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保山市能源局2021年预算公开目录

第一部分 保山市能源局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市能源局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市能源局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是贯彻执行国家、省有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，研究提出全市能源发展战略和重大政策建议，拟订并组织实施能源发展规划、计划和政策，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。

二是贯彻执行国家、省炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策，组织拟订石油、天然气、煤炭、电力、新能源和可再生能源等能源产业政策。按照规定权限审批、核准能源固定资产投资项目，负责提出能源、能源行业节能固定资产投资项目财政（专项）资金安排建议。指导协调农村能源发展工作。

三是负责全市能源行业管理，贯彻执行国家、省能源行业标准和准入条件，衔接能源生产建设和供需平衡。负责电力运行和电力行政执法。

四是负责能源行业节能和资源综合利用，参与研究全市能源消费总量控制目标建议。

五是负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，拟订全市石油、天然气储备规划、政策并实施管理，提出市级石油、天然气储备和动用建议。

六是组织推进能源重大设备研发及其有关重大科研项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调有关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。

七是按照职责分工，负责能源行业安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作。

八是组织推进能源对外交流合作。贯彻执行能源对外开放发展规划、计划和政策，协调对外能源合作，承担权限内能源境外投资项目核准、备案项目的初审和申报有关工作。

九是参与拟订与能源有关的资源、环保及应对气候变化等政策，提出能源产品价格调整和进出口总量建议。

十是完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据以上职责，保山市能源局内设4个机构（正科级），办公室、电力发展科、石油天然气和煤炭科、能源安全监管科。

（三）重点工作概述

1.高质量编制“十四五”规划。坚持规划先行，深刻把握关于构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，把握“十四五”时期全国、全省、全市经济社会发展的主题和主线，围绕滇西能源枢纽及风光水储多能互补基地建设，3月底前编制完成《保山市能源发展“十四五”规划》《保山市“十四五”电网发展规划》《保山市风光水储多能互补基地规划》并按程序发布。准确把握国家和省新增投资重点，围绕做足电源、做强电网、做大油气，统筹谋划储备一批示范引领带动性强的能源项目。持续加强向上汇报对接，积极推动地方能源发展规划与国家、省级规划深度融合，争取上级相关部门对保山能源产业发展重大战略、重大政策、重大工程的更多支持。

2.不断提升能源保障能力。一是提高供电能力。推进隆阳区抽水蓄能电站项目可行性研究。积极向能源企业推介风电、光伏发电（含集中式、分布式）项目，鼓励支持企业推进风、光资源开发前期工作。积极优化电网架构，建成500千伏兰城变二期、220千伏王家山变二期扩容工程和大瑞铁路110千伏外部供电工程（保山段），启动220千伏猴桥输变电等项目前期工作。加快完善2014-2017年农网改造升级验收后续工作。贯彻落实2021年云南电力市场化交易实施方案，做好市场化购电、保电工作，协调保障好隆基、通威等重大项目用电需求。二是强化油气供应。加强成品油储存、天然气气源设施建设。完成保山油库改扩建工程，全市储油能力达到6.8万立方米；推进实施天然气“县县通”工程，实现天然气施甸支线项目投产通气，完成天然气昌宁支线项目、云南保山中石油昆仑燃气储备中心项目前期工作；积极与国家管网公司对接，力争中缅油气管道高后果区保山段改线工程开工建设；大力推广利用天然气，认真落实《保山市进一步促进天然气协调稳定发展工作方案》（保政办发〔2020〕25号），配合市住房城乡建设局等相关部门，加快推进全市城镇燃气管网建设。三是加快充电桩建设。按照“车桩相适、适度超前”原则，将充电基础设施建设纳入城市总体发展规划的空间布局上进行统筹，推进集中式充电和分布式充电设施建设，按照省新能源汽车产业发展工作领导小组办公室要求，2021年建设公用充电桩320个，自用桩2080个。四是积极协调煤炭保供。贯彻落实《云南省煤炭工业发展“十四五”规划》，配合相关部门做好煤炭交接点建设前期工作。五是优化用电营商环境。贯彻落实云南省全面提升“获得电力”服务水平助力优化营商环境三年行动计划（2020-2022年），围绕办电更省时、办电更省心、办电更省钱、用电更可靠工作目标，制定具体工作方案，逐步推广“三零”服务（零上门、零审批、零投资）、“三省”服务（更省力、更省时、更省钱）等典型经验做法，着力在压缩办电时间、提高办电便利度、减少办电投资、加大信息公开、强化服务意识上下功夫，全面提升获得电力服务水平。六是巩固中小水电清理整改成果。严格执行环境保护“党政同责、一岗双责”，推进河长制工作有效落实。围绕中小水电清理整改措施是否落实到位、整改成效是否巩固、是否出现新的问题等加强抽查复核。对应验未验的水电站进行摸底排查，组织对具备验收条件的水电站进行验收。

