一、项目基本情况    

公卫体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助项目，实施单位为保山市疾病预防控制中心，本次评价资金总额336.42万元。项目实施总目标为：目标1：实现对重点传染病的哨点监测，完成监测点核心设备配置，提高监测点实验室检验检测和人员能力，为重点传染病防控提供技术支持。目标2：各级疾控机构、接种单位冷链设备和疫苗扫码设备配备达到《疫苗储存和运输管理规范（2017年版）》和《预防接种工作规范》要求，实现疫苗扫码出入库管理。目标3：更新换代2015年以前（含2015年）建成的国家卫生应急队伍，为国家卫生应急队伍建立培训演练、运维保障机制，为国家紧急医学救援队（车载队伍）配备移动生物安全二级实验室，提升国家卫生应 急队伍有序有效处置重特大突发事件能力。目标4：重点提升疾控专业技术骨干人才现场流行病学调查处置、实验室检验检测、信息技术等专业技术能力，以及指导基层开展基本公共卫生服务能力。提升精神卫生防治机构或疾控中心人员开展突发公共 卫生事件心理危机干预的基本技能。  

二、项目绩效自评工作开展情况  

为全面高效地做好2021年度财政支出绩效评价工作，根据《保山市财政局关于2021年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财绩〔2022〕4号）要求，我中心领导高度重视，及时部署，并安排专人负责开展自评工作。结合我中心疾病预防控制工作实际，我中心制定了财政支出绩效评价工作方案，有目标、有步骤的开展工作，确保做到自评结果真实、准确、客观、有效。  

三、项目绩效实现情况  

（一）项目资金情况  

1．项目资金到位情况。  

公卫体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助项目336.42万元经费足额到位。  

2.项目资金执行情况。  

项目资金截止2021年12月31日实际支出336.42万元，项目执行情况得分20分。  

3.项目资金管理情况。  

在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。  

（二）项目绩效指标完成情况  

1．产出指标完成情况。  

产出指标体系得分40分。其中：①数量指标，得分20分。积极做好新冠肺炎实验室检测、流行病学调查、疫情防控、疫情信息收集上报等工作；组建新冠疫情卫生应急流调队伍、采样队伍、检测队伍，并开展培训工作，对辖区内五县（市、区）卫生机构开展流调、采样、检测队伍师资力量培训工作；到辖区内五县（市、区）开展新冠疫情防控工作指导；参与市疫情防控指挥部制定全市新冠肺炎防控方案，参与全市重大会议、重要考试等人群聚集性活动新冠疫情防控保障工作，2021年共开展新冠肺炎相关标本检测83538份172357例，无阳性病例；为全市其他13个核酸检测实验室建设提供现场指导、人员培训和技术支持；认真做好国家流感监测网络实验室流感监测工作，2021年哨点医院流感常规监测标本980份，核酸检测980份，68份B型流感阳性，其余全部为阴性，通过完善应急预案、强化疫情监测、加强应急物资储备等措施，继续做好流感防控工作，开展流感聚集性疫处置监测，无流感聚集性疫情报告；消除疟疾工作进展顺利，共完成发热病人血检10470例，完成任务数的161.45%；完成市级血片复检300张，完成任务数100%，完成县级复检867张，完成任务数的106.94%。②质量指标，得分20分。为全市其他13个核酸检测实验室建设提供现场指导、人员培训和技术支持。  

2.效益指标完成情况。  

效益指标体系得分18分。其中：社会效益指标,得分18分。冲锋一线，全力抗击新冠肺炎疫情。有效开展疫情监测，规范报告疫情。中心认真落实“外防输入、内防反弹”的防控策略，加强全市新冠肺炎疫情监测工作，指导全市各医疗机构发热门诊、海关、基层医疗卫生单位有效开展疫情监测，推动“五早”措施的落实。指导各县市区开展病例的发现、报告、追踪、隔离、治疗等工作。深入一线战场，开展技术指导。及时组建疫情防控专家组、支援组，积极指导和参与基层一线和边境疫情防控工作。组建和参加省级、市级多轮巡回指导、驻点督导、联合督导，选派专业技术骨干支援腾冲、耿马疫情防控工作，有力支援了一线工作。同时，做好全市和国家、省重要会议、重要活动、重要考试的疫情保障工作。提升检测能力，做好病毒核酸检测工作。做好流行病学调查，开展密切接触者排查和追踪。积极参与和指导各地开展确诊病例、疑似病例、聚集性疫情的现场流行病学调查工作和检测标本的采样工作，在实战中提升自身和基层流行病学调查人员的工作水平。确保各地在开展流行病学调查中，执行规范到位、个人防护到位、信息收集到位。  

3.满意度指标完成情况。  

服务对象满意度指标得分18分，群众满意度为75%，保障我市辖区人民的生命安全，提升群众的满意度。  

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

按照项目方案的设定，有序开展工作，加大预算执行进度，提升工作效率。  

五、绩效自评结果  

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，绩效得分96分，自评为达成预期指标。  

六、结果公开情况和应用打算  

按照“谁主管、谁使用、谁公开”原则，我中心将上述预算绩效自评报告及项目绩效自评表在主管部门保山市卫生健康委员会门户网站公开，更好地为公民、法人和其他组织提供信息服务。  

七、绩效自评工作的经验、问题和建议  

（一）主要经验及做法  

我中心领导高度重视财政支出绩效自评工作，认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”要求，精心组织专人开展绩效自评工作，切实提高自评质量。  

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。为此，我中心切实加强以下几方面的工作：一是开拓思路，狠抓预算执行。为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理。二是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。三是齐抓共管，提高执行质量。采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平，各业务科室从业务管理的角度，采取各种措施推进预算执行。四是建立机制，落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制、建立学习培训机制和上报备案机制。  

（二）存在的困难、问题  

一是思想认识待提高。当前业务科室对绩效评价工作的重视程度还不够，平时不注重收集资料建立工作台账，业财融合不强。  

二是可操作性待增强。如：绩效评价在目标设定上过于简单、存在偏离，绩效评价方法存在误区、人为主观因素依然很大，绩效评价的内容有待进一步完善等。  

三是绩效评价无法反映内部控制要求。目前我们设计的绩效评价指标体系，基本体现了绩效管理贯穿预算管理全过程、各环节的要求，但还不能充分体现出内部控制对财政资金管理使用的要求。  

四是绩效管理无法与风险评估有效衔接。目前单位主动、自觉开展预算绩效管理的积极性不高，尚未实现全过程预算绩效管理，也无法落实行政事业单位风险评估和控制，影响了内部控制规范的执行效果。  

五是成果应用待加强。绩效评价结果作为预算分配或调整的重要依据目前尚未执行到位。  

（三）工作建议  

一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平。二是财政部门及市卫生健康委进一步加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提升业务水平。三是建立考核评价机制，将预算执行进度、项目绩效评价纳入科室责任目标考核中。  

八、其他需说明的问题  

无