保山市中医医院

2022年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1．保山市中医医院于1981年2月21日成立，2018年6月被评为三级甲等中医医院。按照三级甲等中医医院建设标准设置临床科室24个分别为急诊科、重症医学科、脑病科、脾胃病科、肺病科、外科、骨伤科（一病区、二病区）、针灸科、推拿科、康复科、风湿病科、肾病科、心血管病科、内分泌科、肛肠科、皮肤科、妇产科、眼耳鼻咽喉科、儿科、治未病科（体检中心）、中医特色护理门诊、口腔科（门诊）、麻醉科、感染性疾病科（门诊）；医技科室10个分别为药剂科、设备科、医学检验科、医学影像科、手术室、病理科、输血科、消毒供应中心、营养科、内镜室；二级职能科室11个院办公室、党办、人事科、医务科、护理部、感染监控科、门诊部、财务科、行政科、保卫科、纪检监察室。

2．2022年度末，全院共有529人，比2021年511人增加18人。

其中：2022年在职职工238人，相比2021年233人增加5人。变动情况如下：新招录5人，调入3人（其中：从施甸县人民医院调入1人，从保山市疾病预防控制中心调入1人，从隆阳区永盛街道社区卫生服务中心调入1人），退休3人。 

2022年合同制职工308人，相比2021年278人增加30人。变动情况如下：新招录39人，辞职9人。

（二）部门绩效目标的设立情况

1．负责为人民身体健康提供医疗与护理保健服务

2．承担中医药特色优势和服务能力建设项目工作。

3．集中医、中西医结合为一体开展中医药医疗、科研、教育教学、保健知识宣传、科技成果和适宜技术推广等工作。

4．参与意外灾害事故、突发公共卫生事件的急救以及社区预防、保健和康复医疗服务工作。

（三）部门整体收支情况

1．项目资金到位情况。2022年总收入为19988.50万元，其中：事业收入17938.18万元、2022年财政补助收入2050.32万元（财政基本支出1806.48万元、财政项目支出243.84万元）。基本支出14855.82万元；项目补助支出3612.94万元主要包括①公立医院综合改革补助项目156.76万元；②艾滋病防治补助资金51.68万元；③基本公共卫生服务项目补助资金7.17万元；④医疗卫生事业发展三年行动专项资金25.25万元；⑤中医人才培养资金2.98万元；⑥自有资金项目3369.10万元。

2．项目资金执行情况。截止2022年12月已使用18468.76万元，自有资金支出16418.44万元，自有资金基本支出13049.34万元，主要用于支付在职职工工资2177.68万元、在职职工养老金381.00万元、基本医疗保险金210.34万元、公务员医疗补56.97万元、其他社会保险缴费90.28万元、住房公积金596.17万元、其他工资福利支出1885.59万元、公用经费商品和服务支出7651.30万元，明细为：办公费14.63万元、印刷费49.93万元、咨询费0.2万元、手续费1.13万元、水费23.91万元、电费81.55万元、邮电费15.54万元、物业管理费86.35万元、差旅费45.40万元、维修维护费157.57万元、租赁费0.15万元、培训费45.83万元、公务接待费8.30万元、专用材料费5168.31万元、劳务费16.55万元、工会经费141.10万元、福利费15.78万元、公务用车运行维护费7.02万元、税金及附加费用58.75万元、其他商品和服务支出51.24万元、债务还本支出1102.54万元、利息支出344.45万元、其他支出215.08万元；自有资金固定资产采购项目支出3369.10万元。财政资金已使用2050.32万元，其中：财政基本支出:1806.48万元，主要用于支付在职职工工资1321.51万元、在职职工养老金373.88万元、基本医疗保险金85.82万元、公务员医疗补助25.27万元；财政项目支出243.84万元，财政项目补助支出主要包括①公立医院综合改革补助项目156.76万元，明细为：新冠肺炎疫情防控绩效补助29.88万元、专用材料支出26.88万元、专用设备购置100.00万元；②艾滋病防治补助资金51.68万元，明细为：印刷费支出2.10万元、专用材料费支出38.33万元、劳务费支出2.46万元、其他交通费用2.4万元、专用设备购置6.39万元；③基本公共卫生服务项目补助资金7.17万元，明细为：办公费支出2.7万元、印刷费支出2.54万元、差旅费支出0.23万元、其他商品和服务支出0.8万元、办公设备购置0.9万元；④医疗卫生事业发展三年行动专项资金25.25万元，明细为：办公费支出0.47万元、培训费支出1.35万元、专用材料费支出10.39万元、劳务费支出0.2万元、专用设备购置12.84万元；⑤中医人才培养资金2.98万元，明细为：办公费支出0.63万元、培训费支出2.35万元。根据国发〔2021〕5号文件要求，州市级、县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，采用以支定收方式确定收支，不再有财政项目补助结转结余资金。

