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索引号	09130195-9-/2023-0417023	发布机构	保山市卫生健康委员会
公开目录	绩效评价	发布日期	2023-04-17
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保山市卫生健康委员会2022年度项目支出绩效自评报告（艾滋病防治项目）

保山市卫生健康委员会2022年度项目支出绩效自评报告

（艾滋病防治项目）

一、自评结论

（一）自评得分

自评得分97.1分，自评等级优。

（二）绩效目标完成情况

全市艾滋病防治工作得到整体推进，艾滋病流行上升势头得到有效遏制，总体疫情控制在中度流行区。截至2022年12月底，全市持续巩固“三个90%”目标，艾滋病病毒感染者发现率达93.5%、治疗率达93.8%、治疗有效率达97.4%，母婴传播率0%，继续保持无经输血传播。

（三）存在的问题和原因分析

无。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

下一步工作中，全市持续巩固提升防治艾滋病“三个90%”目标，有效推进“两个消除”。各县（市、区）要继续努力，加强部门协作配合，精准施策，力争发现率和治疗率在去年基础上巩固提升，疾控机构扩展艾滋病快速检测点，医疗机构按要求落实对10类人群和重点科室的咨询检测服务，妇幼保健机构加强对育龄妇女孕情的管理，做到“逢孕必检、逢阳干预”，切实落实消除母婴传播认证各项工作措施，市中心血站及各临床用血医疗机构要加强血液质量安全管理，继续保持无经输血传播。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

2022年全市共完成HIV抗体筛查检测233万余人次，占当地常驻人口总数的比例达96.1%，全省81.4%，全省排名第三位；感染者发现率为93.5%，全省93.1%，全省排名第三位；治疗率为93.8%，全省93.6%，全省排名第七位；治疗有效率为97.4%，全省97.5%，全省排名第五位，圆满完成省级下达的指标任务。母婴传播率为0，无经输血传播，总体疫情平稳，控制在中度流行区。2023年全市坚持预防为主，不断增强全民艾滋病防治意识，最大限度发现和治疗艾滋病感染者，遏制艾滋病性传播上升势头，推进消除母婴传播进程，继续保持无输血传播状态，有效控制艾滋病疫情。

（二）自评工作开展情况

为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析

2022年省级安排的资金759.81元（含省级直接下达腾冲市196.37万元），经费市级根据工作任务和补助标准核定下达各县（市、区）和项目单位，为进一步规范专项转移支付绩效目标管理，提高财政资金使用效益，同时要求各县（市、区、单位）对照2022年中央对地方专项转移支付区域绩效目标表和补助各县（市、区、单位）的资金额度，科学合理确定县（市、区、单位）绩效目标，做好绩效监控，确保完成各项工作任务。截至2022年12月31日，资金使用649.3453万元，资金执行率为85.5%。目前，结余资金将督促县（市、区）积极汇报协调，抓紧形成支出。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏差原因等）。

一是产出指标完成情况分析：艾滋病抗病毒治疗任务完成率年度指标值100%，因去年主要任务以完成“三个90%”为首要目标，没有下具体的任务指标，经过努力，全市如期实现“三个90%”目标。全市新增165人，脱失找回51人，全市新增+脱失找回216人。艾滋病血液样本核酸检测年度指标值100%，2022年全市共完成核酸检测27097份，献血员血液核酸检测率100%。艾滋病规范化随访干预比率年度指标值100%，应规范随访5289人，全年完成5289人，完成率100%。艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行为人群）检测比率年度指标值100%，暗娼调查1000人，接受过干预服务的有962人，接受干预比例96.2%，男同调查100人，接受过干预比例的有94人，接受干预比例94%。艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒药物应用比例年度指标值≥90%，全年完成100%。

二是效益指标完成情况分析：可持续影响指标有效控制艾滋病疫情。

三是满意度指标完成情况分析：艾滋病防治项目服务对象满意度指标年度指标值≧85%，全年完成值100%。根据《群众对防艾工作满意度调查实施方案》的要求，保山市随机抽取了100人参与满意度调查，满意度为100%。总体满意度就是100%（100/100）。

（四）上年度部门自评结果应用情况

强化考核结果运用，根据5个县市区基本公卫绩效评价工作，核减考核排名倒数第一、二的县（区）资金安排数，用于奖励考核第一、二名的县（区）。

（五）其他需要说明的问题

无。

附件【项目支出绩效支出自评表---艾滋病防治项目.xlsx】