索引号 11533000MB1632050L-/2020-0121001 发布机构 保山市能源局
公开目录 部门预算 发布日期 2020-01-21
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保山市能源局2020年部门预算编制说明

监督索引号53050000750400000


第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)费

(二)公务接待费

(三)公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出

(二)项目支出

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)政府采购安排情况

(三)重点项目预算绩效目标编制情况

(四)国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

 

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

一是贯彻执行国家、省有关能源发展和改革的方针政策和法律法规,研究提出全市能源发展战略和重大政策建议,拟订并组织实施能源发展规划、计划和政策,推进能源体制改革,协调能源发展和改革中的重大问题。

二是贯彻执行国家、省炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策,组织拟订石油、天然气、煤炭、电力、新能源和可再生能源等能源产业政策。按照规定权限审批、核准能源固定资产投资项目,负责提出能源、能源行业节能固定资产投资项目财政(专项)资金安排建议。指导协调农村能源发展工作。

三是负责全市能源行业管理,贯彻执行国家、省能源行业标准和准入条件,衔接能源生产建设和供需平衡。负责电力运行和电力行政执法。

四是负责能源行业节能和资源综合利用,参与研究全市能源消费总量控制目标建议。

五是负责能源预测预警,发布能源信息,参与能源运行调节和应急保障,拟订全市石油、天然气储备规划、政策并实施管理,提出市级石油、天然气储备和动用建议。

六是组织推进能源重大设备研发及其有关重大科研项目,指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新,组织协调有关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。

七是按照职责分工,负责能源行业安全生产监督管理工作,配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作。

八是组织推进能源对外交流合作。贯彻执行能源对外开放发展规划、计划和政策,协调对外能源合作,承担权限内能源境外投资项目核准、备案项目的初审和申报有关工作。

九是参与拟订与能源有关的资源、环保及应对气候变化等政策,提出能源产品价格调整和进出口总量建议。

十是完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

根据以上职责,保山市能源局内设4个机构(正科级),办公室、电力发展科、石油天然气和煤炭科、能源安全监管科。

(三)重点工作概述

1.持续加强能源基础设施建设。积极争取国家、省政策支持,严格落实云南省加强中小水电管理各项政策措施,建立流域梯级调度机制,完善生态流量在线监测,有效减少弃水电量,充分挖掘中小水电发电能力。加快推进能源网项目建设,2020年计划完成固定资产投资5.46亿元。重点推进2020年农网改造升级工程、500千伏兰城变电站二期工程、220千伏王家山变电站二期工程、中缅油气管道高后果区保山段改线工程等项目建设。加快完善棚户区改造、易地扶贫搬迁配套电网设施,积极实施边境一线农网改造工程,加快电动汽车充电桩基础设施建设。

2.大力推进天然气综合利用。积极推进天然气利用协调稳定发展,切实抓好我市已出台的天然气利用政策措施的落实,积极支持配合昌宁县天然气支线管道前期工作,并尽快启动项目实施。充分发挥市场在资源配置中的决定作用,探索降低用气成本、扩大用气规模的有效途径,形成良好的天然气购销利用及价格管理的体制机制。加快城镇燃气管道建设,鼓励市内国有企业参股或组建混合所有制企业参与支线管道、城镇燃气管道、储气项目建设和运营,推动液化天然气项目落地实施。加速园区专用管网建设,启动保山工贸园区配气站项目。

3.统筹做好煤矿关闭退出。按照云南省煤炭产业高质量发展三年行动计划中明确,坚决淘汰关闭安全不达标、环保不达标、规模不达标,不符合产业政策要求、不实行机械化开采等要求的落后产能和低效小煤矿,对确认为期限关闭和主动退出煤矿要在2020年底前完成退出的要求,做好昌宁红星煤矿、龙陵镇安煤矿关闭退出相关工作,拟定关闭方案,基本完成煤矿退出。

4.持续推进能源体制改革。进一步深化电力体制改革,建立健全云南保山电力、保山能源、工贸园区增量配网、电力工程公司运营机制,进一步理顺民生用电价格,科学制定保山市场化配电价格,建成市内上网电量市场化定价机制,加快推进增量配网试点项目建设,切实提升电力市场化交易水平。建立健全市内安全稳定的油气生产、供应体系,着力规范市场秩序,构建油气领域健康有序发展体制机制。

5.努力提升管理水平。着力做好电力运行监测、预测和协调。拟订年度电力电量平衡计划并组织实施,监测分析和协调处理日常电力运行工作。组织实施电力运行应急方案,监管电网调度,协调解决电力运行中的有关问题,保障电力运行安全。持续优化能源领域营商环境提升,进一步简化审批、压缩时限、减少环节、降低成本、切实提高电力接入效率和服务水平。认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产系列讲话精神,牢固树立安全发展理念,进一步强化安全生产企业主体责任和主管部门监管责任,及时科学制定安全生产检查工作方案,认真组织开展能源行业安全生产检查工作,坚决遏制重特大安全生产事故发生。

