保山市人民医院2022年度项目绩效

自评报告

（重大传染病预防控制项目）

根据《保山市财政局关于2022年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》文件精神，现将我院2022年开展的重大传染病服务专项工作自查总结如下：

一、自评结论

（一）自评得分

我院对2022年重大传染病预防控制项目进行自评，得分95分。

（二）绩效目标完成情况

1.项目资金情况

（1）项目资金到位情况。2022年1月收到结转2021年财政项目拨款-重大公共卫生-重大传染病防控专项补助经费163.18万元（保财社﹝2022﹞1号）；2022年1月收到结转2021年财政项目拨款-重大公共卫生-危重孕产妇抢救专项补助经费13.23万元（保财社﹝2022﹞1号）；2022年3月收到财政项目拨款-重大公共卫生-重大传染病防控中央补助37.93万元（保财社﹝2022﹞29号）；2022年3月收到财政项目拨款-重大公共卫生-危重孕产妇抢救和危重儿童抢救专项补助5万元（保财社﹝2022﹞30号）。

（2）项目资金执行情况。重大传染病防控经费用于对未治疗感染和病人进行相关随访及动员入组，动员告知配偶检测，监督服药工作，用于化验室检测试剂耗材款、放射科放射胶片、抢救危重孕产妇及危重儿童耗材款等方面。

至2022年底，2022年上年结转资金176.41万元和当年下拨资金42.93万元全部使用完毕。

（3）项目资金管理情况。医院财务部门按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，使用严格按项目资金申报计划执行。

2.项目绩效指标完成情况

（1）产出指标完成情况。

产出指标体系得分30分。其中，①数量指标，得分9分。云南省要求治疗病人一年队列保持率大于90%，保山市人民医院治疗病人一年队列保持率为100%，已完成任务指标；云南省要求2022年存活感染者和病人正在接受抗病毒治疗的比例大于93%，保山市人民医院抗病毒治疗比例为94.1%，已完成任务指标；接诊疑似肺结核症状者3864例（全年要求3084例），已完成任务指标。②质量指标，得分15分。保山市卫健委要求当年检测VL的病人中病毒抑制率（即VL低于检测下限的比例）达85%以上，我院VL低于检测下限的比例为91.80%，完成任务指标；国家和省级要求存活感染者正在接受抗病毒治疗比例≥90%，我院达92.15%；涂阳肺结核患者密切接触者筛查，检查病原学阳性肺结核患者214例的密切接触者进行筛查，密切接触者筛查率为100%（要求≥95%）；要求数据上报及时率＞95%，我院数据上报及时率为99.6%（保山市完成99.0%），完成任务指标；要求在治病人CD4、VL检测率达大于90%，我院在治成人+儿童完成1次CD4比例为98.9%，完成任务指标。③时效指标，得分3分。要求高度重视健康教工作，达90%以上。坚持“预防为主”的工作方针，在院内设置固定的健康教育宣传栏，“3.24世界防治结核病日”，围绕“终结结核流行，自由健康呼吸”主题联合开展2022年结核病防治知识宣传活动，完成任务指标。④成本指标，得分3分。预算控制数219.34万元，2022年项目实施219.34万元，预算控制数内。        

（2）效益指标完成情况。

效益指标体系得分27分。①社会效益指标，得分18分。医院多次组织医生、护士及行政人员培训疾病预防知识，并通过发宣传单、开讲座等形式，向社会各界人士宣传公共卫生等知识，持续提高居民健康保健意识和健康知识知晓率，提高全民健康素质，将传染病等尽量控制在源头，提高居民健康水平。②可持续影响指标，得分9分。开展了多种多样的健康教育宣传，通过各种健康教育宣讲活动，把我院的健康教育带到社区，走进群众，推动人民群众摒弃陋习，追寻健康生活方式。

（3）满意度指标完成情况。

满意度指标体系得分18分。认真做好防治艾滋病宣传工作，为符合条件的艾滋病病人提供常规检测费用减免，做好病人信息保密工作，得到群众的认可和好评，基本达成预期指标。

（三）存在的问题和原因分析

2021年底，重大传染病服务专项工作由于部分监测工作处于收尾阶段，故2021年资金还余176.41万元结转至2022年使用。截止2022年年末，结转资金176.41万元和2022年拨入42.93万元已全部使用完。

