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索引号	09130195-9-/2022-0701006	发布机构	保山市卫生健康委员会
公开目录	绩效评价	发布日期	2022-07-01
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保山市疾病预防控制中心2021年度项目绩效自评报告（免疫规划及急性传染病防治经费项目）

一、项目基本情况

免疫规划及急性传染病防治经费项目，实施单位为保山市疾病预防控制中心，本次评价资金总额4.09万元。项目实施总目标为：不断扩大全市接种人群和疫苗种类的范围，进一步降低疫苗可预防传染病的发病率，保障疫苗针对传染病疫情监测评价、疫苗储备、每年6次的疫苗运转、一次综合督导审评等工作有序开展。

二、项目绩效自评工作开展情况

为全面高效地做好2021年度财政支出绩效评价工作，根据《保山市财政局关于2021年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财绩〔2022〕4号）要求，我中心领导高度重视，及时部署，并安排专人负责开展自评工作。结合我中心疾病预防控制工作实际，我中心制定了财政支出绩效评价工作方案，有目标、有步骤的开展工作，确保做到自评结果真实、准确、客观、有效。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

免疫规划4.09万元经费足额到位。

2.项目资金执行情况。

项目资金截止2021年12月31日实际支出4.09万元，项目执行情况得分20分。

3.项目资金管理情况。

在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

产出指标体系得分40分。其中：①数量指标全部按年初设定目标值完成，得分20分。适龄儿童接种一类疫苗，市级共计下发疫苗455841剂，完成指标值。②质量指标全部按年初设定目标值完成，得分20分。适龄儿童管理率，落实常规免疫接种工作，新出生儿童建证21343人，建证率100%，全市以乡镇为单位常规免疫报告接种率保持在95%以上。

2.效益指标完成情况。

效益指标体系得分29分。其中：①社会效益指标，得分19分。免疫规划信息系统疫苗追溯管理加快推进，儿童预防接种信息系统信息上报质量明显提高。消除麻疹工作进展顺利，共报告麻疹病例7例。认真开展脊灰野病毒监测、防范工作，全市共报告AFP病例17例。加强乙肝监测工作，规范乙肝报告，全市共报告乙肝病1302例，急性乙肝病例流行病学调查率为100%，乙肝病例ALT检测率100%，慢性乙肝病例抗-HBcIgM 1:1000检测率91.75%。②可持续影响指标全部按年初设定目标值完成，得分10分。有效控制疫苗针对传染病在人群中的发病。

3.满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标得分9分，群众满意度为85%，已到达设定指标值。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

全市免疫规划疫苗报告接种率95%以上，达到国家、省、市各级指标要求。

五、绩效自评结果

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，绩效得分98分，自评为达成预期指标。

六、结果公开情况和应用打算

按照“谁主管、谁使用、谁公开”原则，我中心将上述预算绩效自评报告及项目绩效自评表在主管部门保山市卫生健康委员会门户网站公开，更好地为公民、法人和其他组织提供信息服务。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）主要经验及做法

我中心领导高度重视财政支出绩效自评工作，认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”要求，精心组织专人开展绩效自评工作，切实提高自评质量。

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。为此，我中心切实加强以下几方面的工作：一是开拓思路，狠抓预算执行。为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理。二是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。三是齐抓共管，提高执行质量。采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平，各业务科室从业务管理的角度，采取各种措施推进预算执行。四是建立机制，落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制、建立学习培训机制和上报备案机制。

（二）存在的困难、问题

一是思想认识待提高。当前业务科室对绩效评价工作的重视程度还不够，平时不注重收集资料建立工作台账，业财融合不强。

二是可操作性待增强。如：绩效评价在目标设定上过于简单、存在偏离，绩效评价方法存在误区、人为主观因素依然很大，绩效评价的内容有待进一步完善等。

三是绩效评价无法反映内部控制要求。目前我们设计的绩效评价指标体系，基本体现了绩效管理贯穿预算管理全过程、各环节的要求，但还不能充分体现出内部控制对财政资金管理使用的要求。

四是绩效管理无法与风险评估有效衔接。目前单位主动、自觉开展预算绩效管理的积极性不高，尚未实现全过程预算绩效管理，也无法落实行政事业单位风险评估和控制，影响了内部控制规范的执行效果。

五是成果应用待加强。绩效评价结果作为预算分配或调整的重要依据目前尚未执行到位。

（三）工作建议

一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平。二是财政部门及市卫生健康委进一步加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提升业务水平。三是建立考核评价机制，将预算执行进度、项目绩效评价纳入科室责任目标考核中。

八、其他需说明的问题

无