目录

第一部分  保山市科学技术情报研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  保山市科学技术情报研究所概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责构建科技文献平台，提供科技开发、科技创新、查新、成果转化等竞争性情报分析研究；全市科技发展战略、规划、技术预见、技术选择等方面的研究；承担全市科技信息平台建设和办公自动化技术服务工作；负责研究制定全市科技宣传；科技普及；科技培训工作规划计划并组织实施；承担全市科技创新平台建设，负责企业技术创新中心、院士专家工作站等创新平台的认定管理工作；负责全市科技创新团队、高层次科技创新人才的选拔培养和引进及重点新产品认定等工作；承担各类科技计划项目指南的调研和报告撰写等工作；负责全市科技进步及科普统计工作，并进行分析与预测。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.科技研发经费投入持续增加。一是坚持把科技创新作为引领发展的第一动力，认真贯彻落实省市研发投入政策，引导创新主体加大研发投入，2019年，保山市研发经费投入强度0.46%，较上年提高0.04个百分点，全省排名第8位，排名较上年提高了2位，创历史新高；全社会研发经费投入总量44,363.72万元，较上年增加8,817.02万元，增长24.80%；企业研发经费投入总量34,095.10万元，较上年增加7,545.20万元，增长28.42%。二是组织开展研发投入政策服务专项行动工作，向100余家企业提供面对面服务，向创新机构兑现省、市级研发引导资金共计492.00万元。三是建立领导干部挂钩联系重点科技型企业和科研机构推进研发投入工作制度，宣传科技政策，引导激发创新主体创新活力。四是年初向五县（市、区）下达了2020年度考核目标任务，并顺利完成2019年度研发经费投入考核工作，各县（市、区）紧盯任务目标，强化落实。五是认真组织开展2020年科学研究和技术服务业非企业单位科技统计调查和增补工作，新增科研机构10家，2020年科技创新主体将达到23家。六是研究制定《科技部门负责人和统计人员防范和惩治统计造假弄虚作假责任制和问责制规定实施办法》，坚决做到依法统计。七是做好地方财政科技支出统计，2019年全市地方财政科学技术支出7,069.00万元，较上年减少20.55%，财政科学技术支出占财政支出比重0.26%，较上年减少0.07个百分点。八是做好新增业务工作，全年支撑GDP增长主要指标“科学技术服务业营业收入现价增长速度”（错月）1至9月为17.70%，与年度目标差距22.30%，“科学研究和技术服务业工资总额现价增长速度”（错季）1至9月增速为8.91%，现已完成年度目标任务。

2.科技助力脱贫攻坚持续推进。一是大力推进“挂包帮”“转走访”精准脱贫攻坚工作，2020年全所干部职工不定期到大田村开展走访活动6次，积极开展基础设施建设、人居环境提升、产业科技扶贫示范等工作；组织专家服务团、科技特派员（辅导员）开展分团服务1期，就生猪养殖及防疫知识开展培训，培训群众100余人，发放价值6000余元的防疫物品，2020年蒲缥镇大田村如期实现脱贫摘帽出列。二是推进大田村产业扶贫巩固提升，组织在大田村实施1个20.00万元的省级科技特派员科技扶贫示范项目，创建青豌豆种植示范样板300亩，带动全村1500亩实现科学种植；组织县（市、区）科技管理部门、科技特派员、“三区”科技人才在全市72个贫困乡镇（村）开展家禽、家畜养殖技术和茶叶、桑蚕、中草药、坚果等栽培管理的农村科技实用技术培训97场次，培训群众7134人次，较上年增3034人次，增幅74.00%。三是加快东西部扶贫协作，实施上海闵行区科委对口支援项目“科普进保山宫颈癌筛查项目”和“科普进校园项目”2个项目，获对口帮扶项目资金40.00万元，并对项目实施单位开展不定期检查2次，及时跟踪问效，确保各项目建设高效率推进、高标准完成。

3.科技创新体系建设持续加强。一是全面推进科技成果转化中心建设工作，不断完善已建成的5个科技成果转化中心，2020年建立科技成果转化示范县（隆阳区）和科技成果转化中心（施甸县）各1个。二是提升情报所科技成果转化中心能力建设，全年共开展科技成果评价20项，批准登记科技成果35项。三是加快院士专家工作站建设，新认定省级院士专家站1个、申报省级专家工作站7个，申报省级技术创新团队1个；加强院士专家工作站管理，对已建的省、市级院士专家工作站进行全面跟踪梳理，组织省级院士专家工作站提交了2019年绩效评价及年度工作进展情况报告，组织到期的3个省级院士专家工作站提交了验收申请。四是加快市级企业技术创新中心建设工作，新认定市级企业技术创新中心7个，市级企业技术创新中心达到99个，以企业技术中心建立引导企业内设科研机构加大研发力度，2019年全市规模企业R&D经费支出34,095.10万元，同比增长28.42%，超全省同期21.26%的增幅，占全社会R&D经费总量的比例达到76.85%，较上年提高2.16个百分点，对全社会研发经费增长的贡献为85.58%，企业对全社会研发经费增长的拉动作用突出。

4.科技人才队伍建设深入推进。一是积极引导市级中青年学术和技术带头人、市级技术创新人才融入创新创业，承担科技项目，助推科技创新工作。二是不断壮大人才队伍，组织申报省级技术创新人才3人，选拔认定市级中青年学术和技术带头5人、市级技术创新人才各5名，市级创新团队1个。三是组织科技特派员（辅导员）分团成员开展农村科技实用技术培训97场次，培训群众7134人次。四是加强人才队伍的规范管理，组织3名省级技术创新人才开展出站评价申请；开展了保山市第一批科技特派员（辅导员）分团成员50名专家信息采集，完善了专家数据库信息。五是壮大农村科技辅导员队伍，遴选认定市级农村科技辅导员315人，较上年增83人，增幅35.80%。

5.科技成果转化工作深入推进。一是深入推进技术登记评价，全年开展技术合同登记69项，合同交易总金额7,101.76万元，其中技术交易1,422.00万元。二是组织申报科技成果转移转化体系建设项目1个和科技成果转移转化项目2个，申请项目经费900.00万元。三是完成项目验收及评审工作，组织验收2019年市级科技计划项目2个、省级创新创业大赛项目20个、科技扶贫项目31个、2017年度州（市）区域创新能力提升2个、科技富民强县专项1个，配合省科技厅验收A、B级项目6个；完成12个省级科技扶贫示范项目、26个研发经费投入补助专项和2个科技兴边富民项目的评审工作。

6.科普活动成效显著。一是认真组织筹办第四个“全国科技工作者日”活动，6月1日邀请科技工作者代表召开“科技为民、奋斗有我”科技工作者座谈会及系列活动，围绕关乎保山经济高质量跨越发展的热点难点问题发表了真知灼见，积极营造了尊重人才、尊重创造的社会氛围。二是认真筹办“科技活动周”活动，紧扣“科技战疫 创新强国”主题，组织开展了“五大行动”，即：“科学防疫，普惠民生”行动、农村科技实用人才培训行动、科技特派员服务行动、研发投入专项服务行动、高新技术企业培育服务行动。开展科普宣传活动10余场次，举办各类培训讲座20余场次，培训人次达2000人，发放各类宣传资料1万余份，科普展板200多幅，受益群众达10万人。三是认真组织开展科普统计工作，组织指导市级30余家单位和五县（市、区）科技局完成科普在线填报调查工作。四是完满完成科普进校园活动，通过“流动科技馆”、青少年创客讲座、“创客教师培训”和“疫情”科普知识专题讲座等活的开展，为全市20000余名中小学生提供了良好的科普平台。五是认真组织我市3名选手参加云南省第五届科普讲解大赛，并积极组织参加市级相关部门开展的“5.12防灾减灾日”、“网络安全宣传周”、“全国知识产权宣传周”等科普活动，使群众受益。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市科学技术情报研究所2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市科学技术情报研究所2020年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人，事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人，事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市科学技术情报研究所2020年度收入合计2,225,717.81元。其中：财政拨款收入2,221,990.98元，占总收入的99.83%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,726.83元，占总收入的0.17%。与上年对比增加222,603.15元，增长11.11%，主要原因分析：2020年增加科技农村人才培训行动项目经费80,000.00元，增加专家服务团培训经费60,000.00元，增加科普经费45,999.00元，增加省级科技项目特派员经费100,000.00元，职业年金缴费支出增加21,192.40元，事业单位医疗增加19,921.50元，市级科技项目减少104,400.00元。

