保山市人民医院2022年度项目绩效

自评报告

（进一步提升全省新冠病毒核酸检测能力和医疗救治能力补助资金项目）

根据《保山市财政局关于2022年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》文件精神，现将我院2022年开展的重大传染病服务专项工作自查总结如下：

一、自评结论

（一）自评得分

我院对进一步提升全省新冠病毒核酸检测能力和医疗救治能力补助资金项目进行自评，得分96分。

（二）绩效目标完成情况

1.项目资金情况

（1）项目资金到位情况。项目资金到位情况。2022年1月收到结转2021年财政项目拨款-进一步提升全省新冠病毒核酸检测能力和医疗救治能力补助资金530万元（保财社﹝2022﹞1号）。

（2）项目资金执行情况。进一步提升全省新冠病毒核酸检测能力和医疗救治能力补助资金530万元用于购置一辆车载移动CT车及车上设备。截止2022年底资金全部使用完。

（3）项目资金管理情况。医院财务部门按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，使用严格按项目资金申报计划执行。

2.项目绩效指标完成情况

（1）产出指标完成情况。

产出指标体系得分30分。其中，①数量指标，得分6分。购置一辆车载移动CT车及车上设备，任务完成率100%。②质量指标，得分12分。医院落实分级管控要求，做好疫情防控工作措施日报工作。医院做好防控物资配备，加强日常消毒和环境卫生，对进入院区人员进行行程监控及体温检测。③时效指标，得分6分。认真落实传染病早发现、早报告、早隔离、早治疗的措施。④成本指标，得分6分。项目预算控制数使用,530万元，项目实施使用530万元。      

（2）效益指标完成情况。

效益指标体系得分28分。①社会效益指标，得分9分。2022年车载CT检查人次14786人次，有效降低检查感染风险，达到预定目标。②生态效益指标，得分10分。移动车载CT车便于移动和运输，降低到医院检查感染的风险，医务人员、受检查者分别从不同的通道进出，可避免交叉感染。③可持续影响指标，得分9分。及时向患者、家属、隔离人员澄清和解释最新的疫情相关知识和防护策略，提高他们对疾病的认知程度。为隔离期间的医护人员提供生活保障，基本达到目标。

（3）满意度指标完成情况。

满意度指标体系得分18分。对感染患者进行及时救治，避免死亡病例发生，得到群众的认可和好评，基本达成预期指标，但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高。

（三）存在的问题和原因分析

医院通过发宣传单、开讲座等形式，并在院内设置宣传栏，加强宣传教育，为群众的身体健康和生命安全做出贡献，但要做到全员宣传，全员知晓，还存在差距。及时向患者、家属、隔离人员澄清和解释最新的疫情相关知识和防护策略，提高他们对疾病的认知程度；为隔离期间的医护人员提供生活保障，但在具体宣传中、患者及家属知晓程度上还需完善。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

医院将进一步落实好防护、诊断和治疗专用设备、快速诊断试剂采购，继续加强实验室建设，提高检测能力。完成医院重点传染病监测核心设备配置。严格落实防范新型冠状病毒肺炎输入及扩散的各项措施。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

面对新冠肺炎等传染疾病，医院做到医防并重，调整优化医疗资源布局，加强感染科、实验室等建设，优化发热门诊诊室管理，提升检测能力，加强感染防控，提升传染病和传染性疾病规范化诊疗水平，同时为迅速落实国家有关要求开展新冠病毒核酸检测工作，建设医院公共卫生体系和重大疫情防控救治体系，进一步提升医院新冠病毒核酸检测能力和医疗救治能力，医院购置移动车载CT车，用于疫情防控期间的检查，同时便于移动和运输，降低到医院检查感染的风险，使得大量微轻感染者得到及时发现，及时进行隔离及救治，及时阻断疫情的传播及发展。在此基础上，根据《保山市财政局关于下达2022年财政应返还额度资金的通知》（保财社〔2022〕1号）文件精神，审议核定我院2022年用于进一步提升全省新冠病毒核酸检测能力和医疗救治能力补助资金为530万元，该笔款项用款额度于2022年1月下达我院。

（二）自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2022年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》文件精神，我院成立领导小组，培训相关人员，认真组织对2022年部门预算项目资金的使用绩效开展检查自评，撰写绩效自评报告，对比分析项目完成情况。按要求进行填报。报绩效自评领导小组审核，按时上报。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析

2022年预算金额530万元，执行金额530万元，完成率100%。

2.绩效目标完成情况分析

2022年部门预算项目资金的使用绩效自评得分96分，扣4分，原因为（1） 2022年车载CT检查人次14786人次，有效降低检查感染风险，基本达到预定目标，但检查人员较多，排队等候时间不确定，故在本次绩效自评中社会效益指标处扣1分。（2）及时向患者、家属、隔离人员澄清和解释最新的疫情相关知识和防护策略，提高他们对疾病的认知程度；为隔离期间的医护人员提供生活保障，但在具体宣传中、患者及家属知晓程度上还需完善，故在本次绩效自评中可持续影响指标处扣1分。（3）对患者进行及时救治，提供医疗保障，得到群众的认可和好评，基本达成预期指标，但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高，故在本次绩效自评中服务对象满意度指标处扣,2分。

（四）上年度部门自评结果应用情况

上年度本单位部门预算项目自评结果由主管部门保山市卫生健康委员会代为公开。绩效评价结果作为下年安排部门预算项目资金-进一步提升全省新冠病毒核酸检测能力和医疗救治能力项目的重要依据，为预算编制提供参考。利用绩效评价结果，促进医院各部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益。

（五）其他需说明的问题

无其他需说明的问题。

保山市人民医院

2023年4月5日