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索引号	09130195-9-/2022-0701024	发布机构	保山市卫生健康委员会
公开目录	绩效评价	发布日期	2022-07-01
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保山市中心血站2021年度项目绩效自评报告（非税收入安排采供血运作及购置设备专项经费项目）

一、项目基本情况

为了更好地实施“一办法、两规范”，履行好血站职责，科学健康发展，保障临床用血需求，通过召开会议，研讨血站运行方案，决定实施非税收入安排采供血运作及购置设备补助经费项目，结合保山市中心血站“十四五”发展规划及目前血站运行情况，制定了2021-2023年中期发展规划，总投入48,000,000元，根据2021年项目绩效目标预测情况，2021年测算投入项目补助资金13,040,000元，按项目实施计划统筹安排补助资金细分到采供血日常运转、聘用人员工资、专用材料欠款、老旧设备更新、新建业务楼及附属工程欠款支出中，把“过紧日子”的财政政策方针落到实处，精打细算，严格管控项目经费开支，将有限财力重点用于保证血液的采集、检验、制备、储藏、供应，保障血液质量安全，满足临床用血需求，合理调配，增收节支，极大地缓解了我单位采供血业务运转资金不足的问题，逐步提高社会效益和经济效益，为更好的服务人民群众提供有力保障，同时还促进了我市的社会主义公民道德和精神文明建设，提升了城市形象，深化了文明城市的建设。

二、项目绩效自评工作开展情况

我单位根据绩效评价工作要求，把“过紧日子”的财政政策方针落到实处，精打细算，严格管控项目经费开支，将有限财力重点用于血站的采供血业务活动中，重视经费开支的绩效管理，认真开展专项资金绩效自评，2021年非税收入安排采供血运作及购置设备专项经费自评结果为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的地方，提高资金使用效益；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

截止2021年12月31日，收到非税项目资金7,081,523.08元，明细如下：一是保财社〔2021〕66号非税收入安排采供血运作及购置设备专项经费1,161,173.43元，二是保财社〔2021〕94号非税收入安排采供血运作及购置设备补助经费2,492,824.50元，三是保财社〔2021〕150号非税收入安排采供血运作及购置设备补助经费2,051,851.00元，四是保财社〔2021〕255号2021年非税收入安排采供血业务运转经费1,346,151.00元，五是保财社〔2020〕159号2021年非税收入安排采供血业务运转经费29,523.15元。

2．项目资金执行情况。

我站根据项目预算及收到的项目资金，立即召开血站办公室会议，研究支付资金项目，做到专款专用，提高资金使用效率，累计完成支付10,742,981.19元。支付专用设备款1,363,955.00元（全自动血型分析仪573,140.00元、血液标本储存箱135,000.00元、全自动酶标仪500,000.00元、其他专用设备155,815.00元）支付办公设备及家具等30,970.00元，支付在建工程款1,824,232.66元，支付商品和服务支出8,773,823.53元（专用材料费4,449,676.37元、劳务费2,392,600.71元、办公费276,630.54元、邮电费179,132.99元、差旅费363,030.50、维修维护费490,963.24元、公务用车运行维护费80,978.86元）。

3．项目资金管理情况。

通过严格执行项目资金管理办法，按照年度安排，严格对经费开支的事项和用途进行审核，确保了项目经费支出的专款专用，经费支出的总额控制在项目资金范围内，有效合理利用财政资金，确保了支出管理流程、审批手续的完整。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

全年完成采集全血及血小板共计25,592人次，同比增长10.09%；合格25,244人次，合格率98.64%；采集全血及血小板量共计7,787.85升，同比增长11.36%，自愿无偿献血率100%。向全市各医疗用血机构提供悬浮红细胞33,271.50个单位，全血0.00个单位，血浆2,503.16升，冷沉淀10,270.50个单位，机采血小板1,054.00个治疗量，成分血使用率100％。另外其它血站紧急求援时，调出悬浮红细胞5,376.00个单位、血小板10.00个治疗量，在帮助相邻血站用多余库存血或血源紧张时调入悬浮红细胞710.50个单位。完成2021年专用设备及办公设备更新计划，完成2021年新建业务楼竣工验收工作，全年共完成核酸检测25,442人份，保障了全市临床用血需求，全年未发生输血传播疾病事件，同时保障了血站采供血运作各项业务正常运转。2021年，本市本地用血赔付133人次，赔付金额87850元，省内异地用血赔付5人次，赔付金额2705元，满意率100％。

2．效益指标完成情况。

单位成份血使用率≥100%，自愿无偿献血率≥100%，公民献血意识≥1.5%，通知加强了资本性投入，改善了职工工作环境及献血者献血体验，提高了我站采供血能力，保障全市血液供应和质量安全、推动输血事业持续发展。

3．满意度指标完成情况。

献血员满意度完成目标值，满意率≥90%；用血医院满意度完成目标值，满意率≥85%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

结合我单位实际情况，进一步完善项目绩效管理制度和指标评价体系，加大全过程绩效管理的推进力度，对单位2021年项目进行全面梳理、加强事前预算、完善事中监督、提高事后绩效评价效率，做实做细绩效目标考评。优化采供血流程，提高业务管理能力和服务水平。

五、绩效自评结果

2021年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为89分。自评等级优。

六、结果公开情况和应用打算

在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

无。

八、其他需说明的问题

无。