二、支出决算情况说明

保山市科学技术情报研究所2020年度支出合计2,280,080.98元。其中：基本支出1,756,410.68元，占总支出的77.03％；项目支出523,670.30元，占总支出的22.97％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加314,204.86元，增长15.98%，主要原因分析：2020年增加科技农村人才培训行动项目经费支出80,000.00元，增加专家服务团培训经费支出60,000.00元，增加科普经费支出45,999.00元，增加省级科技项目特派员经费支出100,000.00元，职业年金缴费支出增加21,192.40元，事业单位医疗增加19,921.50元，三区人才项目经费支出增加56,200.00元，市级科技项目减少104,400.00元。

（一）基本支出情况

2020年度用于单位机构正常运转的日常支出1,756,410.68元。与上年对比增加44,123.66元，增长2.58%，主要原因分析：2020年1月调出1人，增加职业年金做实缴费支出21,492.40元，事业单位医保增加19,921.50元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,682,312.30元，占基本支出的95.78％，人均支出139,264.26元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费73,858.38元，占基本支出的4.22％，人均支出6,114.10元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出523,670.30元。与上年对比增加270,081.20元，增长106.50%，主要原因分析：2020年增加科技农村人才培训行动项目经费支出80,000.00元，增加专家服务团培训经费支出60,000.00元，增加科普经费支出45,999.00元，增加省级科技项目特派员经费支出100,000.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.“农村人才培训行动”培训经费支出80,000.00元，主要用于开展科技下乡活动，组织专家到五县（市、区）基层开展农村实用技术培训。

2.专家服务团培训经费（保财教〔2020〕77号）支出30,000.00元，主要用于组织科技特派员（辅导员）分团成员开展农村科技实用技术培训。

3.专家服务团培训经费（保财行〔2020〕179号）支出30,000.00元，主要用于开展以科学技术普及和实用技术推广为主要内容的培训农村实用技术培训职业技能和创业能力培训。

4.提高研发投入强度补助经费支出49,881.00元，主要用于组织开展全市科技发展综合能力和科技进步水平监测评价和统计分析；为进一步强化研发奖补科技计划项目的管理，提高奖补项目实施质量和绩效，组织开展奖补项目立项评估；组织开展县市区研发投入培训。

5.2020年特派员项目经费支出100,000.00元，主要用于大田村鲜食豌豆栽培技术推广应用，示范种植相关材料费、农药费、材料费。

6.科技创新服务平台建设补助经费支出69,940.00元，主要用于创新平台建设人员能力提升培训、差旅费、会议伙食费、物业管理费、评审验收专家咨询费、荣誉证书级奖牌制作费支出。

7.科普项目经费支出45,999.30元，主要用于开展科普进校园活动、科普人员能力提升。

8.2019年至2020年"三区"人才项目经费支出97,750.00元，主要用于培训蒲缥大田村（三区人才签约服务村）种植养殖户，为龙陵金戈土特产品加工厂购买保会通会计核算软件一套，并培训人员财务人员；为大田村购置会议桌椅一套；为大田会议室购电子屏投屏设备一套。

9.2020年至2021年"三区"人才项目经费支出20,100.00元，主要用于为丙麻乡秀岭村(三区人才签约服务村）购买烟后豆豆种，三区服务人员到村服务差旅费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市科学技术情报研究所2020年度一般公共预算财政拨款支出2,279,840.98元,占本年支出合计的99.99%。与上年对比增加378,561.82元，增长19.91%，主要原因分析：2020年增加科技农村人才培训行动项目经费支出80,000.00元，增加专家服务团培训经费支出60,000.00元，增加科普经费支出45,999.00元，增加省级科技项目特派员经费支出100,000.00元，职业年金缴费支出增加21,192.40元，事业单位医疗增加19,921.50元，三区人才项目经费支出增加56,200.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出140,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。主要用于其他组织事务支出140,000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出1,828,667.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.21%。主要用于其他技术研究与开发支出149,881.00；机构运行1,444,757.50元；其他科技条件与服务支出69,640.00元；科普活动支出45,999.30元；其他科学技术服务支出117,850.00元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出178,074.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.81%。主要用于事业单位离退休1,200.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出155,382.56元；机关事业单位职业年金缴费支出21,492.40元。

9.卫生健康（类）支出130,398.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。主要用于事业单位医疗87,429.86元；公务员医疗补助42,968.36元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出2,940.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于其他城乡社区支出2,940.00元。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市科学技术情报研究所2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8,000.00元，支出决算为2,404.00元，完成预算的30.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为2,404.00元，完成预算的30.05%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2020严格控制公务接待费支出，仅支出公务接待费2,404.00元。2020年“三公”经费支出合计未超预算。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加932.50元，增长63.37%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算增加932.50元，增长63.37%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是2019年接待次数较少，2020年接待4次。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出2,404.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，无公务用车。

3.公务接待费支出2,404.00元。其中：

国内接待费支出2,404.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待30人次（其中：外事接待0人次）。主要用于接待云南省科学技术情报研究院到保调研科技创新规划人员支出402.00元，接待昆明高校知识产权管理服务有限公司人员到保山调研技术分市场支出566.00元，接待挂钩村人员到保山对接工作人员支出580.00元，接待县区科技到保对接工作人员支出856.00元。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市科学技术情报研究所为事业单位，无机关运行费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，保山市科学技术情报研究所资产总额156,421.84元，其中，流动资产46,297.84元，固定资产108,174.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,950.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,390.42元，其中科技局划拨资产一批，固定资产增加61,965.54元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额3,000.00元，其中：政府采购货物支出3,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额3,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：“农村人才培训行动”培训经费。

2.项目基本情况

根据《保山市“农村科技实用人才培训行动”实施方案》要求，为扎实推进科技辅导员、科技示范户认定管理工作，增强科技辅导员的创业意识、创业技能和服务精准扶贫工作的能力，帮助贫困对象掌握现代科技知识，应用农村实用技术增收脱贫，帮助挂钩扶贫村早日实现脱贫摘帽。

考核的主要技术指标：开展农村科技实用技术培训10场次以上，培训1500次以上；按照《保山市农村科技辅导员认定管理办法》其中认定保山市农村科技辅导员100人。

阶段实施目标：2020年1月至2020年12月，开展科技下乡活动，组织专家到五县（市、区）基层开展12场次农村实用技术培训，受益公众达2115人次。

3.项目绩效自评工作开展情况

接到《保山市财政局关于2020年市级整体部门支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）后，保山市科技局高度重视，召开专题会议按排布署，分类分科室所负责，按期按质按量要求完成。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

该项目资金实际到位80,000.00元。

②项目资金执行情况

截止2020年底，实用项目资金80,000.00元。

③项目资金管理情况

项目资金由科技局管理及使用，进行单独核算，专款专用，不得挪作他用；对发生的各项研发支出应当明确到细项，以便进行准确恰当核算，对于确实难以准确划分到细项目的费用支出，在坚持重要性原则的前提下，进行合理调整使用。项目经费80,000.00元，财政科技经费拨付80,000.00元，主要用于农村人才培训过程中产生的租赁费、差旅费、咨询费、伙食费等的开支。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

组织五县（市、区）科技管理部门、科技特派员、“三区”科技人才在全市多个贫困乡镇（村）开展家禽、家畜养殖技术和茶叶、桑蚕、中草药、坚果等栽培管理的农村科技实用技术培训12场次，培训群众2115人次；遴选认定市级农村科技辅导员100人。

