保山市科学技术情报研究所2021年度部门决算

目录

第一部分  保山市科学技术情报研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  保山市科学技术情报研究所概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全市科技发展规划、技术预见、选择等方面的研究:负责构建科技文献平台：提供科技开发、科技创新、成果转化等竞争性情报分析研究：负责科技信息平台建设：负责研究制定全市科技宣传、科技普及、科技培训工作规划计划并组织实施：负责科技创新平台建设，负责企业技术创新中心、院上专家工作站等创新平台的认定管理工作：负责全市科技创新团队、高层次科技创新人才的选拔培养和引进及重点新产品认定等工作：负责各类科技计划项目指南的调研和报告撰写等工作：负责全市科技进步及科普统计工作，并进行分析与顶测。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.科技研发经费投入继续保持较快增长。一是坚持把科技创新作为引领发展的第一动力，认真贯彻落实省、市研发投入政策，引导创新主体加大研发投入，2020年，全市全社会研发经费投入70885.09万元，较上一年增加26521.39万元，全省排名首次到第6位，较上年提升3位；全市全社会研发经费投入强度0.67%，较上年增加0.21个百分点，较2016年增长2.35倍,连续五年实现正增长，全省排名第6位,较上年上升2位；全市全社会研发经费投入增幅59.78%，远超云南省平均增幅11.79%，全市全社会研发经费投入连续五年保持高速发展；全市全社会研发经费投入占全省全社会研发投入的比例达2.88%，较上年提升0.87个百分点，全省排名第6位，较上年上升3位；获得省级研发奖补资金252万元。二是持续开展研发投入政策服务专项行动工作，持续深化各类创新主体加大研发投入，共计举办5场研发投入培训会培训200余人；组织五县（市、区）科技管理部门、重点企业、部分机构和高校召开工作推进会1次，切实做好科技创新工作。三是强化服务意识，深入企业一线，调研走访重点企业和科研院所40余家，召开专项培训3期培训业务人员60余人，宣传科技创新政策，切实增强创新主体的创新意识。四是贯彻执行领导干部挂钩联系重点科技型企业和科研机构推进研发投入工作制度，将研发投入工作与平台搭建、人才培育、成果转化等工作相融合，不断激发创新主体创新活力。五是顺利完成科研单位纳统工作，组织23家在库科研机构完成单位信息核定工作，指导15家机构完成新增核定单。六是做好支撑GDP增长主要指标工作，全年支撑GDP增长主要指标“科学技术服务业营业收入现价增长速度”（错月）1至10月计划增速为-31.67%，年度目标任务16%，“科学研究和技术服务业工资总额现价增长速度”（错季）1至10月计划增速为18.9%，年度目标任务18.9%。

2.科技扶贫持续推进。一是全面落实乡村振兴主体责任，全面加强对乡村振兴工作的领导，确保脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，党组书记、局长全面掌控乡村振兴工作，对乡村振兴工作亲自调研、亲自过问、亲自安排。二是持续巩固定点帮扶“挂包帮”“转走访”工作，持续深化巩固干部结对帮扶，深化落实脱贫攻坚“挂包帮”长效机制，按期开展入户走访，扎实开展结对帮扶工作，保证脱贫不脱钩，全年，全所干部职工不定期开展走访活动2次，到户开展春节走访慰问、人居环境提升、疫情防控等工作，聚焦脱贫不稳定户及脱贫边缘易致贫户“两不愁三保障”和饮水安全保障情况，配合大田村做好遍访工作。三是围绕大田村产业发展，组织开展实用技术培训3期，培训群众320人次，向154户农户发放价值6.5万元豌豆豆种和化肥。

3.科技成果转化工作深入推进。一是提升情报所科技成果转化中心能力建设，组织开展科技成果评价23项，批准登记科技成果22项。二是认真组织开展技术合同交易工作，组织开展技术合同交易70项，截止11月，合同交易额3.3亿元，其中技术交易额1.84亿元，全省排名第8名。三是持续加强科技创新体系建设，全面推进科技成果转化中心建设工作，不断完善已建成的5个科技成果转化中心，2021年持续建设科技成果转化示范县（隆阳区），获得50万元省级资金支持。四是组织实施科技成果转移转化体系建设项目1个，获省级项目经费200万元，项目有序进行中。五是为提升保山科技成果转移转化能力，增强工作人员业务素质，组织开展科技转化培训和云南省技术经纪人（保山专场）2场培训，共计培训130人次。六是完成项目验收及评审工作，组织验收闵行区科技计划项目11个，中央引导地方发展资金项目1项；组织评审2021年市级自筹项目1个；组织评审2022年科技兴边富民2项。七是科技成果转化项目申报获得新突破，《保山市科技成果转化问题和对策研究》获得2021年度保山新型智库课题项目立项支持。

