监督索引号53050000330601000

目录

第一部分 保山市科学技术局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市科学技术局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订全市创新驱动发展战略规划政策以及科技发展、引进国内外智力规划和政策并组织实施。

2.统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,推进市重大科技决策咨询制度建设。

3.牵头建立统一的全市科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,协调管理市财政科技计划并监督实施。

4.拟订全市基础研究规划、政策并组织实施,组织协调市重大基础研究和应用基础研究。拟订全市重大科技创新基地建设规划并监督实施,参与编制全市重大科技基础设施建设规划并监督实施,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5.编制全市重大科技项目规划并监督实施,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。参与实施大科学计划和大科学工程。

6.组织拟订全市高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。

7.牵头全市技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

8.统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。

9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度,指导全市科技保密工作。

10.拟订全市科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导有关部门和县(市、区)对外科技合作与科技人才交流工作。

11.负责引进国内外智力工作。拟订市重点引进外国专家规划、计划并组织实施,建立外国高端科学家,团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国(境)培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

12.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

13.负责国家、省自然科学基金资助项目的相关工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

15.职能转变。加强创新体系建设,优化配置科技资源,推动建设高端科技创新人才队伍,健全技术创新激励机制。加强、优化,转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变,深入推进科技计划管理改革,建立公开统一的科技管理平台,减少科技计划项目重复、分散,封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。不直接管理具体科研项目,委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理,验收等具体工作。对科研机构组建和调整事项不再进行审核,重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制,建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策,统筹科技人才队伍建设和引进国内外智力工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.科技核心指标争先进位。R&D经费由上年的7.09亿元增至12.86亿元，增长81.4%，增幅全省第2位，投入强度达1.1%，首次超过全省水平（1.04%），由全省第6位跃居第3位，其中，规企研发经费10.43亿元，较上年增长87.38%；科研机构研发经费1.87亿元，较上年增长35.26%；其他类研发经费0.55亿元，较上年增长313.15%。通过建立“企业服务库”、成立科技企业服务党员突击队，对有研发投入的企业开展精准服务，127家规上企业和30家机构共实施各类科技计划项目1201项，全社会研发人员由上年的2081人增至2336人，增长12.3%。

2.科技项目实施成效显著。市委市政府主要领导与省科技厅主要领导在保山共商科技创新工作。按照厅市会商确定的重点项目和重点工作，建立“科技项目库”，组织谋划高黎贡山保护、水稻、咖啡、石斛、肉牛、绿色硅材、生物医药等重大科技项目15个（总投资3.93亿元、申请财政经费1.66亿元），积极争取上级项目资金支持。2022年，争取国家和省级财政科技经费到位6841.09万元。其中，国家重点研发计划项目资金625.2万元（高黎贡山保护）、中央引导地方科技项目资金770万元、省级科技项目资金2774万元（通威项目、咖啡项目、热区水果项目等）、省级科技奖补资金1945.89万元（研发投入等）、腾冲科学家论坛资金500万元、三区科技人才资金176万元。创新工作思路，以单位自筹资金纳入市级科技计划管理的方式全面恢复了市级科技项目组织立项工作。通过一大批科技项目实施，带动重点产业和特色产业5个，建立生产基地3个、生产线3条、技术规程（体系）10项，促进重点龙头企业新增营收13亿元、利税6.9亿元，农业新技术、新产品示范推广1.1万亩，培训带动农村群众2138人。

