经济效益、社会效益和可持续影响三项内容。  

（3）自评组织过程  

前期准备：成立绩效评价工作小组，根据《保山市财政局关于2020年市级整体部门支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）要求和局党组部署，由保山市科技局财务人员牵头，各业务科室参与配合，联合成立绩效评价工作小组，组织学习财政支出绩效自评的相关文件和要求。  

组织实施：召开项目绩效自评布置会，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、标准，掌握评价的时间和有关要求。由各科室结合项目绩效预算中所提出的的指标制定所负责项目绩效自评指标，下发绩效自评工作通知至各县（市、区），安排绩效自评工作，根据各专项的绩效自评报告，保山市科技局梳理汇总后形成部门自评报告。  

3.评价情况分析及综合评价结论  

（1）投入情况分析  

①目标设定明确：部门的职责设定符合我局所赋予的职责，部门所设立的整体绩效目标与部门履职、中长期规划、工作任务相符合，部门整体绩效目标明确、清晰，细化、可衡量。  

②预算配置科学：部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行，基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整；项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整，基本支出预算保障了部门年度正常工作目标的开展；单位厉行节约，反对浪费，基本支出及时、足额。此外，整合各项工作任务，合理安排，争取一次活动同时完成多项任务，严控“三公经费”支出预算的目标及措施。  

（2）过程情况分析  

①预算执行有效：我局严格执行批准的预算，加快支出进度、严控预算调整，加强项目主资金的指导、监督，严控结转结余资金的目标及措施，除跨年项目，当年预算的资金，当年按预算执行完毕；项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力，项目实施完成后及时开展结题和验收；严格执行相关财务制度。加强对“三公经费”支出成本控制、节约开支、提高绩效的目标及措施。  

②预算管理规范：为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理水平，建立节约型机关，开展了大量工作，行政效能显著。具体情况如下：一是在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。二是严格落实制度的执行，不断强化内部管理，收到了较好的成效。并在制度执行中，首先，采取了一系列的控制措施，强化了日常的经费管理，预算支出的有效性得到了提高。日常的经费支出管理规范。通过严格预算执行管理，按照年度预算安排，严格对经费开支的事项和用途进行审核，基本上确保了经费支出的专款专用，经费支出的总额控制在预算范围内，有效合理利用财政资金。其次，是建立了经费支出定期汇报和公示机制，经费支出的公开透明性得到提高。三是严格执行公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。四是通过学习、培训，强化了会计核算工作。  

③资产管理规范：进一步完善和健全资产管理制度。资产管理部门与使用部门建立联动机制，随时掌握固定资产的使用状况，负责监督配合使用单位做好设备的使用和维护，确保设备完好提高利用率，并定期组织设备的清点。总体分析，部门，资产保存完整、配置合理，管理规范，使用和处置合规。  

（3）产出情况分析  

①研发投入高速增长。一是着力引导支持有研发能力的企业、高校、科研院所加大研发投入。二是建立局领导班子成员和科室所负责人挂包科技型企业制度。。三是开展研发投入政策服务专项行动。  

②科技项目实施支撑有力。围绕保山打造世界一流“三张牌”和推动“六大”产业发展目标，紧扣省级科技项目申报指南，深入五县市区加强项目调研和服务指导，积极组织申报中央引导地方科技发展专项资金、国家科技部“三区人才”和省级绿色能源牌、基础研究、科技扶贫、科技特派员、创新人才及团队、科技创新平台建设等各类科技计划项目96项，申请科技经费9,757.00万元，争取到国家和省科技项目经费4,195.63万元。  

③创新体系建设取得新进展。加快科技创新平台建设，保山学院珠宝产业众创空间获得国家众创空间认定、实现我市国家级众创空间“零”的突破，获云南省众创空间认定1个，获云南省星创天地认定3个，施甸县云南省科技成果转化中心挂牌成立、实现市及五市县区全覆盖，大连理工大学滇西产业发展研究院纳入首批省级科技创新券科技服务机构。大力培育企业创新主体，制定印发了《保山市高新技术企业培育实施方案（试行）》，入库市级高新技术企业库20户，申报入库云南省高新技术企业库20户，申报备案云南省科技型中小企业认定50户，加强高企认定工作调研、培训和服务指导，组织申报国家高新技术企业18户，通过省科技厅组织的专家评审17户，通过率为94.40%，2020年全市有效期内的高新技术企业拥有量增至36户，排名全省第7位。组织企业和团队参加云南省创新创业大赛，获二等奖2个、三等奖1个、优胜奖1个、组织奖1个。  

