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索引号	09130195-9-/2023-0417034	发布机构	保山市卫生健康委员会
公开目录	绩效评价	发布日期	2023-04-17
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保山市中医医院2022年度项目支出绩效自评报告（城市公立医院综合改革项目）

保山市中医医院

2022年度项目支出绩效自评报告

（城市公立医院综合改革项目）

一、自评结论

（一）自评得分

自评得分为91分。

（二）绩效目标完成情况

1.项目资金到位情况。2022年项目财政拨款收入156.76万元，其中：保财社〔2022〕25号财政拨款收入129.88万元，保财社〔2022〕96号拨款收入26.88万元。

2.项目资金使用情况。截止2022年12月支出合计156.76万元，其中：新冠肺炎疫情防控绩效补助29.88万元、专用材料支出26.88万元、专用设备购置100.00万元，根据国发〔2021〕5号文件要求，州市级、县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，不再有财政项目补助结转结余资金，已支定收。

3.项目资金管理情况。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（三）存在的问题和原因分析

指标完成有所偏差，像2022年公立医院每门急诊人次平均收费水平90.88元/人次比上一年208.21元/人次，降低56.35%，由于新型冠状肺炎持续三年，核酸检测成为常态，人次增加明显，混检8元/人/次-15元/人/次，个检15元/人/次-35元/人/次，导致人均费用下降明显等。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

我院在市委、市政府领导下，在市卫健委的指导下，不断健全和完善医院内部管理制度，积极探索现代医院管理制度，医疗服务体系能力明显提升，为确保医院可持续发展，满足广大患者的诊治需求，医院加快诊治效率，提高诊疗准确性，开展新医疗项目、医务人员外出培训、更新购置医疗设备显得势在必行。

（二）自评工作开展情况

为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我院领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。

（三）绩效评价指标分析

1．预算执行情况分析

根据国发〔2021〕5号文件要求，州市级、县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，不再有财政项目补助结转结余资金，已支定收。执行率为100%。

2．绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况。城市公立医院综合改革城市个数年度指标值为1个，医院服务收入占比控制在合理的范围内，药占比控制在30%以内，2022年公立医院医疗服务能力得到提升，医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗服务收入比例43.72%比上年41.51%增加2.21%；2022年公立医院资产负值比例59.10%比上一年52.70%增加6.40%；2022年公立医院平均住院日11.54天/人，超过项目标准2.19天/人；公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）17.52元比上年19.88元减少11.87%。

（2）效益指标完成情况。2022年公立医院每门急诊人次平均收费水平90.88元/人次比上一年208.21元/人次，降低56.35%，由于新型冠状肺炎持续三年，核酸检测成为常态，人次增加明显，混检8元/人/次-15元/人/次，个检15元/人/次-35元/人/次，导致人均费用下降明显；2022年公立医院出院者平均医药费用8109.37元/次比上一年8756.5元/次，降低7.39%；管理费用占公立医院业务支出的比例12.90%比上一年10.76%上升2.14%。公立医院改革，推进现代医院管理制度建设，有效控制医药费用不合理增长状况，群众满意度明显提升，就医费用负担明显减轻。

（3）满意度指标完成情况。努力提高服务水平和服务质量，推动现代医院管理制度建设，就医秩序得到改善，得到群众的认可和好评。但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高。

（四）上年度部门自评结果应用情况

无

（五）其他需要说明的问题

无

附件【公立医院综合改革补助项目绩效自评表.xlsx】