3．项目资金管理情况。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（四）部门预算管理制度建设情况

部门严格执行《中华人民共和国预算法》，遵循统一性、完整性、年度性、 可靠性、公开性和分类性原则，通盘考虑单位的年度重点工作及目标任务，统一编制年度预算。预算管理是医院财务管理的重要组成部分，它贯穿了医院预算编制、执行，监督、考核的全过程，是进行各项财务活动的前提和依据。所以医院制定了《预算管理制度》，成立预算管理委员会并明确其职能职责。通过加强预算管理，降低了医院资金成本，提高了资金使用效率，保证医院日常经营活动的正常运作，进而更好的为社会提供医疗服务。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，提高财政资源配置效率和资金使用效益。增加单位活力，调动职工的工作积极性。

（二）自评组织过程

根据《关于对2021年市级部门整体支出和项目支出绩效自评与财政绩效评价有关事项的通知》（保财绩〔2023〕3号）文件要求，领导高度重视，明确相关科室职能职责，分工明确，根据文件要求认真开展自评，并将自评结果上报领导审批同意后再报主管部门和市财政局。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

保山市中医医院2022年总收入为19988.50万元，其中：事业收入17938.18万元、2022年财政补助收入2050.32万元。

（二）过程情况分析

我院高度重视项目绩效管理工作，2022年在市卫生健康委财务科的领导下，在市财政局各相关科室的指导帮助下，各项目预算执行有效，预算设置的绩效目标如期实现。具体做法是：高度重视、科学设置绩效目标；狠抓落实，分配执行任务到各科室；跟踪督查，狠抓进度；积极汇报，主动沟通；全面反馈，确保完成。对年度内实施的项目，均按项目资金的安排要求，规划支出，预算执行的过程中牢固树立绩效理念，重争取投入更重项目管理，重争取投入更重绩效管理。

（三）产出情况分析

2022年我院按照绩效预算管理的要求，遵循“合法性、完整性、真实性、稳妥性、合作性、绩效性原则”，科学合理的使用财政拨付的每一笔资金，认真务实的完成每一项单位经济业务活动。2022年做到了持续深化医药卫生体制改革，提高医疗卫生服务能力，基本满足人民群众多层次医疗卫生需求。不断提高中医药服务能力。具体为：经济效益方面做到严格控制医疗费用不合理增长，提升诊疗服务水平，为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务，促进经济社会全面协调可持续发展；社会效益方面不断提高人民群众健康素质，提高医疗卫生运行效率、服务水平和质量，满足人民群众多层次、多样化的医疗卫生需求；生态效益方面合理利用有限的卫生资源，优质、低耗、高效、快捷地为社会提供医疗服务产品，让人民群众享有更高水平的中医药服务；同时，坚持正确的舆论导向，广泛宣传中医药服务能力，增强群众信心，使服务对象及广大群众对项目实施的满意程度达到85%以上。预算配置科学，按照零基预算和绩效预算的要求，客观、公正地反映医院经济业务活动，将公共预算收支编列到款级、项级科目。

（四）效果情况分析

2022年各项目顺利实施，成效显著：一是医疗卫生服务能力不断提升；二是医药卫生体制改革持续深化；三是公共卫生服务提质增效；四是防艾人民战争全力推进；五是中医药服务能力水平不断提高

四、存在的问题和整改情况

一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标存在不具体，不细化，可衡量性差等问题。今后的预算绩效申报时，需结合工作实际将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

五、绩效自评结果应用情况

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，根据国发〔2021〕5号文件要求，州市级、县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，采用以支定收方式确定收支，不再有财政项目补助结转结余资金。整体自评为优。

六、主要经验及做法

一是围绕切实完成医院各项重点工作，认真梳理分析各项工作存在的困难和问题，制定相应的工作措施，明确责任人，建立倒排机制，以工作倒逼推动工作按时完成。二是加强沟通，有序协调。建立沟通协调机制，及时解决好项目实施中的困难和问题，推动各项工作按时完成。三是重视日常财务收支管理、合理安排收支预算，严格预算管理。财务人员做到爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德；注重加强政治业务学习，努力提高自身素质。

七、其他需说明的情况

无