监督索引号53050000330600101000

目录

第一部分 保山市科学技术情报研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市科学技术情报研究所概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全市科技发展规划、技术预见、选择等方面的研究；负责构建科技文献平台；提供科技开发、科技创新、成果转化等竞争性情报分析研究；负责科技信息平台建设；负责研究制定全市科技宣传、科技普及、科技培训工作规划计划并组织实施；负责科技创新平台建设；负责企业技术创新中心、院上专家工作站等创新平台的认定管理工作；负责全市科技创新团队、高层次科技创新人才的选拔培养和引进及重点新产品认定等工作；负责各类科技计划项目指南的调研和报告撰写等工作；负责全市科技进步及科普统计工作，并进行分析与预测。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年保山市科学技术情报研究所围绕市科学技术局工作部署，做好情报所职能职责范围内工作。

1.抓好科技创新服务，全面提升全市研发水平。

2.推进创新载体建设，科技成果转化稳步推进。

3.聚焦科技创新助农，全力推进科技支撑乡村振兴。

4.狠抓平台搭建工作，科技人才建设强力推进。

5.加强科普宣传力度，营造良好科普氛围。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、科技成果转化服务中心、科技信息与统计中心、科普宣传中心、科技人才服务中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入保山市科学技术情报研究所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市科学技术情报研究所2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

保山市科学技术情报研究所2022年无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2022年无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市科学技术情报研究所2022年度收入合计3,947,029.61元。其中：财政拨款收入3,673,285.86元，占总收入的93.06%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入273,743.75元，占总收入的6.94%。与上年相比，收入合计增加1,597,817.12元，增长68.02%。其中：财政拨款收入增加1,378,015.34元，增长60.04%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入增加219,801.78元，增长407.48%。主要原因一是2022年调整工资标准，人员经费增加67,501.44元；二是保山市科技成果转化平台建设项目经费增加1,156,717.00元，新增云南省农业科学研究院药用植物研究所拨入云药之乡项目经费175,535.00元，云南省保山市科学技术情报研究所科技特派员（陈晓英、杨锐、余锁姝、陈蓉、李显娴）项目经费40,969.10元。

二、支出决算情况说明

保山市科学技术情报研究所2022年度支出合计3,898,823.96元。其中：基本支出1,829,313.76元，占总支出的46.92%；项目支出2,069,510.20元，占总支出的53.08%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,562,218.54元，增长66.86%。其中：基本支出增加67,501.44元，增长3.83%；项目支出增加1,494,717.10元，增长260.04%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因一是2022年调整工资标准，人员经费增加67,501.44元；二是保山市科技成果转化平台建设项目经费增加1,156,717.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障保山市科学技术情报研究所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,829,313.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,743,774.02元，占基本支出的95.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费85,539.74元，占基本支出的4.68％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障保山市科学技术情报研究所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,069,510.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2022年科技特派员（辅导员）专家服务团项目经费支出30,000.00元，主要用于专家服务团培训支出。

2.保山市技术转移平台建设专项经费支出1,578,346.00元，主要用于建设技术转移平台（在市科技成果转化中心）相关办公费、咨询费、物业管理费、差旅费、培训费专用材料费、委托业务费及其他商品和服务支出。

3.2022年保山市科技助力乡村振兴科技服务活动经费支出79,005.70元，主要用于科普乡村振兴科技服务活动相关咨询费、培训费及其他商品和服务支出。

4.2021年度研发经费投入奖补（工作经费）专项资金支出39,191.00元，主要用于提高研发投入强度，积极推动创新主体加大研究与试验发展投入，组织开展县市区研发投入培训相关办公费、差旅费及其他交通费用支出。

5.保山市云药之乡产业服务创新及应用专项资金支出175,535.50元，主要用于补助龙陵尹兆厂重楼基地及蒲缥大田村中药材种植支出。

6.保山市科技成果转移转化平台建设经费支出50,000.00元，主要用于组织成果转化专家在基层开展工作相关培训、差旅费及相关咨询费支出。

7.云南省保山市科学技术情报研究所科技特派员（陈晓英、杨锐、余锁姝、陈蓉、李显娴）支出40,969.10元，主要用于专家服务团培训支出。

8.2021年保山市（三区）人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金支出71,462.90元，主要用于蒲缥大田村（三区人才签约服务村）种植养殖户培训、办公费用、差旅费及咨询费支出。

9.2022年“三区”科技人才支持计划中央补助资金支出5,000.00元，主要用于蒲缥大田村（三区人才签约服务村）种植养殖户培训及差旅费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市科学技术情报研究所2022年度一般公共预算财政拨款支出3,673,285.86元，占本年支出合计的94.22%。与上年相比增加1,339,143.34元，增长57.37%，主要原因一是2022年调整工资标准，人员经费增加67,501.44元；二是保山市科技成果转化平台建设项目经费增加1,156,717.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于组织事务30,000.00元，其中：其他组织事务支出30,000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出3,317,523.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.31%。主要用于技术研究与开发1,696,542.70元，其中：其他技术研究与开发支出1,696,542.70元；科技条件与服务1,494,517.74元，其中：机构运行1,494,517.74元；其他科学技术支出126,462.00元，其中：其他科学技术支出126,462.00元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出180,946.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%。主要用于行政事业单位养老支出180,946.56元，其中：事业单位离退休1,200.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出179,746.56元。

9.卫生健康（类）支出140,895.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。主要用于行政事业单位医疗支出140,895.96元，其中：事业单位医疗94,415.64元；公务员医疗补助46,480.32元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出3,920.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于其他城乡社区支出3,920.00元，其中：其他城乡社区支出3,920.00元

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为4,464.00元，完成年初预算的89.28%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算4,464.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算4,464.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市科学技术情报研究所2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为4,464.00元，完成年初预算的89.28%。其中：其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算为4,464.00元，完成年初预算的89.28%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年接待次数比2021年减少2批次。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少354.00元，下降7.35%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算354.00元，下降7.35%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是接待次数比2021年减少2批次，严格执行八项规定，尽量压减三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0，累计0次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次68人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作对接及帮扶村来保山商谈项目事宜等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市科学技术情报研究所2022年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，保山市科学技术情报研究所资产总额278,070.11元，其中，流动资产106,421.11元，固定资产166,649.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加40,619.51元，其中固定资产减少7,850.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产7项，账面原值19,210.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，单位政府采购支出总额11,360.00元，其中：政府采购货物支出11,360.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额11,360.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050000330600101111

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