②效益指标完成情况

项目实施过程中，通过组织五县（市、区）科技管理部门、科技特派员、“三区”科技人才在全市多个贫困乡镇（村）开展家禽、家畜养殖技术和茶叶、桑蚕、中草药、坚果等栽培管理的农村科技实用技术培训，进一步提升贫困户的种养技能和管护水平，如期实现今年全面脱贫摘帽任务，着力在集中连片困难地区、贫困村和扶贫挂钩点，开展以科学技术普及和实用技术推广为主要内容的职业技能和创业能力培训，帮助村民掌握一技之长，提高村民的科学素质，增加农民收入。

③满意度指标完成情况

通过对“农村科技实用人才培训”开展了满意度问卷调查5次，共发放250份，收回250份，满意度均为“满意”。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

经全面综合评价，该项目绩效自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

绩效自评情况，将在单位内部进行通报和政府网站上进行公开。

绩效自评情况，将作为项目承担单位推荐申报其他科技项目的依据之一，对绩效自评结果与实际情况出入较大或绩效较差的地区或部门，下一年度推荐申报其他项目将从严、从紧。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）绩效自评工作的经验

高度重视，市科技局高度重视绩效管理工作，成立了由局长任组长、分管副局长任副组长，各业务科室所负责人为成员的市科技局预算与绩效管理工作领导小组。局领导多次做出重要部署，为促进预算绩效管理工作的具体实施。

进一步加强项目执行情况收集反馈，切实促进绩效管理工作。重视项目实施各个环节的监督与管理，指定专人负责绩效评价等工作，对照任务书规定的内容、考核指标，对项目实施内容进行了细化分解，将责任落实到人，认真组织项目实施工作，并和项目推荐单位积极沟通，各行其责，按进度实现了各个阶段目标，保证了项目的顺利实施。

积极组织实施绩效评价工作，按照市财政局要求开展各专项计划的绩效自评工作，与服务对象及时沟通，获得真实情况反馈，有效调整相关工作。

（2）绩效自评工作的问题

在项目实施过程中，存在着一些问题：一是农民主动接受培训的意识不强；二是培训后学员的典型带动作用不突出；三是受训人员接受新技术能力不强。针对上述问题。

下一步，我们将着力抓好以下几点：一是把握培训重点。以农业生产技术及技术更新、高效农业生产技术、农村电子商务、市场农业知识、农业法律法规、专业合作经济组织等为培训重点。二是丰富培训方法。组织农村科技辅导员、科技示范户集中培训和现场培训相结合；建好培训示范基地，通过基地示范引领达到技术应用的辐射带动；定期组织农户代表外出观摩学习、激发学用科技热情。三是开展调研，按需培训。开展培训需求调研，根据各县（市、区）各乡镇特点，针对性的制定实用技术培训“菜单”，按需开展培训。

9.其他需说明的问题

无。

项目二：

1.项目名称：专家服务团培训经费（保财教〔2020〕77号）。

2.项目基本情况

主要研究开发内容：开展保山市创新团队、高层次人才选拔培养，开展农村科技实用人才培训行动，科技特派员（辅导员）分团服务活动，充分挖掘市内人才，对外不断引才引智，加强院士专家工作站建设。构建多层次的人才队伍体系，建立保山市科技局科技人才专家数据库，提升服务创能力，增加服务对象满意度。

考核的主要技术指标：一是组织科技特派员（辅导员）分团成员开展农村科技实用技术培训80场次，培训群众7000人次；二是完成项目验收，组织验收省市级科技计划项目50个；三是组织评审省市级科技计划项目30个；四是服务对象满意度达90.00%以上。

3.项目绩效自评工作开展情况

接到《保山市财政局关于2020年市级整体部门支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）后，保山市科技局高度重视，召开专题会议按排布署，分类分科室所负责，按期按质按量要求完成。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

该项目资金实际到位30,000.00元。

②项目资金执行情况

截止2020年底，实用项目资金30,000.00元。

③项目资金管理情况

项目资金由科技局管理及使用，进行单独核算，专款专用，不得挪作他用；对发生的各项研发支出应当明确到细项，以便进行准确恰当核算，对于确实难以准确划分到细项目的费用支出，在坚持重要性原则的前提下，进行合理调整使用。项目经费30,000.00元，财政科技经费拨付30,000.00元，实际支出30,000.00元，主要用于服务过程中产生的人员专家咨询、差旅费等的开支。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

一是组织县（市、区）科技管理部门、科技特派员、“三区”科技人才在全市72个贫困乡镇（村）开展家禽、家畜养殖技术和茶叶、桑蚕、中草药、坚果等栽培管理的农村科技实用技术培训97场次，培训群众7134人次。二是完成省市级科技计划项目验收80个，其中：2019年市级科技计划项目20个、省级创新创业大赛项目20个、科技扶贫项目31个、2017年度州（市）区域创新能力提升2个、科技富民强县专项1个，配合省科技厅验收A、B级项目6个。三是完成科技计划项目评审40个，其中：省级科技扶贫示范项目12个、研发经费投入补助专项26个、科技兴边富民项目2个。通过不断提升科技服务质量，服务对象满意度达到95.00%。

②效益指标完成情况

通过组建科技特派员（辅导员）分团，深入基层、深入一线开展服务，能有效优化区域创新创业服务水平和运营机制，可有效的为各类创新主体提供科技咨询与服务、科技培训、技术产权交易、人才引进、技术成果交流对接等专家化科技服务，为各类创新主体提供了良好的技术资源、服务业务及创新创新环境，有利于推进创新要素聚集、创新环境提升、高层次人才培育，提高全社会创新发展的质量，打造开放创新之城的品牌影响。

③满意度指标完成情况

通过对“科技培训”、“科技项目评审、验收”等开展了满意度问卷调查，满意度均为“满意”。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

经全面综合评价，该项目绩效自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

绩效自评情况，将在单位内部进行通报和政府网站上进行公开。

绩效自评情况，将作为项目承担单位推荐申报其他科技项目的依据之一，对绩效自评结果与实际情况出入较大或绩效较差的地区或部门，下一年度推荐申报其他项目将从严、从紧。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）绩效自评工作的经验

高度重视，市科技局高度重视绩效管理工作，成立了由局长任组长、分管副局长任副组长，各业务科室所负责人为成员的市科技局预算与绩效管理工作领导小组。局领导多次做出重要部署，为促进预算绩效管理工作的具体实施。

进一步加强项目执行情况收集反馈，切实促进绩效管理工作。重视项目实施各个环节的监督与管理，指定专人负责绩效评价等工作，对照任务书规定的内容、考核指标，对项目实施内容进行了细化分解，将责任落实到人，认真组织项目实施工作，并和项目推荐单位积极沟通，各行其责，按进度实现了各个阶段目标，保证了项目的顺利实施。

积极组织实施绩效评价工作，按照市财政局要求开展各专项计划的绩效自评工作，与服务对象及时沟通，获得真实情况反馈，有效调整相关工作。

（2）绩效自评工作的问题

该项目的实施取得了一定成效，但是也还存在许多不足，在以后的工作中，我们会针对以存在问题，从努力提升服务质量，提高全社会创新创业等方面下功夫，将科技特派员（分团）服务做好、做实。

9.其他需说明的问题

无。

项目三：

1.项目名称：专家服务团培训经费（保财行〔2020〕179号）。

2.项目基本情况

2020年专家服务团培训项目由保山市科学技术情报研究负责实施，项目资金30,000.00元。项目实施内容主要是组织专家服务团科技特派员（辅导员）深入五县（市、区）有劳动能力和产业发展技术需求的乡（镇）村，尤其是在集中连片困难地区、贫困村和扶贫挂钩点，开展以科学技术普及和实用技术推广为主要内容的培训农村实用技术培训职业技能和创业能力培训，助力贫困村稳定和巩固脱贫成效，为实现乡村振兴打牢基础。全年计划开展培训5场次以上，培训群众500人次以上；直接带动250户贫困户种植、养殖产业提质增效增收，辐射带动300户以上群众增收。

