保山市人民医院2022年度整体支出

绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

保山市人民医院始建于1937年8月，经过多年发展，现已成为一所集医疗、科研、教学和预防保健为一体的三级甲等综合医院。保山市人民医院加强内部管理，转变管理模式，不断提高医疗服务水平。坚持发展才是硬道理，求真务实，真抓实干，坚持以人为本，以病人为中心的人性化服务，在基本建设、医疗业务、科学管理、人才培养、教学、科研等方面取得了显著的成效。是大理大学非直属附属医院，是国家住院医师规范化培训基地，是昆明医科大学、大理大学定点实习基地。是云南省全科医生转岗培训、助理全科医生培训基地。医院有云南省临床医学分中心4个（普通外科、神经外科、康复医学科、心血管内科），省级在建临床重点专科6个（呼吸与危重症医学科、妇产科、护理专业、重症医学科、神经外科、心血管内科），省内外专家工作站31个，救治中心5个（国家级高级卒中中心、胸痛中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心）。医院2022年末在职在编实有事业人员808人，其他人员1274人，主要为备案制人员73人，长期聘用合同人员1201。离退休人员342人。其中：离休2人。实有车辆21辆。

（二）部门绩效目标的设立情况

保山市人民医院2022年部门绩效目标紧紧围绕预算计划、预算执行、预算管理几个方面设定全面支出绩效目标。预算计划方面：预算执行管理不断加强，严控支出，节约资金，发挥资金的最大效益。预算执行方面：严格执行批复的各项支出预算，不擅自扩大支出范围、提高开支标准，严格按照预算批复的支出用途使用资金，定期进行预算进度核算，加快预算执行进度，提高预算执行效率。预算管理方面：严格按照预算情况，对财务支出严格把关，确保经费使用合理规范，按要求完整、及时做好预决算信息公开工作。

（三）部门整体收支情况

2022年保山市人民医院总收入177192.13万元，财政拨款收入3255.32万元，事业收入173936.81万元。

总支出174688.67万元，其中财政拨款支出3255.32万元，事业支出171433.35万元；总支出中基本支出99492.87万元，项目支出75195.81万元。

财政拨款3255.32万元中，基本支出1601.83万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费1361.80万元，医疗补助缴费93.84万元，离休费27.62万元，退休人员高龄护理费1.08万元，遗属补助1.8万元，8.13人员补助1.82万元，高层次人才特殊生活补贴6万元，新冠肺炎疫情防控对口支援补助48万元，其他社会保障缴费59.87万元。

项目支出1653.49万元，主要包括卫生健康人才培养培训经费208.87万元，公立医院综合改革补助476.97万元，基本公卫服务补助18.55万元，重大传染病防控补助219.34万元，进一步提升全省新冠病毒核酸检测能力和医疗救治能力补助530万元，医疗卫生事业发展三年行动专项资金（第一批）-建设标准化的临床技能中心（西医类）补助199.76万元。资金主要用于办公费3.5万元，印刷费0.12万元，差旅费24万元，培训费144.92万元，专用材料费112.15万元，劳务费48.77万元，广告宣传费等5.59万元，专用设备购置1094.44万元，移动车载CT车160万元，无形资产购置60万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

为推进医院实施全面预算管理工作，严格预算管理，强化预算约束，规范医院经济运行，提高资金使用和资源利用效率，制定《保山市人民医院预算管理制度》，对所有经济活动实行全面管理，全部纳入预算管理范围。医院成立全面预算管理委员会，下设全面预算管理办公室，牵头负责全面预算管理日常工作。所有临床、医技等科室以及行政后勤等全部预算责任单元将预算上报预算归口职能部门，各归口职能部门与财务部门密切配合，共同做好本院预算管理工作中综合平衡、协调、分析、控制、考核等各个环节工作。医院年度部门预算和财务预算报告提交全面预算管理委员会审议，医院决策机构通过后按照要求上报，并严格执行经批复的预算，将预算逐级分解，落实到具体责任部门或责任人。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过对项目开展情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，以绩效目标为基础，以绩效运行跟踪监控和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进绩效管理、优化资源配置、控制节约成本为目标，有效控制资金的合理使用，促使资金的使用达到预定目标：1.为人民提供疾病诊断和治疗、护理、康复服务；2.开展健康教育、进行防病指导；3.开展医学院校临床教学、实习任务；4.执行传染病预防诊治和管理工作，做好新冠肺炎疫情防控；5.承担保山境内及周边地区常见病、多发病及急、危、重、疑难病人的救治任务。

