保山市人民医院2019年度项目绩效

自评报告

（2019年保山市人民医院东城区建设1-5月贷款贴息）

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》文件精神，现将我院2019年开展的医院东城区建设贷款工作自查总结如下：

一、项目基本情况

保山市人民医院在东城区建立东城区人民医院，为保证迁建工程顺利实施，向保山市隆阳区农村信用合作联社贷款4000万元，向中国农业银行股份有限公司保山分行贷款14600万元，根据保山市人民政府2015年第36次常务会议精神和《保山市人民政府关于市人民医院迁建项目一二期工程合并建设的批复》（保政复﹝2015﹞号文件），同意迁建项目投资中银行贷款部分由市财政按贷款资金发生的实际利息给予50%的贴息。在此基础上，根据《保山市财政局关于下达2019年保山市人民医院东城区建设1-5月贷款贴息的通知》（保财社【2019】124号）文件精神，审议核定我院2019年用于东城区建设贷款贴息的一般公共预算拨款资金为174.07万元。该笔款项用款额度于2019年6月下达我院。

二、项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》文件精神，我院成立领导小组，培训相关人员，认真组织对2019年部门预算项目资金的使用绩效开展检查自评，撰写绩效自评报告，对比分析项目完成情况。按要求进行填报。报绩效自评领导小组审核，按时上报。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1、项目资金到位情况。2019年6月收到市级财政项目拨款-综合医院-2019年保山市人民医院东城区建设1-5月贷款贴息174.07万元（保财社【2019】124号）。

2、项目资金执行情况。为保证迁建工程顺利实施，向保山市隆阳区农村信用合作联社贷款4000万元，至2019年5月底贷款余额3900万元， 1-5月贷款利息已支付81.38万元；向中国农业银行股份有限公司保山分行贷款14600万元，至2019年5月底贷款余额14200万元，1-5月贷款利息已支付266.75万元。2019年1-5月迁建项目贷款利息支付合计348.13万元。

至2019年底，市级财政项目拨款-综合医院-医疗科研、设备更新及送医下乡工作经费174.07万元使用169.69万元，剩余4.38万元由财政收回。剩余资金原因是每月贷款利息银行需统一在过渡户或者零余额账户支付，不能同时从两个户头扣款，所以余额4.38万元无法使用。

3、项目资金管理情况。医院财务部门按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，使用严格按项目资金申报计划执行。

（二）项目绩效指标完成情况

1、产出指标完成情况。

产出指标体系得分49分。其中，①数量指标，得分15分。医院迁建项目2019年1-5月贷款利息支付合计348.13万元。②质量指标，该项目年初未指定。③时效指标，得分15分。至2019年12月，已有骨外二科、普外二科、心胸外科、泌尿外科和妇科五个科室整体搬迁至东城区医院。手术室、重症医学科、CT室、核磁共振、放射科、检验科、超声科等临床及功能科室部分搬迁到新医院开展诊疗业务，同时，安全保卫、财务、药剂、食堂、保洁等后勤保障科室已正式投入运营。④成本指标，得分19分。项目预算控制数174.07万元，项目实施169.69万元，剩余无法使用资金由财政收回。

2、效益指标完成情况。

效益指标体系得分29分。①经济效益指标，该项目年初未指定。②社会效益指标，该项目年初未指定。③生态效益指标，得分15分。医院所更新设备的使用、医疗科研的建设及送医下乡不会对环境造成不良影响。全部达成预期指标。④可持续影响指标，得分14分。新院区建设，使就医环境得到很大改善。新设备提高诊疗水平，缩短就诊时间。使人民群众能就近就医，节约到外地求医成本，缓解看病难、看病贵。基本达成预期指标。

3、满意度指标完成情况。

满意度指标体系得分9分。努力提高服务水平和服务质量，新院区就医环境改善，得到群众的认可和好评，基本达成预期指标。。但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施。

绩效目标全部完成。

五、绩效自评结果

   2019年部门预算项目资金的使用绩效自评得分97分，扣3分，原因为1、项目预算控制数174.07万元，项目实施169.69万元，剩余4.38万元由财政收回。剩余资金原因是每月贷款利息银行需统一在过渡户或者零余额账户支付，不能同时从两个户头扣款，所以余额4.38万元无法使用，故在本次绩效自评中可持续影响指标处扣1分。2、提升医疗整体服务水平，充分发挥医院的综合能力与优势，使人民群众能就近就医，节约到外地求医成本，这是一个逐步完善的过程，需在以后的工作中继续完善，故在本次绩效自评中成本指标处扣1分。3、医院努力提高服务水平和服务质量，新院区就医环境改善，得到群众的认可和好评。但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高，故在本次绩效自评中服务对象满意度指标处扣1分。

六、结果公开情况和应用打算

   本次部门预算项目自评报告、自评表由主管部门保山市卫生健康委员会代为公开。

   应用打算：绩效评价结果作为下年安排部门预算项目资金-保山市人民医院东城区建设贷款贴息的重要依据，为预算编制提供参考。利用绩效评价结果，促进医院各部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

这次绩效自评工作的开展，单位领导高度重视，特别是部门预算的执行过程中对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。定期召集各部门召开绩效评价讨论会议，积极引导各部门增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。项目执行过程中加强项目监管，督促项目进度，确保项目按时按质完成。

存在的问题：1、项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效。2、制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。在下一步工作中，将对这些问题进一步完善，根据要求及需要，进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，完善经费开支管理，加强评价结果的运用。

建议：希望能多开展绩效评价培训，建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，使以后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果，提高财政资金使用效益。

八、其他需说明的问题

无其他需说明的问题。

保山市人民医院

2020年6月10日