4.科技人才队伍建设深入推进。一是积极引导市级中青年学术和技术带头人、市级技术创新人才融入创新创业，承担科技项目，助推科技创新工作。二是优化人才政策，营造良好创新环境，完成新版《保山市院士专家工作站管理办法》《保山市创新团队选拔管理办法》《保山市中青年学术技术带头人及保山市技术创新人才培养选拔办法》草拟工作。三是组织开展2021年市级中青年学术和技术带头人、市级技术创新人才、院士专家工作站、技术创新团队评审工作，评审认定市级中青年学术和技术带头人5个、市级技术创新人才5个、院士专家工作站14个、技术创新团队4个。四是组织开展农村实用技术培训100余场，培训群众8597人次,认定科技辅导员310人。五是加强人才队伍的规范管理，完成了人才出站评价材料审核工作，不断完善保山市第一批科技特派员（辅导员）分团成员专家数据库信息。

5.科普活动成效显著。一是认真组织举行科技活动周启动仪式暨科普进校园活动，活动周期间，全市共开展科普进校园活动12场次，开展科普科创体验活动20余场次、科普讲座12场次、无人机展示8场次，惠及全市师生12000余人，使“百年回望：中国共产党领导科技发展”主题深入人心，营造了“学科学、爱科学、用科学”的良好氛围。二是组织开展2021年科技活动周“科技下乡”集中示范活动，市科技局联合十余家单位到隆阳区金鸡乡开展文化科技卫生“三下乡”活动，服务群众300余人，共发放宣传资料2000余份；五县（市、区）科技管理部门联合多部门同时开展“科技下乡”集中示范活动，共发放各类科普宣传资料8000余份，服务群众1万余人次，开展义诊1000余人次，活动的开展，进一步落实了党中央关于乡村振兴、高质量发展的战略部署，促进了脱贫攻坚到乡村振兴有效衔接。三是成功举办“保山市第三届科普讲解大赛”，全市各科普基地、科研院所、中小学、企业等在内的31家单位共47名选呈现了一场集科学、艺术、技能为一体，展示、交流、创新相融合的“科普盛宴”，共评选出一等奖2名、二等奖4名、三等奖6名、优秀奖8名，最佳口才奖及最佳形象奖各1名，优秀组织奖5家，进一步提升了保山科普传播能力，推动科普事业健康发展。四是开展“高黎贡山生物多样性安全与保护——科普宣展活动，活动周期间，共开展宣展9场次，展出高黎贡山生物多样性知识展版360块次、保护生物多样性(三维立体科普展板)216块次、机器人表演18场次，发放科普宣传品9700余件（个），惠及群众及学生6500余人；开展高黎贡山生物多样性自然科学科普讲座、学科教育实践活动8场次，惠及学生、教师、村民1500余人。

6.制度化管理不断完备。一是紧抓党风廉政建设工作，召开1次党风廉政建设专题会议，谈心谈话2轮12人次。二是加强意识形态学习，召开1次专题会议进行意识形态学习，开展法治宣传教育并积极营造社会主义法治氛围，通过进企业、进学校、进机关等方式宣传科技工作有关的法律法规，适时掌握微信、微博、论坛等网络舆情，及时引导干部职工客观评判热点问题，深入解读各级会议精神实质、目标任务和深刻内涵。三是组织召开全所会议2次、所务会12次，研究各项工作。四是认真收集痕迹资料，加强档案管理，确保研发经费投入统计、精准扶贫、党风廉政建设、人才建设、妇女儿童工作、项目绩效评价等工作档案及时整理归档。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市科学技术情报研究所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市科学技术情报研究所2021年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市科学技术情报研究所2021年度收入合计2,349,212.49元。其中：财政拨款收入2,295,270.52元，占总收入的97.70%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入53,941.97元，占总收入的2.30%。与上年对比增加123,494.68元，增长5.55%，主要原因是：一是2021年新增1人，增加人员经费8,446.84元，公务经费减少3,045.20元。二是项目经费增加61,222.80元，其中增加省级科技项目一个（保山市技术转移平台建设项目）421,629.00元，减少市级培训项目经费114,610.00元，减少研发投入强度补助工作经费39,072.00元，减少保山市科技成果转化平台建设专项经费20,384.00元，减少科普项目工作经费45,999.30元，减少三区人才专项经费90,340.90元，减少云南省科技特派员项目经费50,000.00元。三是其他收入增加50,215.14元，主要为云南省科技特派员项目经费增加50,000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市科学技术情报研究所2021年度支出合计2,336,605.42元。其中：基本支出1,761,812.32元，占总支出的75.40%；项目支出574,793.10元，占总支出的24.60%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加56,524.44元，增长2.48%，主要原因为：一是人员经费增加，2021年新增1人，人员经费增加8,446.84元。二是公用经费减少3,045.20元。三是项目支出增加51,122.80元，其中增加省级科技项目一个（保山市技术转移平台建设项目）421,629.00元，减少市级培训项目经费114,610.00元，减少研发投入强度补助工作经费39,072.00元，减少保山市科技成果转化平台建设专项经费20,384.00元，减少科普项目工作经费45,999.30元，减少三区人才专项经费90,340.90元，减少云南省科技特派员项目经费100,000.00元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障保山市科学技术情报研究所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,761,812.32元。与上年对比增加5,401.64元，增长3.00%，主要原因为人员经费增加8,446.84元，日常公用经费减少3,045.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,690,759.14元，占基本支出的95.97%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费71,053.18元，占基本支出的4.03%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障保山市科学技术情报研究所机构、下属事业单位等机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出574,793.10元。与上年对比增加51,122.80元，增长9.76%，其中增加省级科技项目一个（保山市技术转移平台建设项目）421,629.00元，市级培训项目经费减少114,610.00元，研发投入强度补助工作经费减少39,072.00元，保山市科技成果转化平台建设专项经费减少20,384.00元，科普项目工作经费减少45,999.30元，三区人才专项经费减少90,340.90元，云南省科技特派员项目经费减少100,000.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.其中科技特派员（辅导员）分团专项支出经费25,390.00元，主要用于保山市科技辅导员培训专项服务；