3.促进能源投资稳步增长。围绕省下达我市2021年能源固定资产投资增长32%的任务目标，重点实施保山工贸园区园中园220千伏变电站及线路工程等16个项目建设，其中：续建项目6项，新开工项目10项。一是压实任务目标。对2021年实施的投资项目实行清单式管理，明确投资任务、建设时序、责任单位、责任人等，各能源企业要按照任务目标倒排时间表、路线图，加快续建项目及新开工项目建设进度，确保按时间进度完成投资目标，提高投资增量。二是加强投资调度。做好投资统计入库和调度工作，各县（市、区）能源主管部门要服务指导项目单位完善前期入库手续，并严格实行按月调度制度，确保形成投资量应统尽统。三是强化要素保障。积极协调项目资金、用地、环评等要素保障，主动服务企业，协调解决项目建设遇到的困难和问题，加快项目落地。四是抓实项目前期工作。紧盯国家政策导向和资金投向，围绕保山建设滇西辐射中心、滇西工业重镇、滇西能源枢纽的目标定位，做好项目储备，督促项目业主做好项目可研、用地、规划、环评等项目审批要件，推动项目有序获批实施。

4.持续推进能源体制改革。一是深化电力体制改革。国家、省、市电力体制改革精神，积极配合市发展改革委推进输配电价改革，完善市内电价形成机制。进一步完善保山工贸园区配售电有限公司运营管理机制，扩大增量配电业务改革试点成效。推进电力市场交易改革，扩大电力市场交易规模。积极推动市域电网管理体制改革，逐步理顺边境一线电网规划、建设、运营体制。二是贯彻执行油气体制改革，按照构建上游油气资源多主体多渠道供应、中间统一管网高效集输、下游销售市场充分竞争的油气市场体系要求，不断提升我市油气储备调节能力。做好全面实行天然气购销合同制度，市能源局负责督促上游供气企业与气源供应方签订购气合同。配合市工业和信息化局督促指导好工业用户与上游供气企业签订供用气合同。配合住房城乡建设局督促指导好城市燃气用户与上游供气企业签订供用气合同，并加强对城市燃气特许经营权的管理，开展对“圈而不建”城市燃气特许经营权全面清理，完成保山城区燃气经营权的区域划分，建立有效、严格的准入和退出机制。配合市发展改革委做好天然气输配环节价格监管，推进落实行业信用体系建设，提高油气资源配置效率。

5.着力推进能源行业深度合作。一是推进保山能源企业重组整合。重点推进保山电力股份有限公司、保山能源投资有限公司与央企、省属企业深度合作。鼓励市域内发电企业依法合规兼并重组。二是鼓励保山能源企业“走出去”。推进电力互联互通设施建设，配合国电投、省能投等能源企业推进境外水电项目开发合作。加强与云南电网、南方电网云南国际公司协调对接，推动区域电网规划建设与升级改造。

6.牢牢守住安全发展底线。按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，确保能源安全生产形势总体平稳。一是强化责任落实。坚持“党政同责、一岗双责、失职追责”，严格按照“三个必须”的要求落实政府督促责任、部门监管责任和企业主体责任。抓好双重预防机制建设，全面开展风险分析评估，加强风险管控和预警完善隐患排查治理制度，严格落实风险分级管控和隐患排查治理，完善问题隐患和制度措施“两个清单”。二是抓实督导检查。围绕重点区域、重点领域、重点企业、重点环节、重点时段，根据“行政执法三项制度”要求，持续开展安全生产检查工作。抓好春节、“两会”、汛期、中秋、国庆等重点时段安全生产督导工作。扎实推进油气管道保护工作，落实好省、市两级油气管道安全隐患专项整治三年行动实施方案。三是加强宣传教育。通过开展“安全生产月”、安全生产培训、送法入企等活动，深入基层一线广泛宣传安全生产知识。四是提高应急能力。督促能源企业编制专项预案、健全应急制度、充实应急物资、组建专（兼）职应急救援队伍建设、组织开展应急演练，进一步规范应急处置工作，提高应急处置能力。