少数门诊病人拒绝提供个人详细资料及身份证号码，待初筛或确证阳性结果回报到医院时，病人已离开医院或无法联系到病人，造成确证告知、随访、抗病毒等工作不能顺利开展，病人脱失。新发感染者检测阳性一月内入组抗病毒治疗工作存在困难，病人在心理上未完全接受，部分病人处于否认期，不愿意治疗或治疗依从性不高。影响抗病毒治疗各项指标完成。吸毒、羁押人员、少数外出务工人员依从性较差，影响感染者随访管理及抗病毒治疗依从性，建议加强沟通与协作。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

医院下一步将增加新发病人入组率，对未动员入组的新发病人，抗病毒门诊工作人员、疾控中心工作人员、和防艾专干共同动员未入组新发病人入组，必要时进行家访；抗病毒治疗工作人员应积极动员脱失患者入组治疗，对动员困难的患者，建议组成家访小组（由CDC、抗病毒治疗工作人员和志愿者组成）对脱失病人进行入户随访动员，尽可能找回脱失病人。建议根据艾滋病防治条例及传染病防治法相关规定，落实艾滋病防治工作人员津贴补助，改善防艾人员待遇,稳定专业队伍。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

为巩固艾滋病防治成效，推动艾滋病防治工作深入开展，切实保护人民群众的身体健康，我院广泛深入开展防治艾滋病知识宣传，加强特殊人群艾滋病预防管理，为保障人民群众的生命财产安全起到了积极的促进作用。在此基础上，根据《保山市财政局关于下达2022年财政应返还额度资金的通知》（保财社〔2022〕1号）、《保山市财政局、保山市卫生健康委员会关于下达2022年重大传染病防控中央补助资金的通知》（保财社〔2022〕29号）、《保山市财政局、保山市卫生健康委员会关于下达2022年卫生健康事业发展省对下专项资金的通知》（保财社〔2022〕30号）文件精神，核定我院2022年用于重大传染病防治项目的一般公共预算拨款资金为219.34万元。三笔款项用款额度于2022年1月、2022年3月下达我院。

（二）自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2022年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》文件精神，我院成立领导小组，培训相关人员，认真组织对2022年部门预算项目资金的使用绩效开展检查自评，撰写绩效自评报告，对比分析项目完成情况。按要求进行填报。报绩效自评领导小组审核，按时上报。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析

2022年预算金额219.34万元，执行金额219.34万元，完成率100%。

2.绩效目标完成情况分析

2022年部门预算项目资金-2022年重大传染病预防控制项目的绩效自评得分95分，扣5分，原因为1.医院多次组织医生、护士及行政人员培训疾病预防知识，并通过发宣传单、开讲座等形式，向社会各界人士宣传公共卫生等知识，居民健康保健意识和健康知识知晓率持续提高，但要达到预期目标还需要一个逐步完善的过程，所以在可持续影响指标处扣1分。2.医院开展多种多样的健康教育宣传，通过各种健康教育宣讲活动，把我院的健康教育带到社区，走进群众，推动人民群众摒弃陋习，追寻健康生活方式。这是一个需要持续进行的工作，也不能一蹴而就，所以在社会效益指标出扣2分。3.医院认真做好防治艾滋病宣传工作，为符合条件的艾滋病患者提高常规检测费用减免，得到群众的认可和好评。但艾滋病预防控制工作难度大，医疗救治、关怀救助任务重，患者满意度需要进一步提高，故在本次绩效自评中服务对象满意度指标处扣2分。

（四）上年度部门自评结果应用情况

上年度本单位部门预算项目自评结果由主管部门保山市卫生健康委员会代为公开。绩效评价结果作为下年安排部门预算项目资金-重大传染病预防控制项目的重要依据，为预算编制提供参考。利用绩效评价结果，促进医院各部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益。

（五）其他需说明的问题

无其他需说明的问题。

保山市人民医院

2023年4月5日