2.保山市技术转移平台建设专项，开支经费421,629.00元，主用于保山市科技成果转移转化项目，为云南省科技厅对下转移科技项目；

3.2021年度研发投入奖补（工作经费）专项，支出经费10,809.00元，主要用于提高保山全市研发投入强度，开展调研、培训等工作；保山市科技成果转化平台建设专项，支出经费49,556.00元，主要用于保山市科技成果转化工作开展；

4.2020年第一批“三区”人才计划专项中央补助，支出经费38,872.00元，主要为2020年选派三区人才开展服务工作经费；

5.2021保山市“三区”人才支付计划科技专项计划中央补助，支出经费28,537.10元，主要为2021年选派三区人才开展服务工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市科学技术情报研究所2021年度一般公共预算财政拨款支出2,334,142.52元，占本年支出合计的99.89%。与上年对比增加54,301.54元，增长2.38%，主要原因为：一是2021年新增1人，增加人员经费7,404.94元，公务经费减少3,045.20元。二是项目经费增加51,122.8元，其中增加省级科技项目一个（保山市技术转移平台建设项目）421,629.00元，减少市级培训项目经费114,610.00元，减少研发投入强度补助工作经费39,072.00元，减少保山市科技成果转化平台建设专项经费20,384.00元，减少科普项目工作经费45,999.30元，减少三区人才专项经费90,340.90元，减少云南省科技特派员项目经费50,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出25,390.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于组织事务支出25,390.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出2,005,192.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.90%。其中：主要用于技术研究与开发432,438.00元，科技条件与服务1,455,789.50元，其他科技技术支出388,872.00元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出164,098.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%。主要用于行政事业单位养老支出164,098.56，其中：事业单位离退休支出1,200.00元，为单位2名退休人员退休公用经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出162,898.56元，为单位职工养老保险费支出；

9.卫生健康（类）支出136,521.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于行政事业单位医疗，其中：事业单位医疗91,515.56元，公务员医疗保险45,004.80元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出2,940.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于其他城乡社区支出2,940.00元。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

国有资产占有使用情况表2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5,000.00元，支出决算为4,818.00元，完成预算的96.36%。其中：因公出国（境）费支出为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为4,818.00元，完成预算的96.36%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压低接待标准。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加2,414.00元，增长100.42%。其中：因公出国（境）费支出与上年对比无变动；公务用车购置及运行费支出决算与上年对比无变动；公务接待费支出决算增加2,414.00元，增长100.42%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年执行了一个云南省科技项目（保山市技术转移平台建设专项经费），项目对接等业务增加了接待次数5次，人次42人。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出4,818.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出4,818.00元。其中：

国内接待费支出4,818.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次72人（其中：外事接待人次0人）。主要用于项目对接，调研等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市科学技术情报研究所2021年机关运行经费支出0.00元。本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，保山市科学技术情报研究所资产总额237,450.49元，其中，流动资产57,951.49元，固定资产174,499.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11,653.65元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

保山市科技情报研究所无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

保山市科技情报研究所不涉及专用名词。