一、项目基本情况

卫生计生事业发展省对下转移支付项目，主管部门为保山市卫生和计划生育委员会，2017年省对下转移支付资金2021.35万元（含腾冲市 508.55万元），省对下专项转移支付资金用于支持以下六类卫生计生项目：一是公共卫生服务类，包括疾病预防控制、妇幼健康服务及艾滋病防治等。疾病预防控制包括支持扩大国家免疫规划，开展传染病、地方病、慢性病、精神病等防控工作，改善城市、农村卫生状况，提高公共卫生服务能力、突发公共事件卫生应急处置、鼠疫联防联控、不明原因猝死监测等项目；妇幼健康服务包括支持关爱妇女儿童健康工程，保障妇女儿童健康权益，提高妇幼保健机构服务能力；艾滋病防治包括开展艾滋病防治综合干预，艾滋病防治人民战争项目，艾滋病防治机构能力建设等。二是基层医疗卫生机构能力提升类，支持基层医疗卫生机构服务能力建设，开展县乡村一体化，医疗专家进社区及乡镇卫生院和村卫生室标准化建设等工作。三是公立医院综合改革类，保障公立医院取消药品加成减少合理收入进行补助，支持人才培养、设备购置、临床重点学科建设、民营医院监管与发展等项目。四是中医药发展类，支持全省提升中医药服务能力和水平，促进中医药事业发展。包括中医药（民族医药）传承发展、中医药服务能力建设、中医药人才培养、中医药文化建设、中医药特色优势建设、基层中医药服务能力提升等项目。五是计划生育服务类，支持村级计生宣传员生活补贴，开展流动人口计生服务管理及计生协会试点等项目。六是卫生科研及人才培养类，支持我市全科医生特设岗位计划试点、全科医生转岗培训、订单定向医学生培养、住院／全科医师规范化培训、助理全科医生培训和高层次卫生人才培养、内设研究机构建设、基本药物合理使用培训等项目。

二、项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2018年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2018〕26号）文件要求，我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

2017年是实施省对下专项转移支付资金改革的第二年，为保障卫生计生重点项目的开展，省对下转移支付资金2021.35万元（含腾冲市 508.55万元），我市严格按照上述六类卫生计生项目内容和财政安排的补助资金情况，结合实际情况统筹安排使用，保障了各项卫生计生工作任务的顺利推进和绩效目标的有效实现，项目管理中，各县（市、区）均按照《云南省卫生计生事业发展省对下专项转移支付资金分配管理办法》（云财社〔2016〕80号）要求，结合实际及时将资金分配下达至项目单位。并督促项目单位按照《云南省省级卫生计生事业专项资金管理办法》及《云南省财政厅 云南省卫生厅关于进一步加强医疗卫生财政支出预算执行管理的通知》要求，加强资金使用监督管理，加快预算执行，切实提高财政资金使用效益。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

产出指标体系50分，完成50分。分别是：（1）数量指标设定26条，设定分值31.2分，完成31.2分；（2）质量指标设定10条，设定分值12分，完成12分；（3）时效指标设定1条，设定分值1.2分，完成1.2分；（4）成本指标设定4条，设定分值5.6分，完成5.6分（具体指标值及指标完成情况及得分详见项目绩效自评表）。

2．效益指标完成情况。

效益指标体系30分，完成24分。分别是：（1）社会效益指标，无指标设计；（2）生态效益指标，无指标设计；（3）社会效益指标设定指标5条，完成24分，未完成指标一条，指标内容为：艾滋病母婴传播率，指标要求为传播率≤2.3%，完成率为传播率3.45%；（4）可持续影响指标，无指标设计（具体指标值及指标完成情况及得分详见项目绩效自评表）。

3．满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标得分10分，全面完成指标任务，群众满意度≥80%。

卫生计生事业省对下专项转移支付项目资金，强力推动了我市各项卫生计生事业发展。一是推进健康扶贫攻坚。二是医药卫生体制改革取得新进展，如：全民医保体系全面建立、城市公立医院改革全面推开、基本药物制度和基层运行新机制不断巩固完善。三是医疗卫生服务制度体系日益健全。全市覆盖城乡的基层医疗卫生服务体系基本建成，医疗卫生服务设施条件明显改善，服务可及性不断增强，进一步满足了城乡居民医疗卫生服务需求。四是公共卫生服务均等化水平逐步提高。全市积极推动卫生发展模式从重疾病治疗向全面健康管理转变，城乡居民公共卫生服务基本覆盖居民生命全周期。五是全面推动保山市国家卫生城市创建工作。2017年底，全市已建成国家卫生城市1个，省级卫生城市1个、卫生县城3个，卫生乡镇2个、卫生村17个。六是基层中医药工作走在全省前列。全市以争创全国基层中医药工作先进市为载体，促进基层中医医疗资源快速增长，服务能力显著增强，逐步改变基层群众就医习惯。七是医疗卫生服务综合监管显著加强。认真落实《医疗质量管理办法》等法律法规，加强医疗责任保险工作，构建和谐医患关系。八是人口计生各项工作有效推进。按要求实施全面两孩政策，改革和完善《生育服务证》登记办理，认真落实计划生育利益导向政策，加强出生人口监测预警和出生人口性别比综合治理，积极推进流动人口计划生育基本公共卫生服务均等化等工作。九是第四轮防艾人民战争持续攻坚。严格落实“一把手”负责制和目标责任制，巩固宣传教育和医防合作新模式，不断加强监测检测和感染者管理，强化行为干预措施，性病艾滋病防控工作取得新成效。十是全面从严治党和行风作风建设扎实有效。坚定不移抓理想信念和党性党风教育，严明政治纪律和政治规矩，强化日常教育监督管理，加大正风肃纪力度，营造风清气正的政治生态。认真抓好医德医风教育和行风建设，全力推进廉政风险防控机制建设，强化医德考评和宣传教育。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率，绩效指标——效益指标——社会效益指标中“艾滋病母婴传播率”指标2017年省级下达率为传播率≤2.3%，我市完成率为3.45%，未完成既定目标，原因为：2017年HIV感染阳性孕产妇所生婴儿全年检测58人，死亡2人，计算出传播率为3.45%。下一步将加大宣传教育，加强对孕产妇进行艾滋病抗体检测，尽早发现感染艾滋病病毒的孕产妇，通过预防用药等有效干预措施降低艾滋病母婴传播的几率，促使准备结婚的男女婚检时自觉接受HIV抗体检测，准备怀孕的妇女也最好在孕前接受HIV抗体检测，以了解自己的感染状态。

五、绩效自评结果

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，绩效得分94分，自评为优。

六、结果公开情况和应用打算

按照“谁主管、谁使用、谁公开”原则，我委负责将上述预算绩效自评报告及项目绩效自评表在保山市卫生和计划生育委员会门户网站公开，更好地为公民、法人和其他组织提供信息服务。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”要求，精心组织专人开展绩效自评工作，切实提高自评质量。

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。为此，我委切实加强以下几方面的工作：一是开拓思路，狠抓预算执行。为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理。二是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。三是齐抓共管，提高执行质量。采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平，各业务科室从业务管理的角度，采取各种措施推进预算执行。四是建立机制，落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制、建立学习培训机制和上报备案机制。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平。二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提升业务水平。三是建立考核评价机制，将预算执行进度、项目绩效评价纳入对各县（市、区）、各单位的责任目标考核中。

八、其他需说明的问题

无。