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索引号	09130195-9-/2020-0629023	发布机构	保山市卫生健康委员会
公开目录	绩效评价	发布日期	2020-06-29
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保山市人民医院2019年度绩效自评报告

保山市人民医院2019年度

绩效自评报告

（2019年市级城市公立医院改革财政补偿资金）

根据《保山市卫生健康委员会关于做好2020年度中央转移支付绩效评价工作有关事项的通知》文件精神，现将我院2019年城市公立医院改革工作自查总结如下：

一、项目基本情况

为确保医院可持续发展，满足广大患者的诊治需求，加快诊治效率，提高诊疗准确性，开展新医疗项目，医院购置部分医疗设备显得势在必行。在此基础上，根据《保山市财政局关于下达2019年市级城市公立医院改革财政补偿资金的通知》（保财社[2019]86号）文件精神，核定我院2019年用于公立医院综合改革资金325.32万元。该笔款项用款额度于2019年7月下达我院。

二、绩效项目完成情况

（一）项目资金投入情况

1、项目资金到位情况。2019年7月收到财政项目拨款-其他公立医院支出-2019年市级城市公立医院改革财政补偿资金325.32万元（保财社[2019]86号）。

2、项目资金执行情况。医疗设备是建设现代化研究型医院的物质基础，我院为充分发挥现有大型仪器、设备作用，提高检测准确率及检测速度，减少患者等候时间，实行设备专管共用，加强维修和管理。根据需要和可能，更新和添置必要的检测治疗仪器设备等。2019年，我院使用项目资金293.32万元购置设备，32万元进行设备维修。

至2019年底，财政项目拨款-其他公立医院支出-2019年市级城市公立医院改革财政补偿资金325.32万元已全部用完。

3、项目资金管理情况。医院财务部门按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，使用严格按项目资金申报计划执行。

（二）项目绩效指标完成情况

1、产出指标完成情况。

产出指标体系得分50分。其中，①数量指标，得分10分。2019年为充分发挥现有大型仪器、设备作用，提高检测准确率及检测速度，减少患者等候时间，购置设备23台，对原有部分设备进行维护。②质量指标，得分20分。2019年医疗服务收入占比28.05%，比上年同期提高0.56%。2019年药占比29.68%，比上年同期降低3.13%。③时效指标，得分10分。新购医疗设备，推进现代医院管理制度建立，提高医疗服务收入占比，降低药占比。④成本指标，得分10分。项目预算控制数325.32万元，项目实施325.32万元。

2、效益指标完成情况。

效益指标体系得分29分。①经济效益指标，得分15分。医疗设备更新，医疗技术提高，使2017年医院总资产增长率达到5.09%，固定资产增长率达到4.65%，2019年医疗收入103543.54万元，比2018年增长6221.52万元，同比增加6.39%，控制在2019年卫计委对我院考核目标标准核定的11%以内。②社会效益指标，得分10分。出院者平均医药费用中药品费2696.4元，较上年同期下降9.84%。③生态效益指标，该指标年初未指定。④可持续影响指标，得分4分。提高医疗技术，更新医疗设备，使患者得到及时、准确的救治。。

3、满意度指标完成情况。

满意度指标体系得分9分。医院努力提高服务水平和服务质量，推动现代医院管理制度建设，就医秩序得到改善，得到群众的认可和好评。但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施。

绩效目标全部完成。

五、绩效自评结果

2019年部门预算项目资金的使用绩效自评得分98分，扣2分，原因为1、公立医院改革，推进现代医院管理制度建设，有效控制医药费用不合理增长状况，群众满意度明显提升，就医费用负担明显减轻，这是一个逐步完善的过程，需在以后的工作中继续完善，故在本次绩效自评中可持续影响指标处扣1分。2、医院努力提高服务水平和服务质量，得到群众的认可和好评。但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高，故在本次绩效自评中服务对象满意度指标处扣1分。

六、结果公开情况和应用打算

本次部门预算项目自评报告、自评表由主管部门保山市卫生和计划生育委员会代为公开。

应用打算：绩效评价结果作为下年安排部门预算项目资金-医院更新购置部分医疗设备、开展医疗科研教学以及送医下乡工作支出资金的重要依据，为预算编制提供参考。利用绩效评价结果，促进医院各部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

这次绩效自评工作的开展，单位领导高度重视，特别是部门预算的执行过程中对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。定期召集各部门召开绩效评价讨论会议，积极引导各部门增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。项目执行过程中加强项目监管，督促项目进度，确保项目按时按质完成。

存在的问题：1、项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效。2、制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。在下一步工作中，将对这些问题进一步完善，根据要求及需要，进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，完善经费开支管理，加强评价结果的运用。

建议：希望能多开展绩效评价培训，建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，使以后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果，提高财政资金使用效益。

八、其他需说明的问题

无其他需说明的问题。

保山市人民医院

2020年6月10日

附件【城市公立医院改革财政补偿.xls】