④人才队伍建设取得新成效。研究制定了《保山市科学技术局关于贯彻落实<云南省园区人才支持行动计划>的实施方案》《保山市科学技术局关于贯彻落实<关于鼓励引导人才向艰苦边远地区和基层一线流动的若干措施>的实施方案》。  

⑤生物医药产业加快发展。认真贯彻落实《云南省人民政府关于加快生物医药产业高质量发展的若干意见》，扎实推进“施工图”和年度目标任务的落地实施，全市生物医药产业预计实现主营业务收入52.00亿元，增长5.00%。生物医药产业招商引资项目20个，协议总投资60.00亿元。  

⑥科技扶贫迈出新步伐。2020年市科技局被评为保山市脱贫攻坚扶贫先进单位。  

⑦科技体制改革取得新突破。制定出台了《保山市人民政府关于进一步加强基础科学研究的实施意见》《保山市技术转移体系建设实施方案》《保山市进一步加强科研诚信建设任务交办清单》《保山市优化科研管理提升科研绩效任务交办清单》等文件，为增强科技创新动力提供了保障。  

（4）效果情况分析  

履职效益：2020年，我局按照预算管理和支出绩效的要求，严格对预算申报、预算评审、资金申请等环节工作进行审批，确保项目资金预算到位、使用到位、落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定专人对项目进行监督，按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了我局各项工作的正常有序开展。  

4.存在的问题和整改情况  

对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。  

部分项目制定的绩效目标不够科学、合理，不能准确反映项目的绩效状况。  

由于科技项目实施期限都在2-3年，绩效的产生既有一定的滞后性，绩效状况难以充分展现。  

5.绩效自评结果应用  

绩效评价结果应用是加强财政科学支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，强化科技资金管理水平，提高资金使用效益的重要手段，是确定以后年度财政科技专项资金预算安排的重要依据。为切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率，保山市科技局在绩效管理工作中，积极推进评价结果的应用，建立结果运用机制，对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化，对绩效评价结果较好的，予以表扬，优先支持或继续支持；对绩效评价发现问题，达不到绩效目标或评价结果较差的，根据情况调整项目或减少预算。  

6.主要经验及做法  

（1）领导高度重视，市科技局高度重视绩效评价工作，成立了由局长任组长、分管副局长任副组长，财务人员和各业务科室所负责人为成员的市科技局预算与绩效管理工作领导小组。局领导多次做出重要部署，及时明确阶段工作重点、提出具体要求，根据项目进展情况，安排绩效评价工作部署，制定工作措施，明确落实时限。  

（2）健全和不断完善制度，市科技局把绩效管理作为科学配置资源提高科技资金使用效率的重要手段，在推进绩效评价工作中建立了项目申报、管理、评价等相关制度和办法，绩效管理制度涵盖了项目建设事前、事中、事后，保障了绩效评价工作的进一步推进。  

（3）加强项目执行情况收集反馈，切实促进绩效管理工作。重视项目实施各个环节的监督与管理，指定专人负责绩效评价等工作，对照任务书规定的内容、考核指标，对项目实施内容进行了细化分解，将责任落实到人，认真组织项目实施工作，并和项目推荐单位积极沟通，各行其责，按进度实现了各个阶段目标，保证了项目的顺利实施。  

（4）开拓思路，狠抓工作落实。一是把绩效管理工作融入科技计划项目管理工作中，严格按照年度预算布置要求，编报年度整体绩效目标。二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。  

（5）积极组织实施绩效评价工作，按照市财政局要求开展各专项计划的绩效自评工作，与各县（市、区）服务对象及时沟通，获得真实情况反馈，有效调整相关工作。  

7.其他需说明的情况  

无。  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）  

五、其他重要事项情况说明  

无。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

本单位不涉及专用名词。  

监督索引号53050000330601111