3.项目绩效自评工作开展情况

接到《保山市财政局关于2020年市级整体部门支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）后，保山市科技局高度重视，召开专题会议按排布署，分类分科室所负责，按期按质按量要求完成。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

该项目资金实际到位30,000.00元。

②项目资金执行情况

截止2020年底，实用项目资金30,000.00元。

③项目资金管理情况

项目资金由市科技情报研究所管理及使用，进行单独核算，严格执行项目资金专款专用，建立项目资金台账，未发生违规使用项目资金或挪用项目资金情况。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

到隆阳区瓦马乡秧草村、棉戛村、小河村、谷米村、白岩村5个贫困村开展家畜养殖技术和动物疾病预防控制技术、核桃种植管理技术培训等实用技术培训5场，培训群众620余人。

②效益指标完成情况

通过开展农村实用技术培训，进一步提高农民群众的科技文化素质，加速科技成果在农村的推广和应用，带动农民群众增收，助力贫困村稳定和巩固脱贫成效，为实现乡村振兴打牢基础。直接带动300余户贫困户种植、养殖产业提质增效增收，辐射带动400余户群众增收。

③满意度指标完成情况

通过对项目实施地开满意度问卷调查，满意度均为“满意”。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

经全面综合评价，该项目绩效自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

绩效自评情况，将在单位内部进行通报和政府网站上进行公开。

绩效自评情况，将作为项目承担单位推荐申报其他科技项目的依据之一，对绩效自评结果与实际情况出入较大或绩效较差的地区或部门，下一年度推荐申报其他项目将从严、从紧。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

为保障项目顺利实施，成立了以保山市科学技术情报研究所所长刘家篆特派员为组长的项目组，负责项目统筹运行规划；由余锁姝副所长担任副组长，协助组长对项目进行管理和监督；情报所相关人员为小组成员，负责项目实施、资金管理、资料归集整理。

注重项目执行情况的收集反馈，切实促进绩效管理工作。重视项目实施各个环节的监督与管理，指定专人负责绩效评价等工作，对照任务书规定的内容、考核指标，对项目实施内容进行了细化分解，将责任落实到人，认真组织项目实施工作，并和项目实施所在村进行积极沟通，各行其责，按进度实现了各个阶段目标，保证了项目的顺利实施。

积极组织实施绩效评价工作，按照市财政局要求开展各专项计划的绩效自评工作，与服务对象及时沟通，获得真实情况反馈，有效调整相关工作。

9.其他需说明的问题

无。

项目四：

1.项目名称：提高研发投入强度补助经费。

2.项目基本情况

《提高研发投入强度补助经费》项目是保山市科学技术情报研究所承担的，实施期为2020年1月至12月一年。项目总预算经费49,881.00元，计划通过项目实施提高研发投入强度，积极推动创新主体加大研究与试验发展投入，组织开展全市科技发展综合能力和科技进步水平监测评价和统计分析；为进一步强化研发奖补科技计划项目的管理，提高奖补项目实施质量和绩效，组织开展奖补项目立项评估；组织开展县市区研发投入培训。

3.项目绩效自评工作开展情况

接到《保山市财政局关于2020年市级整体部门支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）后，保山市科技局高度重视，召开专题会议按排布署，分类分科室所负责，按期按质按量要求完成。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

该项目资金实际到位49,881.00元。

②项目资金执行情况

截止2020年底，实用项目资金49,881.00元。

③项目资金管理情况

情报所财务上严格按照相关规章制度对项目资金的使用进行规范化管理，进行单独核算，专款专用，不得挪作他用，明确了财政经费的支出范围，加强监督、规范管理，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好项目经费，严格执行财经纪律和财务制度，根据市级财务规定和要求对项目经费进行专帐管理、专款专用。

定期和不定期地组织对项目任务和资金使用情况进行监督检查，发现问题及时解决。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

积极推动创新主体加大研究与试验发展投入，组织开展全市科技发展综合能力和科技进步水平监测评价和统计分析；为进一步强化研发奖补科技计划项目的管理，提高奖补项目实施质量和绩效，组织对申报省级奖补的27个项目奖补项目立项评估，其中26个项目获得立项支持；组织开展县市区研发投入培训，开展集中培训2场，受培人员达92余人。

②效益指标完成情况

项目实施过程中，通过组织开展全市科技发展综合能力和科技进步水平监测评价和统计分析，2020年报统研发投入10.23亿元，较上年增长37.84%；新增创新主体10个。

③满意度指标完成情况

服务对象满意度满意度为95.00%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

经全面综合评价，该项目绩效自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

绩效自评情况，将在单位内部进行通报和政府网站上进行公开。

绩效自评情况，将作为项目承担单位推荐申报其他科技项目的依据之一，对绩效自评结果与实际情况出入较大或绩效较差的地区或部门，下一年度推荐申报其他项目将从严、从紧。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）绩效自评工作的经验

高度重视，市科技局高度重视绩效管理工作，成立了由局长任组长、分管副局长任副组长，各业务科室所负责人为成员的市科技局预算与绩效管理工作领导小组。局领导多次做出重要部署，为促进预算绩效管理工作的具体实施。

进一步加强项目执行情况收集反馈，切实促进绩效管理工作。重视项目实施各个环节的监督与管理，指定专人负责绩效评价等工作，对照任务书规定的内容、考核指标，对项目实施内容进行了细化分解，将责任落实到人，认真组织项目实施工作，并和项目推荐单位积极沟通，各行其责，按进度实现了各个阶段目标，保证了项目的顺利实施。

积极组织实施绩效评价工作，按照市财政局要求开展各专项计划的绩效自评工作，与服务对象及时沟通，获得真实情况反馈，有效调整相关工作。

（2）绩效自评工作的问题

项目出现执行进度滞后的问题，绩效采集信息上报不及时、项目执行进度滞后的现象仍时有发生，需要加强督促项目承担单位加快执行力度，按照任务书规定的实施计划按预算严格执行。

（3）绩效自评工作的建议

推进拨款时间，按照项目管理规定，提早安排经费使用计划，早日拨付补助资金到项目承担单位。加强绩效管理工作。在项目执行过程中将进一步加强对项目实施进展情况的动态跟踪，结合绩效目标开展全过程的绩效跟踪，建立有效的绩效信息采集制度，确保项目绩效目标如期实现。

9.其他需说明的问题

无。

项目五：

1.项目名称：2020年特派员项目经费。

2.项目基本情况

2020年科技特派员项目为省科技厅乡村振兴发展科技专项项目，项目资金100,000.00元，由保山市科学技术情报研究所具体负责，项目实施地点为隆阳区大田村。项目以依靠科技实现“大田村鲜食豌豆提质增效、农民脱贫增收”为目标，通过栽培技术推广应用，示范种植，收集整理相关技术资料，形成鲜食豌豆集成栽培技术。项目通过选派1名科技特派员进村入户结对帮扶，按照“科技特派员+生产经营主体+技术包（成果包）+贫困村+建档立卡贫困户”的方式组织实施，帮助1个贫困村隆阳区蒲缥镇大田村，示范推广先进适用技术成果1项，推广新品种1-2个，服务带动建档立卡贫困户43户，辐射带动非贫困户100户以上，开展种植培训2场150人次以上，辐射带动隆阳区蒲缥镇大田村建档立卡户及非建档立卡户种植鲜食豌豆1200亩。

3.项目绩效自评工作开展情况

接到《保山市财政局关于2020年市级整体部门支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）后，保山市科技局高度重视，召开专题会议按排布署，分类分科室所负责，按期按质按量要求完成。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

该项目资金实际到位100,000.00元。

②项目资金执行情况

截止2020年底，实用项目资金100,000.00元。

③项目资金管理情况

项目资金由市科技情报研究所管理及使用，进行单独核算，严格执行项目资金专款专用，建立项目资金台账，未发生违规使用项目资金或挪用项目资金情况。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

