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索引号	09130195-9-/2022-0630026	发布机构	保山市卫生健康委员会
公开目录	绩效评价	发布日期	2022-06-30
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保山市卫生健康委员会2021年度项目绩效自评报告（防治艾滋病专项经费项目）

一、基本情况

为贯彻落实云南省卫生健康委等10部门《关于印发云南省遏制艾滋病传播实施方案（2020—2022年）的通知》（云卫防艾发〔2020〕1号）要求，推进联合国艾滋病规划署2030年终结艾滋病流行可持续发展目标的实现，落实《“健康云南2030”规划纲要》《健康云南行动（2019—2030年）》有关要求，解决当前艾滋病防治工作中的重点和难点问题，遏制艾滋病性传播上升势头，进一步控制艾滋病疫情，坚持疾病防控与社会治理双策并举，突出重点人群、重点环节，压实各部门责任，认真组织实施预防艾滋病宣传教育、综合干预、扩大检测和治疗、社会综合治理、消除艾滋病母婴传播、学生预防艾滋病教育等“六大工程”，增强全民艾滋病防治意识，避免和减少不安全性行为，最大限度发现和治疗艾滋病感染者，有效遏制艾滋病性传播上升势头，特开展实施此项目。

二、项目绩效自评工作开展情况

为全面高效地做好2021年度财政支出绩效评价工作，根据《保山市财政局关于2021年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财绩〔2021〕4号）要求，我委领导高度重视，及时部署，并安排专人负责开展自评工作。结合全市医疗卫生系统工作实际，我委制定了全市医疗卫生系统财政支出绩效评价工作方案，有目标、有步骤的开展工作，确保做到自评结果真实、准确、客观、有效。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。2021年中央、省、市三级共到位资金1467.77万元，经费市级根据工作任务和补助标准核定下达各县（市、区）和项目单位，为进一步规范专项转移支付绩效目标管理，提高财政资金使用效益，同时要求各县（市、区、单位）对照2021年中央对地方专项转移支付区域绩效目标表和补助各县（市、区、单位）的资金额度，科学合理确定县（市、区、单位）绩效目标，做好绩效监控，确保完成各项工作任务。

2.项目资金执行情况分析。截至2022年3月10日，资金使用729.878万元，资金执行率为49.73%。目前，项目资金仍在使用周期内，下步工作中抓紧支出，确保2022年支付完毕。

3.项目资金管理情况分析。严格按照项目资金的管理要求分配和使用资金，确保专款专用。并要求各县（市、区）财政、卫生健康局结合本地实际，尽快与我委相关业务科室对接并分解工作任务，统筹安排并使用好中央财政补助资金、地方财政补助资金及其他部门、其他渠道支持的资金，切实加快预算执行进度，保质保量完成各项任务。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

艾滋病抗病毒治疗任务完成率年度指标值95%，因去年主要任务以完成“三个90%”为首要目标，没有下具体的任务指标，经过努力，全市如期实现“三个90%”目标。全市新增231人，脱失找回45人，全市新增+脱失找回276人。2020年及之前的脱失病人中，脱失再入组45人。‚艾滋病血液样本核酸检测率年度指标值100%。已完成指标。

（2）质量指标。

艾滋病哨点监测完成率年度指标值≥95%，应完成2700人，全年完成1895人，因受新冠疫情影响，省里不再考核完成数量，哨点监测完成率为100%。‚艾滋病规范化随访干预比率年度指标值≥85%，应规范随访5339人，全年完成4813人，完成率90.1%。ƒ艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行为人群）干预年度指标值≥70%，暗娼调查1000人，接受过干预服务的有962人，接受干预比例96.2%，男同调查100人，接受过干预比例的有93人，接受干预比例93%。„艾滋病感染孕产妇所生二童抗病毒药物应用比例年度指标值≥90%，全年完成100%。

2.效益指标完成情况分析。抗病毒治疗病人的病毒抑制率达97%，安全套摆放率达100%。

3.满意度指标完成情况分析。艾滋病防治项目服务对象满意度指标年度指标值≧95%，全年完成值100%。根据《群众对防艾工作满意度调查实施方案》的要求，保山市随机抽取了106人参与满意度调查，满意度为100%。总体满意度就是100%（106/106）。

四、发现的主要问题和改进措施

下一步工作中，全市持续巩固艾滋病防控工作“三个90%”成果，有效推进“两个消除”。各县（市、区）要继续努力，加强部门协作配合，精准施策，力争发现率和治疗率在去年基础上巩固提升，疾控机构扩展艾滋病快速检测点，医疗机构按要求落实对10类人群和重点科室的咨询检测服务，妇幼保健机构加强对育龄妇女孕情的管理，做到“逢孕必检、逢阳干预”，切实落实消除母婴传播认证各项工作措施，市中心血站及各临床用血医疗机构要加强血液质量安全管理，继续保持无经输血传播。

五、绩效自评结果

全市艾滋病防治工作得到整体推进，艾滋病流行上升势头得到有效遏制，总体疫情控制在中度流行区。截至2021年12月底，持续巩固“三个90%”目标，全市艾滋病病毒感染者发现率达92.6%、治疗率达92.5%、治疗有效率达97%，母婴传播率5.67%，继续保持无经输血传播。自评得分90分，自评为优。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照“谁主管、谁使用、谁公开”原则，我委负责将上述预算绩效自评报告及项目绩效自评表在保山市卫生健康委员会门户网站公开，更好地为公民、法人和其他组织提供信息服务。

附件【防治艾滋病资金项目绩效自评表.xlsx】