7.全面加强党的建设。深入贯彻新时代党的建设总要求，坚持和加强党的全面领导，全面落实把方向、谋大局、定政策、促改革的政治要求，坚决扛起全面从严治党政治责任、主体责任、监督责任，以高质量党建引领高质量发展。一是着力推进党的建设新的伟大工程，深入推动党建与业务融合发展。二是持续深化全面从严治党，不断推进党风廉政建设和反腐败斗争。三是严格落实意识形态工作责任制，切实加强宣传阵地管控，防范化解意识形态领域重大风险，定期对当前意识形态领域面临的风险挑战进行分析研判。四是深化法治政府建设和依法行政，认真履行普法责任，严格落实政务公开、信用体系建设相关要求，切实提升干部职工依法行政能力。五是强化干部队伍担当尽责。以公务员平时考核工作为抓手，加强对干部队伍的日常管理监督，激励引导干部队伍强化责任意识和担当意识，不断提升干部队伍围绕中心、服务大局，精准落实各项决策部署的能力和水平，为实现能源产业高质量发展提供有力支撑。六是毫不松懈抓好常态化疫情防控工作，要按照市对疫情工作领导小组指挥部的要求，深入推进爱国卫生“7个专项行动”，共同筑牢“外防输入、内防反弹”坚固防线。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制10人，事业编制0人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入268.19万元，其中：一般公共预算268.19万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加81.57万元，主要原因是因为2021年比2020年增加人数5人，项目经费增加10万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入268.19万元，其中:本年收入0万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款268.19万元（本级财力268.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加81.57万元，主要原因是因为2021年比2020年增加人数5人，项目经费增加10万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出268.19万元。财政拨款安排支出268.19万元，其中：基本支出243.19万元，与上年对比增加71.57万元，主要原因是因为2021年比2020年增加人数5人；项目支出25万元，与上年对比增加10万元，主要是因为因项目业务需要增加资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2150101行政运行支出201.63万元主要用于保山市能源局工资福利支出、机关运行经费、对单位职工个人和家庭的补助等。

2.2150102一般行政管理事务支出25万元主要用于能源行业安全执法检查经费和2021年水电站竣工验收补助经费两个项目所需的工作经费。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.99万元主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

4.2101101行政单位医疗支出12.82万元主要用于行政单位基本医保、大病医疗。

5.2101103公务员医疗补助支出5.75万元主要用于行政单位公务员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出243.19万元，项目支出25万元）。

1.经济科目301类工资福利支出208.39万元，其中基本支出208.39万元，分别为：30101基本工资65.72万元，30102津贴补贴92.64万元，30103奖金5.48万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费22.99万元，30110职工基本医疗保险缴费12.5万元，30111公务员医疗补助缴费5.75万元，30112其他社会保障缴费2.03万元，30114医疗费1.28万元；项目支出0万元。

2.经济科目302类商品和服务支出59.78万元，其中基本支出为34.78万元，分别为：30201办公费1.2万元，30205水费0.15万元，30206电费0.63万元，30211差旅费0.5万元，30215会议费0.5万元，30217公务接待费2万元，30226劳务费1.92万元，30228工会经费5.55万元，30229福利费0.03万元，30231公务用车运行维护费3.5万元，30239其他交通费用18.8万元；项目支出25万元，分别为：30201办公费4万元，30202印刷费1万元，30211差旅费16万元，30216培训费3万元，30239其他交通费用1万元。

3.经济科目303类对个人和家庭的补助支出0.02万元，其中基本支出0.02万元，主要为：30399其他对个人和家庭的补助0.02万；项目支出0万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市能源局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.5万元，较上年增加0万元，与上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市能源局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年一致。

（二）公务接待费

保山市能源局2021年公务接待费预算为2万元，较上年增加0万元，与上年保持一致，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市能源局2021年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，较上年增加0万元，与上年保持一致。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费3.5万元，较上年增加0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）能源行业安全执法检查经费

1.总体目标

通过专题学习、业务培训，加强能源安全生产有关政策法规学习，提高安全生产监管业务水平，进一步加大安全生产宣传力度。围绕重点区域、重点领域、重点企业、重点环节、重点时段，持续开展安全生产检查工作。督促能源企业编制专项预案、健全应急制度、充实应急物资、组建专（兼）职应急救援队伍建设、组织开展应急演练，积极提高应急救援能力和水平。通过严格能源安全执法检查工作、配齐能源执法设备、加大法制宣传力度，力保全市能源运行安全、能源行业建设工程施工安全、能源行业工程质量安全。

2.产出指标

2021年全年安全执法检查次数不少于12次。

3.效益指标

保障能源平稳可靠，不会发生大规模停电、停气等能源供应事故。

4.满意度指标

认真完成能源各项工作任务，使用户和企业满意度达90%以上。

（二）2021年水电站竣工验收补助经费

1.总体目标

抓紧完善中小水电清理后续工作，认真落实全省省能源工作会议要求，完成辖区内所有具备竣工验收条件电站的验收工作，推动能源各项工作再上新台阶。

2.产出指标

组织对水电站进行竣工验收，验收数量不少于10个。

3.效益指标

通过对电站的验收，被验收的电站能够正常发电。

4.满意度指标

完成对电站的验收，验收电站对验收工作的满意度达到100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费34.78万元，占基本支出的14.3％，主要是因为2021年增加人员5人。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53050000750400111