创建示范样板382亩，举办培训班2期，培训农户180人次，直接带动建档立卡贫困户43户，辐射带动建档立卡贫困户110户，辐射带动隆阳区蒲缥镇大田村建档立卡户及非建档立卡户种植鲜食豌豆1200余亩，培养专业技术人员和技术骨干10人。

②效益指标完成情况

通过技术培训及推广，实现亩产550kg。按6.00元/kg计，亩产值达3,300.00元以上；每亩节约农资成本390.00元（种子4kg*25.00元/kg、农药40.00元、节约竹竿500根*0.50元/根），劳力成本320.00元（减少插杆搭架、引蔓挂线4工时*80.00元/工时），有效利用土地，每亩降低生产成本780.00元以上。

③满意度指标完成情况

通过对项目实施村展开满意度问卷调查，满意度均为“满意”。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

经全面综合评价，该项目绩效自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

绩效自评情况，将在单位内部进行通报和政府网站上进行公开。

绩效自评情况，将作为项目承担单位推荐申报其他科技项目的依据之一，对绩效自评结果与实际情况出入较大或绩效较差的地区或部门，下一年度推荐申报其他项目将从严、从紧。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

为保障项目顺利实施，成立了以保山市科学技术情报研究所所长刘家篆特派员为组长的项目组，负责项目统筹运行规划；由余锁姝副所长担任副组长，协助组长对项目进行管理和监督；情报所及大田村委会相关人员为小组成员，负责项目实施、资金管理、资料归集整理。注重项目执行情况的收集反馈，切实促进绩效管理工作。重视项目实施各个环节的监督与管理，指定专人负责绩效评价等工作，对照任务书规定的内容、考核指标，对项目实施内容进行了细化分解，将责任落实到人，认真组织项目实施工作，并和项目实施所在村进行积极沟通，各行其责，按进度实现了各个阶段目标，保证了项目的顺利实施。积极组织实施绩效评价工作，按照市财政局要求开展各专项计划的绩效自评工作，与服务对象及时沟通，获得真实情况反馈，有效调整相关工作。

9.其他需说明的问题

无。

项目六：

1.项目名称：科技创新服务平台建设补助经费。

2.项目基本情况

搭建科技创新服务平台，提升服务创新主体的能力。对内开展保山市创新团队、高层次人才选拔培养，农村科技实用人才培训行动，科技特派员（辅导员）分团服务活动等，充分挖掘市内人才；对外不断引才引智，加强院士专家工作站建设。构建多层次的人才队伍体系，建立保山市科技局科技人才专家数据库。

搭建科技成果转移转化平台，提升服务科技成果转移转化的能力。开展科技成果评价、转化、技术转移及相关技术服务活动，如开展技术交易服务、强化技术合同认定登记，组织技术交易对接活动，转移转化科技成果促进保山科技扶贫工作开展，建立科技成果转化和技术转移等服务的供求资源数据库。

搭建科普管理服务平台，提升科普服务能力。通过开展“科技活动周”、科普日、科普讲解大赛、科技下乡、科普教育基地建设等活动，加大科普宣传力度，不断提升公民科技素质。

3.项目绩效自评工作开展情况

接到《保山市财政局关于2020年市级整体部门支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）后，保山市科技局高度重视，召开专题会议按排布署，分类分科室所负责，按期按质按量要求完成。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

该项目资金实际到位69,940.00元。

②项目资金执行情况

截止2020年底，实用项目资金69,940.00元。

③项目资金管理情况

项目资金由科技局管理及使用，进行单独核算，专款专用，不得挪作他用；对发生的各项研发支出应当明确到细项，以便进行准确恰当核算，对于确实难以准确划分到细项目的费用支出，在坚持重要性原则的前提下，进行合理调整使用。项目经费69,940.00元，财政科技经费拨付69,940.00元，实际支出69,940.00元，主要用于平台建设过程中产生的人员培训费、专家咨询、评审等的开支。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

开展实地调研、指导、服务22场次，开展技术创新服务人员80人次；组织县（市、区）科技管理部门、科技特派员、“三区”科技人才在全市72个贫困乡镇（村）开展家禽、家畜养殖技术和茶叶、桑蚕、中草药、坚果等栽培管理的农村科技实用技术培训97场次，培训群众7134人次；选拔培养创新团队1个、高层次科技人才10人；建立科技成果转化示范县（隆阳区）和科技成果转化中心（施甸县）各1个；开展科技成果评价20项，批准登记35项，完成技术合同认定登记80项，技术合同成交额11,160.76万元，其中技术交易额3,735.00万元；新认定省级院士专家站1个、申报省级专家工作站7个，申报省级技术创新团队1个。

②效益指标完成情况

通过组建科技创新服务、科技人才服务、科技成果转移转化、科普管理服务等平台，能有效优化区域创新创业服务水平和运营机制，可为各类创新主体提供科技咨询与服务、科技培训、技术产权交易、人才引进、技术成果交流对接等专家化科技服务，为各类创新主体提供了良好的技术资源、服务业务及创新创新环境，有利于推进创新要素聚集、创新环境提升、高层次人才培育，提高全社会创新发展的质量，打造开放创新之城的品牌影响。

③满意度指标完成情况

通过对“科技培训”、“成果评价”等开展了满意度问卷调查，满意度均为“满意”。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

经全面综合评价，该项目绩效自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

绩效自评情况，将在单位内部进行通报和政府网站上进行公开。

绩效自评情况，将作为项目承担单位推荐申报其他科技项目的依据之一，对绩效自评结果与实际情况出入较大或绩效较差的地区或部门，下一年度推荐申报其他项目将从严、从紧。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）绩效自评工作的经验

高度重视，市科技局高度重视绩效管理工作，成立了由局长任组长、分管副局长任副组长，各业务科室所负责人为成员的市科技局预算与绩效管理工作领导小组。局领导多次做出重要部署，为促进预算绩效管理工作的具体实施。

进一步加强项目执行情况收集反馈，切实促进绩效管理工作。重视项目实施各个环节的监督与管理，指定专人负责绩效评价等工作，对照任务书规定的内容、考核指标，对项目实施内容进行了细化分解，将责任落实到人，认真组织项目实施工作，并和项目推荐单位积极沟通，各行其责，按进度实现了各个阶段目标，保证了项目的顺利实施。

积极组织实施绩效评价工作，按照市财政局要求开展各专项计划的绩效自评工作，与服务对象及时沟通，获得真实情况反馈，有效调整相关工作。

（2）绩效自评工作的问题

在项目实施过程中，存在着一些问题：一是平台建设经费不足；二是平台建设创新不够。针对以上问题，下一步我们将加大平台建设经费投入，提高全社会创新发展的质量，打造开放创新之城的品牌影响。

9.其他需说明的问题

无。

项目七：

1.项目名称：科普项目经费。

2.项目基本情况

开展科普进校园活动：联合上海闵行区浦江镇青少年教育培训中心、市科协、市卫健委、市气象局、市质检中心、区工科局、教体局共同举办了以“科技战疫，创新强国”为主题的2020年科普进校园活动，本次活动围绕科技对战胜疫情的重要支撑作用和系列成果，展示科学普及在引导人民群众科学识疫、科学防疫中发挥的重要作用等内容，组织科技人员深入隆阳区10所中、小学开展内容丰富的科普系列活动，让学生广泛了解和亲身感受科技的魅力和神奇，丰富见识，开阔视野，拓宽思维，激发了同学们“学科学、爱科学、用科学”的热情。

开展农村科技实用技术培训：进一步贯彻落实乡村振兴战略和民族团结进步示范创建文件精神，同时履行好科技部门在乡村振兴工作中的职责职能，以“三区人才”为抓手，以实施科技项目为载体，以助推产业发展为导向，结合当地特色优势产业和市场需求，计划组织各县（市、区）科技管理部门及科技特派员、“三区”科技人才深入贫困村、少数民族村举办农村实用技术人才培。