3.科技企业培育持续发力。按照“创生企、小升高、高变强、强上市”的科技企业培育思路强化科技企业培育工作，建立“企业培育库”，市、县（区、市）、科技服务机构协同，精准发力，形成了“培育一批、储备一批、认定一批、提升一批”的格局。一是强化创新创业工作，组织全市12个创业团队和43家初创企业参加2022年云南省创新创业大赛，获得二等奖3项（奖金30万元/项）、三等奖2项（奖金20万元/项）、优胜奖3项、优秀组织奖1项，全省排名第5位，创历史新高，在全市营造起创新创业的良好氛围。二是加大科技型中小企业培育力度，获国家科技型中小企业认定11户、云南省科技型中小企业认定32户。三是圆满完成国家高新技术企业“三倍增”培育目标，克服困难、加大投入，精心组织高新技术企业培育认定工作，加强高企申报指导和服务，全市高新技术企业新增22户、总量达56户，圆满完成省级下达的“三倍增”任务。预计全市高新技术企业营业收入达235亿元，较上年增长20%，占全市GDP总量的比重提高到18%以上。

4.区域创新能力不断提升。根据全市重点产业发展需要，组建了咖啡产业研究院、高黎贡山研究院、云南温泉研究院，积极推进绿色硅材、石斛、中药材、茶叶、乡村振兴等研究院建设。经市政府批准，依托高黎贡山研究院在保山学院设立“保山市高黎贡山生物多样性保护与利用重点实验室”，实现了保山市级重点实验室“零的突破”。建立“科技人才库”，依托省级和市级人才培育项目，积极开展科技人才培养工作，2022年组织申报省级院士专家工作站10个、技术创新人才5人，中青年学术和技术带头人1人、科技特派员125人、科技特派团5个，获得省级院士工作站1个、省级专家工作站3个，获得国家“三区”科技人才认定88人，获得云南省科技特派员认定75人，获云南省科技特派团认定1个。认定市级科技特派团3个、市级中青年学术和技术带头人5人、市级技术创新人才5人，新建市级企业技术创新中心9个、创新团队6个、院士专家工作站16个。

5.科技成果转化稳步推进。依托《保山市技术转移平台建设》项目，建设云南省技术市场保山市分市场和线上交易平台。完成技术合同认定登记94项，合同交易额36.1亿元，全省排名第2位，超额完成省科技厅下达任务。科技成果应用成效逐步明显，云南永昌硅业股份有限公司自主研发的“一种水电硅冶炼低浓度烟气脱硫方法”等5个发明专利完成转化实施和应用，科技成果转化新增销售收入3亿元；保山隆基硅材料有限公司自主研发“一种碳碳预制体及其制备方法”和“一种热场用导流筒制造方法和导流筒”生产工艺，新增产值1.2亿元。建立知识产权工作站，以“情报所+大连理工大学滇西产业发展研究院+知识产权服务机构”合作模式开展知识产权服务，并成功备案为云南省知识产权信息公共服务网点，协助保山隆基获发明专利2项、实用新型30项，协助腾冲隆基获发明专利2项、实用新型10项。

6.科普宣传活动精彩纷呈。成功举办2022年科技活动周活动，组织开展科普宣传活动20余场次；举办各类培训讲座20余场次，培训人次3200余人；发放各类科普宣传资料1万余份；科普展板200多幅；悬挂宣传标语50余幅；受益群众达10万人。组织参加云南省第八届科普讲解大赛获优秀奖1人，三等奖1人，市科技局获优秀组织奖。举办“保山市第四届科普讲解大赛”，全市41家单位57名选手参与其中，共评选出一等奖1名、二等奖2名、三等奖5名、优秀奖12名，最佳口才奖、最佳形象奖及最具人气奖各1名，优秀组织奖5个。

7.成功举办腾冲科学家论坛。经过不懈努力，12月1-3日在腾冲市成功举办首届腾冲科学家论坛，共有国内外1300余名嘉宾出席。其中，两院院士56人，诺贝尔奖获得者2人，高校校长30人，专家学者近300人，省外知名企业家32人。该论坛共促成人才智力引进项目220项，引进院士专家团队10个，高层次人才130余名；共促成招商引资项目78项，总投资额460.24亿元。论坛的举办，得到了人民日报、新华社、中央广播电视总台、云南日报等中央和省级主流媒体的关注，全国300多家新媒体对论坛稿件进行了转载转播，论坛相关信息阅读量超过2.4亿次，论坛报道登上微博热搜榜。此次论坛规格高、成果实、影响大，弘扬了科学精神和科学家精神，搭建了先进学术思想交流平台、政产学研互动平台、科技成果转化平台、中国与南亚东南亚科技合作平台，为打造国际化、高端化、特色化的“科技达沃斯论坛”迈出了坚实的一步。

