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索引号	09130195-9-/2023-0417032	发布机构	保山市卫生健康委员会
公开目录	绩效评价	发布日期	2023-04-17
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保山市中医医院2022年度项目支出绩效自评报告（重大公共卫生服务--艾滋病防治资金项目）

保山市中医医院

2022年度项目支出绩效自评报告

（重大公共卫生服务--艾滋病防治资金项目）

一、自评结论

（一）自评得分

自评得分为97分。

（二）绩效目标完成情况

1.项目资金到位情况。2022年项目财政拨款收入51.68万元，其中保财社〔2021〕 55号到账资金20.77万元，保财社〔2021〕193号拨款30.77万元，保财社〔2022〕29号拨款0.14万元。

2.项目资金执行情况。截止2022年12月已使用51.68万元，其中：印刷费支出2.10万元、专用材料费支出38.33万元、劳务费支出2.46万元、其他交通费用2.4万元、专用设备购置6.39万元。根据国发〔2021〕5号文件要求，州市级、县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，不再有财政项目补助结转结余资金，已支定收。

3.项目资金管理情况。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（三）存在的问题和原因分析

目标完成情况良好。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

为巩固艾滋病防治成效，推动艾滋病防治工作深入开展，切实保护人民群众的身体健康，我院广泛深入开展防治艾滋病知识宣传，加强特殊人群艾滋病预防管理，为保障人民群众的生命财产安全起到了积极的促进作用。

（二）自评工作开展情况

为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我院领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。

（三）绩效评价指标分析

1．预算执行情况分析

根据国发〔2021〕5号文件要求，州市级、县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，不再有财政项目补助结转结余资金，已支定收。执行率为100%。

2．绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况。艾滋病血液样本核算监测为100%完成既定目标；艾滋病免费抗病毒治疗≥95%完成既定目标；运用中医药治疗人数176人，超过既定目标110人次。

（2）效益指标完成情况。一是党政干部艾滋病防治政策知识培训率完成目标值，医务人员反歧视宣传教育培训率完成目标值，安全套摆放率完成目标值；二是加强宣传教育，多次组织医生、护士及行政人员培训防艾知识，并通过发宣传单、开讲座等形式，向群众宣传艾滋病知识，知晓率达90%以上。广泛深入开展防治艾滋病知识宣传，加强特殊人群艾滋病预防管理，保障人民群众的生命财产安全。

（3）满意度指标完成情况。艾滋病防治项目服务对象满意度≥90%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

无

（五）其他需要说明的问题

无

附件【艾滋病防治补助资金项目绩效自评表.xlsx】