开展科普人员能力提升：进一步提升科普人员能力素质，增强科普人员服务保山市公民科学素质工作的能力和水平，为科普事业发展提供人才保障，积极组织全市优秀科普人员参加省级科普讲解大赛、参加省厅组织的科普基地能力提升培训、参加省厅组织的科技成果转化培训等，推动新时期科普工作创新发展、加强科普人才队伍建设，拓展科普人员知识和能力。

3.项目绩效自评工作开展情况

接到《保山市财政局关于2020年市级整体部门支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）后，保山市科技局高度重视，召开专题会议按排布署，分类分科室所负责，按期按质按量要求完成。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

该项目资金实际到位46,000.00元。

②项目资金执行情况

截止2020年底，实用项目资金45,999.30元。

③项目资金管理情况

项目资金由科技局管理及使用，进行单独核算，专款专用，不得挪作他用。对发生的各项研发支出应当明确到细项，以便进行准确恰当核算，对于确实难以准确划分到细项目的费用支出，在坚持重要性原则的前提下，进行合理调整使用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

一是组织保山科技专家团到隆阳区蒲缥镇、昌宁县温泉乡、腾冲市五合乡等基层开展科技下乡、农村实用技术培训、科普知识讲座、农业科技咨询、健康义诊等活动，举办各类培训讲座6余场次，参加听讲人次达800余人；现场咨询人次为300人次；发放各类宣传资料1多万份；科普展板200多幅；义诊300人次，发放药品价值1.00万元；悬挂宣传标语100余幅；受益群众达1万人。二是在保山市隆阳区永昌街道中心小学、田家炳中学、汉营小学、汉营中学、金鸡中心小学、金鸡中学、板桥中心小学、第七中学、辛街中心小学、实验中心等10所中小学如期完成了科普进校园活动。惠及全市中小学生20000余名，开展科普宣传展板100多幅、科普仪器20余件、科普展品100余件、悬挂宣传标语50余幅；利用“流动科技馆”开展互动体验活动10场次、科普秀10场次；举办青少年创客讲座、“创客教师培训”和“疫情”科普知识专题讲座20余场次；开展科技制作——创意吸管的搭建、创意灯画课程10余场次；发放各类宣传资料3万余份/册。

②效益指标完成情况

项目实施过程中，通过组织开展“科普进校园”“科技下乡”、农村科技实用技术培训、参加省级科普讲解大赛等科普活动，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，树立和贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，深入实施创新驱动发展战略，大力普及科学知识，弘扬科学精神，提高全民科学素养。在全社会进一步营造"人人都是科普之人、处处都是科普之所"的良好氛围，激发全体公民学科学、爱科学、用科学的热情。

③满意度指标完成情况

通过对“科普进校园”、“农村实用技术人才培训”开展了满意度问卷调查5次，其中，共对“科普进校园”3次、“农村实用技术人才培训”2次共发放300份，收回300份，满意度均为“满意”。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

经全面综合评价，该项目绩效自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

绩效自评情况，将在单位内部进行通报和政府网站上进行公开。

绩效自评情况，将作为项目承担单位推荐申报其他科技项目的依据之一，对绩效自评结果与实际情况出入较大或绩效较差的地区或部门，下一年度推荐申报其他项目将从严、从紧。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）绩效自评工作的经验

高度重视，市科技局高度重视绩效管理工作，成立了由局长任组长、分管副局长任副组长，各业务科室所负责人为成员的市科技局预算与绩效管理工作领导小组。局领导多次做出重要部署，为促进预算绩效管理工作的具体实施。

进一步加强项目执行情况收集反馈，切实促进绩效管理工作。重视项目实施各个环节的监督与管理，指定专人负责绩效评价等工作，对照任务书规定的内容、考核指标，对项目实施内容进行了细化分解，将责任落实到人，认真组织项目实施工作，并和项目推荐单位积极沟通，各行其责，按进度实现了各个阶段目标，保证了项目的顺利实施。

积极组织实施绩效评价工作，按照市财政局要求开展各专项计划的绩效自评工作，与服务对象及时沟通，获得真实情况反馈，有效调整相关工作。

（2）绩效自评工作的问题

在项目实施过程中，存在着一些问题：一是科普活动经费不足；二是科普活动创新不够。针对以上问题，下一步我们将加大科普活动经费投入，加大科普活动宣传，扩大社会影响力，创新科普活动主题，促使全民积极参与到科普活动中来。

9.其他需说明的问题

无。

项目八：

1.项目名称：2019年至2020年"三区"人才项目经费。

2.项目基本情况

按照《云南省科技厅关于下达2019年度“三区”人才支持计划科技人员专项计划的通知》，中职以上8名职工申报认定了2019年度“三区”人才支持计划，国家科技部下达了每人2.00万元的服务经费，共计16.00万元，项目实施期为1年（2019年9月到2020年8月），2019年按计划开展了相关服务工作。

3.项目绩效自评工作开展情况

接到《保山市财政局关于2020年市级整体部门支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）后，保山市科技局高度重视，召开专题会议按排布署，分类分科室所负责，按期按质按量要求完成。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

该项目资金实际到位160,000.00元，2019年使用61,664.50元。

②项目资金执行情况

截止2020年底，实用项目资金97,750.00元。

③项目资金管理情况

项目资金管理严格按照单位项目资金管理执行，使用规范，审批完备。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

培训蒲缥大田村（三区人才签约服务村）种植养殖户3次，培训人员612人；为龙陵金戈土特产品加工厂购买保会通会计核算软件一套，并培训人员财务人员；为大田村购置会议桌椅一套；为大田会议室购电子屏投屏设备一套；选派人员到村服务13次。

②效益指标完成情况

为企业购置保会通财务核算软件，为企业规范会计核算，为大田村购置会议室桌椅及电子屏，为村委会提高办事效率。

③满意度指标完成情况

服务对象满意度为100.00%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

经全面综合评价，该项目绩效自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

绩效自评情况，将在单位内部进行通报和政府网站上进行公开。

绩效自评情况，将作为项目承担单位推荐申报其他科技项目的依据之一，对绩效自评结果与实际情况出入较大或绩效较差的地区或部门，下一年度推荐申报其他项目将从严、从紧。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

高度重视，市科技局高度重视绩效管理工作，成立了由局长任组长、分管副局长任副组长，各业务科室所负责人为成员的市科技局预算与绩效管理工作领导小组。局领导多次做出重要部署，为促进预算绩效管理工作的具体实施。

进一步加强项目执行情况收集反馈，切实促进绩效管理工作。重视项目实施各个环节的监督与管理，指定专人负责绩效评价等工作，对照任务书规定的内容、考核指标，对项目实施内容进行了细化分解，将责任落实到人，认真组织项目实施工作，并和项目推荐单位积极沟通，各行其责，按进度实现了各个阶段目标，保证了项目的顺利实施。

积极组织实施绩效评价工作，按照市财政局要求开展各专项计划的绩效自评工作，与服务对象及时沟通，获得真实情况反馈，有效调整相关工作。

9.其他需说明的问题

无。

项目九：

1.项目名称：2020年至2021年"三区"人才项目经费。

2.项目基本情况

按照《云南省科技厅关于下达2019年度“三区”人才支持计划科技人员专项计划的通知》，中职以上3名职工申报认定了2020年度“三区”人才支持计划，国家科技部下达了每人20,000.00元的服务经费，共计60,000.00元，项目实施期为1年（2020年9月到2021年8月），2019年按计划开展了相关服务工作。

3.项目绩效自评工作开展情况

接到《保山市财政局关于2020年市级整体部门支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）后，保山市科技局高度重视，召开专题会议按排布署，分类分科室所负责，按期按质按量要求完成。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

该项目资金实际到位60,000.00元。

②项目资金执行情况

截止2020年底，实用项目资金20,100.00元。

③项目资金管理情况

项目资金管理严格按照单位项目资金管理执行，使用规范，审批完备。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