8.科技体制改革持续深化。2022年，完成了《保山市“十四五”科技创新规划》编制和上报工作，通过市人民政府审定并印发实施；制定了“保山市科技局2022年深化改革台帐”，按照市委深改委要求，制定《保山市科技局2022年改革督察评估工作方案》，完成督察评估工作，对《云南省深化项目、人才评价、机构评估改革实施方案》贯彻落实情况开展了自查评估。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、创新体系建设与成果转化科、高新技术和农村与社会发展科技科、科技合作与科技人才科、外国专家科。所属单位2个，分别是：

1.保山市科学技术局（本级）；

2.保山市科技情报研究所。

（二）决算单位构成

纳入保山市科学技术局2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.保山市科学技术局（本级）；

2.保山市科技情报研究所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市科学技术局2022年末实有人员编制25人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

保山市科学技术局2022年无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2022年无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市科学技术局2022年度收入合计7,372,059.64元。其中：财政拨款收入6,598,068.01元，占总收入的89.50%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入773,991.63元，占总收入的10.50%。与上年相比，收入合计增加1,415,013.67元，增长23.75%。其中：财政拨款收入增加1,196,046.24元，增长22.14%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入增加218,967.43元，增长39.45%。主要原因一是2022年退休1人，人员经费减少39,366.85元，公用经费减少2,585.93元；二是项目经费研发投入项目减少100,000.00元、选调生项目减少50,000.00元、专家服务团项目减少5,214.00元、科学家论坛项目增加50,000.00元、技术转移平台费项目增加1,578,346.00元。

二、支出决算情况说明

保山市科学技术局2022年度支出合计7,315,827.38元。其中：基本支出4,617,634.79元，占总支出的63.12%；项目支出2,698,192.59元，占总支出的36.88%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,608,256.58元，增长28.18%。其中：基本支出减少41,952.78元，下降0.90%；项目支出增加1,650,209.36元，增长157.47%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因一是2022年退休1人，人员经费减少39,366.85元，公用经费减少2,585.93元；二是项目经费研发投入项目减少100,000.00元、选调生项目减少50,000.00元、专家服务团项目减少5,214.00元、科学家论坛项目增加50,000.00元、技术转移平台费项目增加1,578,346.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障保山市科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,617,634.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,247,975.78元，占基本支出的91.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费369,659.01元，占基本支出的8.01％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障保山市科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,698,192.59元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.临聘人员经费支出21,600.00元，主要用于临聘人员工资、保险支出，2022年临聘人员工资、保险已全额、足额发放，发放对象满意度100.00%，部门运转得到保障。

2.2021年“科技入滇”常态化机制试点州市补助经费支出228,512.39元，主要用于培育创新发展新动能，把保山打造为科技入滇示范州市，2022年通过一大批科技项目实施，带动重点产业和特色产业5个，建立生产基地3个、生产线3条、技术规程（体系）10项，促进重点龙头企业新增营收13亿元、利税6.9亿元，农业新技术、新产品示范推广11000亩，培训带动农村群众2138人。

3.2022年“科技入滇”常态化机制试点州市补助经费支出263,578.00元，主要用于要用于培育创新发展新动能，把保山打造为科技入滇示范州市，2022年通过一大批科技项目实施，带动重点产业和特色产业5个，建立生产基地3个、生产线3条、技术规程（体系）10项，促进重点龙头企业新增营收13亿元、利税6.9亿元，农业新技术、新产品示范推广11000亩，培训带动农村群众2138人。