6.精准规划研究编制。加强项目编制、储备、实施力度,以项目建设作为能源投资和产业发展的支撑,为保山建设现代化大城市和跨越发展提供坚实保障。研究编制“十四五”能源发展规划,全力争取将500千伏保东变、500千伏候桥变及保山国家级成品油储备库等一批事关保山跨越发展大局的能源项目纳入国家和省级“十四五”规划盘子。加大与省和国家汇报,争取资金和政策支持,助推能源产业投资增长。

7.不断抓实队伍建设。坚持把“不忘初心、牢记使命”作为终身课题,把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为重大政治责任、长期政治任务。继续抓好基层党建、党风廉政、意识形态等工作,筑牢干部思想防线,营造清正廉洁、干事创业的能源工作环境,努力建设学习型组织、服务型机关、创新型团队、实干型队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制10人,其中:行政编制10人,事业编制0人。在职实有11人,其中:财政全供养11人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1866200元,其中:一般公共预算财政拨款1866200元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,上年结转0元。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1866200元,其中:本年收入1866200元,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1866200元(本级财力1866200元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源、资产有偿使用收入0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1866200元。财政拨款安排支出1866200元,其中,基本支出1716200元,项目支出150000元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2150101行政运行支出1424400元主要用于保山市能源局工资福利支出、机关运行经费、对单位职工个人和家庭的补助等。

2.2150102一般行政管理事务支出150000元主要用于《保山市能源发展“十四五”规划》编制和中缅油气管道高后果区保山段改线工程两个项目所需的工作经费。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出161400元主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

4.2101101行政单位医疗支出90000元主要用于行政单位基本医保、大病医疗。

5.2101103公务员医疗补助支出40400元主要用于行政单位公务员医疗补助。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出1716200元,项目支出150000元)。

1.经济科目301类工资福利支出1445700元,其中基本支出1445700元,分别为:30101基本工资463000元,30102津贴补贴651300元,30103奖金38600元,30108机关事业单位基本养老保险缴费161400元,30110职工基本医疗保险缴费87800元,30111公务员医疗补助缴费40400元,30112其他社会保障缴费1000元,30114医疗费2200元;项目支出0元。

2.经济科目302类商品和服务支出420300元,其中基本支出为270300元,分别为:30201办公费9000元,30205水费1400元,30206电费13700元,30226劳务费19200元,30228工会经费39000元,30229福利费300元,30231公务用车运行维护费35000元,30239其他交通费用126700元,30299其他商品和服务支出26000元;项目支出150000元,分别为:30201办公费40000元,30211差旅费80000元,30214租赁费10000元,30217公务接待费20000元。

3.经济科目303类对个人和家庭的补助支出200元,其中基本支出200元,主要为:30399其他对个人和家庭的补助200元;项目支出0元。

五、“三公”经费预算情况

2020年保山市能源局“三公”经费财政拨款预算安排55000元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

安排因公出国(境)费0元,无增减,主要是因为保山市能源局因机构改革于2019年3月15日正式挂牌成立,2019年无财政预算。

(二)公务接待费

安排公务接待费20000元,无增减,主要是因为保山市能源局因机构改革于2019年3月15日正式挂牌成立,2019年无财政预算。

(三)公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费35000元,其中:公务用车购置费0元,无增减,主要是因为保山市能源局因机构改革于2019年3月15日正式挂牌成立,2019年无财政预算;公务用车运行维护费35000元,无增减,主要是因为保山市能源局因机构改革于2019年3月15日正式挂牌成立,2019年无财政预算。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出:2020年年初预算数为1716200元,无增减。主要是因为保山市能源局因机构改革于2019年3月15日正式挂牌成立,2019年无财政预算。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为150000元,无增减。主要是因为保山市能源局因机构改革于2019年3月15日正式挂牌成立,2019年无财政预算。其中:《保山市能源发展“十四五”规划》项目支出100000元,主要用于编制“十四五”规划的办公费、差旅费、接待费等方面;中缅油气管道高后果区保山段改线项目支出50000元,主要用于中缅油气管道高后果区保山段改线工程对接工作的差旅费、文本打印费和租车费等方面。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费69300元,占基本支出的4.04%,主要是因为保山市能源局因机构改革于2019年3月15日正式挂牌成立,2019年无财政预算。

(二)政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,2020年保山市能源局及所辖各预算单位采购预算总额10000元,其中:政府采购货物预算10000元,政府采购服务预算0元。

(三)重点项目预算绩效目标编制情况

2020年保山市能源局共申报项目2个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个,财政预算安排150000元,编制绩效指标2个,其中:重点项目2个,财政预算安排150000元,编制绩效指标2个。2020年保山市能源局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步,我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

(四)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

(三)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.经济分类科目支出表 1-4

05.财政拨款收支预算表 1-5

06.一般公共预算支出表 1-6

07.基本支出预算表 1-7

08.政府性基金预算支出表 1-8

09.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表1-9

10.本级绩效目标表 1-10

11.部门整体绩效目标 1-11

12.对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购表 1-13

14.政府购买服务表 1-14

附件:

点击下载2020年预算公开表(全套共14张)

保山市能源局

2020年1月21日

监督索引号53050000750400111


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