为丙麻乡秀岭村(三区人才签约服务村）购买烟后豆豆种1200公斤，三区服务人员到村服务2次。

②效益指标完成情况

为农户无偿提供。

③满意度指标完成情况

服务对象满意度为100.00%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

经全面综合评价，该项目绩效自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

绩效自评情况，将在单位内部进行通报和政府网站上进行公开。

绩效自评情况，将作为项目承担单位推荐申报其他科技项目的依据之一，对绩效自评结果与实际情况出入较大或绩效较差的地区或部门，下一年度推荐申报其他项目将从严、从紧。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

高度重视，市科技局高度重视绩效管理工作，成立了由局长任组长、分管副局长任副组长，各业务科室所负责人为成员的市科技局预算与绩效管理工作领导小组。局领导多次做出重要部署，为促进预算绩效管理工作的具体实施。

进一步加强项目执行情况收集反馈，切实促进绩效管理工作。重视项目实施各个环节的监督与管理，指定专人负责绩效评价等工作，对照任务书规定的内容、考核指标，对项目实施内容进行了细化分解，将责任落实到人，认真组织项目实施工作，并和项目推荐单位积极沟通，各行其责，按进度实现了各个阶段目标，保证了项目的顺利实施。

积极组织实施绩效评价工作，按照市财政局要求开展各专项计划的绩效自评工作，与服务对象及时沟通，获得真实情况反馈，有效调整相关工作。

9.其他需说明的问题

无。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

 科技情报所为科技局所属二级单位，负责构建科技文献平台，提供科技开发、科技创新、查新、成果转化等竞争性情报分析研究；全市科技发展战略、规划、技术预见、技术选择等方面的研究；承担全市科技信息平台建设和办公自动化技术服务工作；负责研究制定全市科技宣传；科技普及；科技培训工作规划计划并组织实施；承担全市科技创新平台建设，负责企业技术创新中心、院士专家工作站等创新平台的认定管理工作；负责全市科技创新团队、高层次科技创新人才的选拔培养和引进及重点新产品认定等工作；承担各类科技计划项目指南的调研和报告撰写等工作；负责全市科技进步及科普统计工作，并进行分析与预测。

（2）部门绩效目标的设立情况

全面落实落细省市研发投入政策，多措并举提升创新主体创新意识，创新工作机制形成制度化管理。2020年，全所工作在主管局指导下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神和习近平考察云南重要讲话精神，全力推进保山科技创新各项工作，为全市实现高质量跨越发展和全面建成小康社会提供有力科技支撑。

（3）部门整体收支情况

2020年收入情况：保山市科学技术情报研究所2020年度收入合计2,326,370.85元。其中：财政拨款收入2,322,644.02元，占总收入的99.84%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,726.83元，占总收入的0.16%。

保山市科学技术情报研究所2020年度支出合计2,280,080.98元。其中：基本支出1,756,410.68元，占总支出的77.03%；项目支出523,670.30元，占总支出的22.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

（4）部门预算管理制度建设情况

为推进科技专项资金的预算绩效管理工作，保山市科技情报所专门成立了预算支出绩效评价领导小组，通过参加财政绩效资金管理方面制度的学习培训，明确各中心的评价责任，进一步强化各中心对财政预算支出管理意识，提高各职能科室的业务工作能力。先后制定了《项目专项资金管理制度》、《财务管理制度》和《固定资产管理制度》等。并在相关制度中提出要采用绩效评价等多种方式实施项目监督检查，对项目经费的管理和使用逐步建立项目经费绩效考评制度，考评结果将作为项目承担单位以后年度申报科技项目资格审查的重要依据。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过绩效评价掌握保山市科技情报研究所2020年度基本支出、项目支出及资产运行情况，以及实际履行职责的情况及取得的成效。从部门整体投入、过程管理、单位整体履职情况、履职效益及绩效评价资料报送情况的方面找出部门整体运行中取得的经验和存在的问题，并提出相应的改进意见和建议，以此完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证部门整体运行及资金使用管理的规范性、安全性和有效性，更具针对性地提高科技系统的工作能力和效率，向公众和社会提供更加优质高效的公共服务。

（2）自评指标体系

2020年度部门整体支出绩效自评体系包含以下四个方面：

①投入部分：分为目标设定和预算配置。其中目标设定指标包含目标依据充分性、绩效目标合理性、绩效指标明确性三项内容；预算配置指标包含分配依据、财政供养人员控制率、重点支出保障率等三项内容。

②过程部分：分为预算执行、预算管理和资产管理三部分。其中预算执行指标包含预算完成率、支出进度率、“三公经费”控制率等三项内容；预算管理指标包含资金使用合规性、资金结余、预决算信息公开情况等三项内容；资产管理指标包含资产管理制度健全性、资产管理规范性、固定资产利用率三项内容。

③产出部分：主要为职责履行情况，包含产出数量、产出质量和产出进度三项内容。

④效果部分：主要为履职效益情况，包含经济效益、社会效益和可持续影响三项内容。

（3）自评组织过程

前期准备：成立绩效评价工作小组，根据《保山市财政局关于2020年市级整体部门支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）要求和局党组部署，由保山市科技情报所财务人员牵头，各中心参与配合，联合成立绩效评价工作小组，组织学习财政支出绩效自评的相关文件和要求。

组织实施：召开项目绩效自评布置会，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、标准，掌握评价的时间和有关要求。由各中心结合项目绩效预算中所提出的的指标制定所负责项目绩效自评指标，下发绩效自评工作通知至各中心，安排绩效自评工作，根据各专项的绩效自评报告，办公室财务人员梳理汇总后形成部门自评报告。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

①目标设定明确：部门的职责设定符合我所职责，部门所设立的整体绩效目标与部门履职、中长期规划、工作任务相符合，部门整体绩效目标明确、清晰，细化、可衡量。

②预算配置科学：部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行，基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整；项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整，基本支出预算保障了部门年度正常工作目标的开展；单位厉行节约，反对浪费，基本支出及时、足额。此外，整合各项工作任务，合理安排，争取一次活动同时完成多项任务，严控“三公经费”支出预算的目标及措施。

（2）过程情况分析

①预算执行有效：我所严格执行批准的预算，加快支出进度、严控预算调整，加强项目主资金的指导、监督，严控结转结余资金的目标及措施，除跨年项目，当年预算的资金，当年按预算执行完毕；项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力，项目实施完成后及时开展结题和验收；严格执行相关财务制度。加强对“三公经费”支出成本控制、节约开支、提高绩效的目标及措施。

②预算管理规范：为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理水平，建立节约型机关，开展了大量工作，行政效能显著。具体情况如下：一是在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。二是严格落实制度的执行，不断强化内部管理，收到了较好的成效。并在制度执行中，首先，采取了一系列的控制措施，强化了日常的经费管理，预算支出的有效性得到了提高。日常的经费支出管理规范。通过严格预算执行管理，按照年度预算安排，严格对经费开支的事项和用途进行审核，基本上确保了经费支出的专款专用，经费支出的总额控制在预算范围内，有效合理利用财政资金。其次，是建立了经费支出定期汇报和公示机制，经费支出的公开透明性得到提高。三是严格执行公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。四是通过学习、培训，强化了会计核算工作。

③资产管理规范：进一步完善和健全资产管理制度。资产管理部门与使用部门建立联动机制，随时掌握固定资产的使用状况，负责监督配合使用单位做好设备的使用和维护，确保设备完好提高利用率，并定期组织设备的清点。总体分析，部门，资产保存完整、配置合理，管理规范，使用和处置合规。