4.中国·腾冲科学家论坛筹备经费支出50,000.00元，主要用于开展腾冲科学家论坛会议，2022年该论坛共促成人才智力引进项目220项，引进院士专家团队10个，高层次人才130余名，共促成招商引资项目78项，总投资额460.24亿元。

5.其他运转—对外科技合作与交流经费支出64,992.00元，主要用于科技合作与交流工作，2022年带动重点产业和特色产业5个，建立生产基地3个、生产线3条、技术规程（体系）10项，促进重点龙头企业新增营收13亿元、利税6.9亿元，农业新技术、新产品示范推广11000亩，培训带动农村群众2138人。

6.2022年科技特派员（辅导员）专家服务团项目经费支出30,000.00元，主要用于专家服务团培训，2022年组织干部职工到村走访4轮次，开展春节慰问、讲党课等各类主题活动4次，开展“牛的饲养和防病技术培训”等农村科技实用技术培训4场，培训群众400余人次。

7.保山市技术转移平台建设专项经费支出1,578,346.00元，主要用于建设技术转移平台（在市科技成果转化中心），2022年建设9个市级企业技术创新中心、6个创新团队和16个院士专家工作站。

8.2022年保山市科技助力乡村振兴科技服务活动经费支出79,005.70元，主要用于乡村振兴科技服务活动，2022年实施“热研4号王草及种植技术推广”、“滇红花绿色高效栽培技术示范推广”等科技项目3个，建立“热研4号”王草种植示范样板50亩、滇红花绿色高效栽培技术示范样板150亩、烟后豆种植示范样板500亩，向群众免费发放各类种子及农药、化肥等，总价值17万余元；大田村2022年生猪养殖较上年增加2000头，整村增收100万余元，豌豆种植增加至1000亩，全村增收170万余元。

9.2021年度研发经费投入奖补（工作经费）专项资金支出39,191.00元，主要用于提高研发投入强度，积极推动创新主体加大研究与试验发展投入，组织开展县市区研发投入培训,2022年全市研发能力较上年有较大突破，全社会R&D人员由2021年的2081人增长至2022年的2336人，增幅为12.3%，科研机构争取到位国家级项目经费较上年增长1倍，127家规上企业和30家机构共计实施各类科技计划项目1201项。

10.保山市云药之乡产业服务创新及应用专项资金支出175,535.50元，主要用于补助龙陵尹兆厂重楼基地及蒲缥大田村中药材种植支出，2022年结合各地产业发展实际，从分析市场行情、农业商情、选购良种和群众急需掌握技术等方面在全市范围内组织农村实用技术培训40余场次惠及群众3000人次，帮助参训群众掌握1-2项实用技术，印发技术资料15000余份，认定科技辅导员315名。

11.保山市科技成果转移转化平台建设经费支出50,000.00元，主要用于组织成果转化专家在基层开展工作相关培训、差旅费及相关咨询费支出，2022年建设9个市级企业技术创新中心、6个创新团队和16个院士专家工作站。

12.云南省保山市科学技术情报研究所科技特派员（陈晓英、杨锐、余锁姝、陈蓉、李显娴）支出40,969.10元，主要用于专家服务团培训支出，2022年组织干部职工到村走访4轮次，开展春节慰问、讲党课等各类主题活动4次，开展“牛的饲养和防病技术培训”等农村科技实用技术培训4场，培训群众400余人次。

13.2021年保山市（三区）人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金支出71,462.90元，主要用于蒲缥大田村（三区人才签约服务村）种植养殖户培训、办公费用、差旅费及咨询费支出，2022年结合各地产业发展实际，从分析市场行情、农业商情、选购良种和群众急需掌握技术等方面在全市范围内组织农村实用技术培训40余场次惠及群众3000人次，帮助参训群众掌握1-2项实用技术，印发技术资料15000余份，认定科技辅导员315名。