（二）自评组织过程

根据《保山市财政局关于2022年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》文件精神，我院成立领导小组，培训相关人员，认真组织对2022年部门整体支出绩效开展检查自评，撰写绩效自评报告，对比分析各项工作完成情况。按要求进行填报。报绩效自评领导小组审核，按时上报。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

保山市人民医院依据单位职能职责设立制定整体支出绩效目标。职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范。设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际。设定的各项绩效指标清晰、细化、可衡量。项目预算整合归类合理，目标明确，项目开展得到有力保障；基本支出预算保障了单位年度各项工作的顺利开展；同时单位坚持厉行节约，反对浪费，支出及时、足额。

（二）过程情况分析

1.预算执行情况。预算完成与预算调整一致，且在时间节点内完成了支付进度。年初预算162333.25万元，全年预算数为174688.67万元，年末预算执行数174688.67万元。

2.预算管理情况。为加强预算管理、规范财务行为，制定相应的预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等；在项目已使用的资金过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。严格按照市财政局的规定，由主管部门保山市卫生健康委员会代为公开。

3.资产管理情况。为加强资产管理、规范资产管理行为，制定了相关资产管理制度，对医院资产占有、使用、变动等情况进行管理使用，资产管理安全性较高。2022年医院流动资产92654.27万元，较年初下降12.46%，占资产总额33.96%；固定资产净值172854.98万元，较年初净值率上升21.95%，占资产总额63.35%；在建工程5358.73万元，较年初上升294.88%，占资产总额1.96%；无形资产净值1991.15万元，较年初净值率下降5.06%，占资产总额0.73%。

（三）产出情况分析

2022年我院按照绩效预算管理的要求，遵循“合法性、完整性、真实性、稳妥性、合作性、绩效性原则”，科学合理的使用财政拨付的每一笔资金，认真务实的完成每一项经济业务活动。做到了提高医疗卫生服务能力，确保医院可持续发展，满足广大患者的诊治需求；不断提升医疗卫生服务能力和公共卫生服务和水平，更好地满足群众在医疗卫生方面日益增长的需要；作为医生培训基地，在基地建设、师资建设、学员管理上，都投入大量人力物力；面对重大传染疾病，医院做到医防并重，调整优化医疗资源布局，加强感染科、实验室等建设，优化发热门诊诊室管理，提升检测能力，加强感染防控，提升传染病和传染性疾病规范化诊疗水平。

（四）效果情况分析

严格控制医疗费用不合理增长，提升诊疗服务水平，为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务，促进经济社会全面协调可持续发展；多次组织医生、护士及行政人员培训疾病预防知识，并通过发宣传单、开讲座等形式，向社会各界人士宣传公共卫生等知识，居民健康保健意识和健康知识知晓率持续提高；加大管理人员、带教人员培训力度，提升了基层医疗结构卫生技术人员人员的临床服务能力，服务基层广大患者，夯实了基层卫生人才队伍，实现了基层卫生事业的可持续发展；医院努力提高服务水平和服务质量，推动现代医院管理制度建设，就医秩序得到改善，得到群众的认可和好评。

四、存在的问题和整改情况

由于医院属于业务型单位，突发公共事件、紧急采购、临时维修等项目较多，因此对于追加的预算资金，没有进行预算分解，涉及追加预算资金的预算管理仅从总额进行控制，绩效目标设置有待科学提高。

下一步整改：1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制；编制范围尽可能全面、不漏项，尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。2.在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。结合实际情况，完整、准确地披露相关财务信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

五、绩效自评结果应用情况

针对本单位绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

六、主要经验及做法

一是成立项目绩效评价领导小组，组织召开专题会议，围绕切实完成单位各项重点工作，认真梳理分析各项工作存在的困难和问题，制定相应的工作措施，明确责任人，建立倒排机制，以工作倒逼推动工作按时完成。二是加强沟通，有序协调。建立沟通协调机制，及时解决好项目实施中的困难和问题，推动各项工作按时完成。三是细化预算编制，重视日常财务收支管理、合理安排收支预算，严格预算管理。

七、其他需说明的情况

无