（3）产出情况分析

①科技研发经费投入持续增加。一是坚持把科技创新作为引领发展的第一动力，认真贯彻落实省市研发投入政策，引导创新主体加大研发投入，2019年，保山市研发经费投入强度0.46%，较上年提高0.04个百分点，全省排名第8位，排名较上年提高了2位，创历史新高；全社会研发经费投入总量44,363.72万元，较上年增加8,817.02万元，增长24.8%；企业研发经费投入总量34,095.10万元，较上年增加7,545.20万元，增长28.42%。二是组织开展研发投入政策服务专项行动工作，向100余家企业提供面对面服务，向创新机构兑现省、市级研发引导资金共计492.00万元。三是建立领导干部挂钩联系重点科技型企业和科研机构推进研发投入工作制度，宣传科技政策，引导激发创新主体创新活力。②科技助力脱贫攻坚持续推进。一是大力推进“挂包帮”“转走访”精准脱贫攻坚工作，2020年全所干部职工不定期到大田村开展走访活动6次，积极开展基础设施建设、人居环境提升、产业科技扶贫示范等工作；组织专家服务团、科技特派员（辅导员）开展分团服务1期，就生猪养殖及防疫知识开展培训，培训群众100余人，发放价值6000余元的防疫物品，2020年蒲缥镇大田村如期实现脱贫摘帽出列。二是推进大田村产业扶贫巩固提升，组织在大田村实施1个20.00万元的省级科技特派员科技扶贫示范项目，创建青豌豆种植示范样板300亩，带动全村1500亩实现科学种植；组织县（市、区）科技管理部门、科技特派员、“三区”科技人才在全市72个贫困乡镇（村）开展家禽、家畜养殖技术和茶叶、桑蚕、中草药、坚果等栽培管理的农村科技实用技术培训97场次，培训群众7134人次，较上年增3034人次，增幅74.00%。三是加快东西部扶贫协作，实施上海闵行区科委对口支援项目“科普进保山宫颈癌筛查项目”和“科普进校园项目”2个项目，获对口帮扶项目资金40.00万元，并对项目实施单位开展不定期检查2次，及时跟踪问效，确保各项目建设高效率推进、高标准完成。

②科技创新体系建设持续加强。一是全面推进科技成果转化中心建设工作，不断完善已建成的5个科技成果转化中心，2020年建立科技成果转化示范县（隆阳区）和科技成果转化中心（施甸县）各1个。二是提升情报所科技成果转化中心能力建设，全年共开展科技成果评价20项，批准登记科技成果35项。三是加快院士专家工作站建设，新认定省级院士专家站1个、申报省级专家工作站7个，申报省级技术创新团队1个；加强院士专家工作站管理，对已建的省、市级院士专家工作站进行全面跟踪梳理，组织省级院士专家工作站提交了2019年绩效评价及年度工作进展情况报告，组织到期的3个省级院士专家工作站提交了验收申请。四是加快市级企业技术创新中心建设工作，新认定市级企业技术创新中心7个，市级企业技术创新中心达到99个，以企业技术中心建立引导企业内设科研机构加大研发力度，2019年全市规模企业R&D经费支出34,095.10万元，同比增长28.42%，超全省同期21.26%的增幅，占全社会R&D经费总量的比例达到76.85%，较上年提高2.16个百分点，对全社会研发经费增长的贡献为85.58%，企业对全社会研发经费增长的拉动作用突出。

③科技人才队伍建设深入推进。一是积极引导市级中青年学术和技术带头人、市级技术创新人才融入创新创业，承担科技项目，助推科技创新工作。二是不断壮大人才队伍，组织申报省级技术创新人才3人，选拔认定市级中青年学术和技术带头5人、市级技术创新人才各5名，市级创新团队1个。三是组织科技特派员（辅导员）分团成员开展农村科技实用技术培训97场次，培训群众7134人次。四是加强人才队伍的规范管理，组织3名省级技术创新人才开展出站评价申请；开展了保山市第一批科技特派员（辅导员）分团成员50名专家信息采集，完善了专家数据库信息。五是壮大农村科技辅导员队伍，遴选认定市级农村科技辅导员315人，较上年增83人，增幅35.80%。

④科技成果转化工作深入推进。一是深入推进技术登记评价，全年开展技术合同登记69项，合同交易总金额7,101.76万元，其中技术交易1422万元。二是组织申报科技成果转移转化体系建设项目1个和科技成果转移转化项目2个，申请项目经费900.00万元。三是完成项目验收及评审工作，组织验收2019年市级科技计划项目2个、省级创新创业大赛项目20个、科技扶贫项目31个、2017年度州（市）区域创新能力提升2个、科技富民强县专项1个，配合省科技厅验收A、B级项目6个；完成12个省级科技扶贫示范项目、26个研发经费投入补助专项和2个科技兴边富民项目的评审工作。

⑤科普活动成效显著。一是认真组织筹办第四个“全国科技工作者日”活动，6月1日邀请科技工作者代表召开“科技为民、奋斗有我”科技工作者座谈会及系列活动，围绕关乎保山经济高质量跨越发展的热点难点问题发表了真知灼见，积极营造了尊重人才、尊重创造的社会氛围。二是认真筹办“科技活动周”活动，紧扣“科技战疫 创新强国”主题，组织开展了“五大行动”，即：“科学防疫，普惠民生”行动、农村科技实用人才培训行动、科技特派员服务行动、研发投入专项服务行动、高新技术企业培育服务行动。开展科普宣传活动10余场次，举办各类培训讲座20余场次，培训人次达2000人，发放各类宣传资料1万余份，科普展板200多幅，受益群众达10万人。三是认真组织开展科普统计工作，组织指导市级30余家单位和五县（市、区）科技局完成科普在线填报调查工作。四是完满完成科普进校园活动，通过“流动科技馆”、青少年创客讲座、“创客教师培训”和“疫情”科普知识专题讲座等活的开展，为全市20000余名中小学生提供了良好的科普平台。五是认真组织我市3名选手参加云南省第五届科普讲解大赛，并积极组织参加市级相关部门开展的“5.12防灾减灾日”、“网络安全宣传周”、“全国知识产权宣传周”等科普活动，使群众受益。

（4）效果情况分析

履职效益：2020年，我所按照预算管理和支出绩效的要求，严格对预算申报、预算评审、资金申请等环节工作进行审批，确保项目资金预算到位、使用到位、落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定专人对项目进行监督，按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了我所各项工作的正常有序开展。

4.存在的问题和整改情况

对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

部分项目制定的绩效目标不够科学、合理，不能准确反映项目的绩效状况。

由于科技项目实施期限都在2-3年，绩效的产生既有一定的滞后性，绩效状况难以充分展现。

5.绩效自评结果应用

绩效评价结果应用是加强财政科学支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，强化科技资金管理水平，提高资金使用效益的重要手段，是确定以后年度财政科技专项资金预算安排的重要依据。为切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率，保山市科技情报所在绩效管理工作中，积极推进评价结果的应用，建立结果运用机制，对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化，对绩效评价结果较好的，予以表扬，优先支持或继续支持；对绩效评价发现问题，达不到绩效目标或评价结果较差的，根据情况调整项目或减少预算。

6.主要经验及做法

（1）领导高度重视，主管局高度重视绩效评价工作，成立了由所长任组长、分管副所长任副组长，财务人员和各中心负责人为成员的市科技情报所预算与绩效管理工作领导小组，认真落实绩效相关工作。

（2）健全和不断完善制度，我所把绩效管理作为科学配置资源提高科技资金使用效率的重要手段，在推进绩效评价工作中建立了项目申报、管理、评价等相关制度和办法，绩效管理制度涵盖了项目建设事前、事中、事后，保障了绩效评价工作的进一步推进。

（3）加强项目执行情况收集反馈，切实促进绩效管理工作。重视项目实施各个环节的监督与管理，指定专人负责绩效评价等工作，对照任务书规定的内容、考核指标，对项目实施内容进行了细化分解，将责任落实到人，认真组织项目实施工作，并和项目推荐单位积极沟通，各行其责，按进度实现了各个阶段目标，保证了项目的顺利实施。

（4）积极组织实施绩效评价工作，按照市财政局要求开展各专项计划的绩效自评工作，各中心对所负责工作与各县（市、区）服务对象及时沟通，获得真实情况反馈，有效调整相关工作。

7.其他需说明的情况

无。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。