14.2022年“三区”科技人才支持计划中央补助资金支出5,000.00元，主要用于蒲缥大田村（三区人才签约服务村）种植养殖户培训及差旅费支出，2022年结合各地产业发展实际，从分析市场行情、农业商情、选购良种和群众急需掌握技术等方面在全市范围内组织农村实用技术培训40余场次惠及群众3000人次，帮助参训群众掌握1-2项实用技术，印发技术资料15000余份，认定科技辅导员315名。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市科学技术局2022年度一般公共预算财政拨款支出6,598,068.01元，占本年支出合计的90.19%。与上年相比增加1,157,174.24元，增长21.27%，主要原因一是2022年退休1人，人员经费减少39,366.85元，公用经费减少2,585.93元；二是项目经费研发经费投入奖补项目减少100,000.00元、全省选调生项目减少50,000.00元、临聘人员经费项目增加21,600.00元、保山市技术转移平台建设专项经费项目增加1,578,346.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于组织事务30,000.00元，其中其他组织事务支出30,000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出5,556,282.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.21%。主要用于科学技术管理事务2,123,766.66元，其中：行政运行2,102,166.66元、一般行政管理事务21,600.00元；技术研究与开发1,746,542.70元，其中：其他技术研究与开发支出1,746,542.70元；科技条件与服务1,494,517.74元，其中：机构运行1,494,517.74元；科技交流与合作64,992.00元，其中：其他科技交流与合作支出64,992.00元；其他科学技术支出126,462.90元，其中：其他科学技术支出126,462.90元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出612,379.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.28%。主要用于行政事业单位养老支出612,379.72元，其中：行政单位离退休157,857.80元、事业单位离退休1,200.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出387,072.00元、机关事业单位职业年金缴费支出66,249.92元。

9.卫生健康（类）支出394,366.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%。主要用于行政事业单位医疗394,366.29元，其中：行政单位医疗179,442.01元、事业单位医疗94,415.64元、公务员医疗补助120,508.64元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出5,040.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于其他城乡社区支出5,040.00元，其中：其他城乡社区支出5,040.00元。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,000.00元，支出决算为47,574.99元，完成年初预算的95.15%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算34,734.99元，占总支出决算的73.01%；公务接待费支出决算12,840.00元，占总支出决算的26.99%，具体是国内接待费支出决算12,840.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市科学技术局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,000.00元，支出决算为47,574.99元，完成年初预算的95.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为34,734.99元，完成年初预算的99.24%；公务接待费支出决算为12,840.00元，完成年初预算的85.60%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年市科学技术局执行厉行节约制度，严格控制公务用车及公务接待费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5,554.88元，增长13.22%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少1,221.12元，下降3.40%；公务接待费支出决算增加6,776.00元，增长111.74%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是2022年开展科学家论坛接待费增加6,776.00元，接待批次增加8次，人次增加37人；二是2022年公务出差次数减少，公车运行维护费减少1,221.12元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科技项目调研、开会出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次115人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省科技厅调查科技创新工作、腾冲市工信局到保汇报腾冲科学家论坛筹备工作、省科技厅到保开展咖啡产业科技创新工作调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市科学技术局2022年机关运行经费支出283,988.39元，比上年减少17,203.37元，下降5.71%,主要原因是2022年2月单位职工退休1人，导致办公费、缴纳工会经费及发放其他交通费用减少。部门机关运行经费主要用于办公费19,593.00元、印刷费4,823.50元、邮电费21,415.00元、差旅费9,440.00元、公务接待费4,847.00元、工会经费44,029.10元、公务用车运行维护费34,734.99元、其他交通费用141,050.00元、其他商品和服务支出4,055.80元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，保山市科学技术局资产总额3,790,263.67元，其中，流动资产1,182,907.87元，固定资产2,595,575.80元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产11,780.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加942,798.22元，其中固定资产增加710,228.80元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产7项，账面原值19,210.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额45,994.99元，其中：政府采购货物支出21,260.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出24,734.99元。授予中小企业合同金额45,994.99元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2022年保山市科学技术局没有需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050000330601111