2022年度保山市第三人民医院

整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1．主要职能。

保山市第三人民医院隶属保山市卫生健康委员会，是为实施精神疾病预防控制与精神疾病管理和服务而设立的公益机构，为差额拨款预算事业单位。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

单位是财政补助的事业单位，独立编制机构数为1,2021年无任何变化。科室设置情况：（1）二级科室：院办公室（医德医风办）、人事科、财务科、审计科、医务科（科教科）、护理部、感染控制管理科（随访办、健康教育科）、公共卫生科、司法鉴定室、医技科、总务科、医保办（价格管理科）、纪检监察室。（2）三级科室：精神科一病区、精神科二病区、精神科三病区（妇女儿少科）、精神科四病区（临床心理科、急诊科）、精神科五病区（康复科）、精神科六病区（老年科）、MECT治疗室、投诉办、门诊部、病案信息科、收费室、影像科、检验科、药剂科、功能科、膳食科、消防科、安全保卫科、营养科、设备科、洗浆房、中心库房、综合服务部、消毒供应室、绩效办。（3）四级科室：专家门诊、心理门诊、普通门诊、药房、心电图室、脑电地形图室、经颅磁治疗室、脑生物反馈治疗室。单位科室设置无变化。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2022年人员编制数132人，没变化。2022年年末在职在编职工129人,2022年末在职在编职工130人。2021年退休2人，从昌宁县卡斯卫生院调入1人。

（二）部门绩效目标的设立情况

按照市卫生健康委及上级部门的统一部署，根据2022年年末的工作安排，今年我院进一步强化领导干部和职工队伍的建设，强化医德医风、服务理念的转变，强化各项规章制度的建立健全，强化医疗质量、医疗安全的保障，切实推进精神卫生各项工作的深入开展。

基本公共卫生服务方面：一是大力推进建立居民健康档案工作；二是积极开展健康教育；三是加强老年人和重性精神病管理工作。精神病医院工作方面：一是进一步加强宣传力度；二是加强技术服务培训，争创优质服务；其他公立医院工作方面：一是开展贫困户因病致贫情况筛查；二是对建档立卡贫困户实施动态管理。三是开展健康扶贫。卫生人才培养工作方面：组织全院职工认真学习疫情防控相关政策、工作流程。对辖区居民进行防控知识政策宣传、指导；提高我院医生护士专业水平，为患者提高更好更专业的服务；重大公共卫生服务方面：一是狠抓医疗质量与服务水平提高，进一步完善医疗核心制度，加强卫生法律法规、医疗核心制度的学习、培训，强化医务人员医疗安全意识，提高医疗技术水平。二是抓好生产安全工作，确保实卫生院各项工作的顺利进行。三是认真细致做好城乡居民医保工作。

（三）部门整体收支情况

2022年项目绩效总拨付2580568.72元，其中：其他技术研究与开发支出14760元（保财社〔2022〕106号2022奶奶科技计划省对下转移支付补助资金）；精神病医院支出75376.5元（保财社〔2022〕1号2021重大传染病防控补助资金35376.5元，保财社〔2022〕207号2022年国家卫生基本公共卫生服务项目市级配套补助资金40000元）；其他公立有支出1202100元（保财社〔2022〕25号2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央资金910000元，保财社〔2022〕96号2022年城市公立医院改革市级补助资金292100元）；基本公共卫生服务50960元（保财社〔2022〕125号2022年基本公共卫生服务项目中央转移支付补助资金50960元）；重大公共卫生服务1160656.22元，其中：保财社〔2022〕1号2021年重大传染病防控中央结算补助资金527744元，保财社〔2022〕29号2022年重大传染病预防控制中央补助资金632912.22元；其他卫生健康支出76716元，其中：保财社〔2022〕26号2022年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金71716元。人员类工资福利支出和其他工资福利支出总12514366.87元。

上述项目资金，2022年全部补助到位，到位资金15094935.59元，我院按照年初设定的绩效项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（四）部门预算管理制度建设情况
     1.强化预算约束，提高预算编制的质量。部门严格执行《中华人民共和国预算法》，遵循统一性、完整性、年度性、 可靠性、公开性和分类性原则，通盘考虑单位的年度重点工作及目标任务，统一编制年度预算。
     2.在科学合理编制部门预算的基础上，同步编制部门内部预算，对预算中各项经费进一步细化，分类施控，严格执行，实现对经济活动全程管控，确保所有工作都在预算范围内有序进行，以此强化预算源头管控和精细化管理。
     3.制定了《保山市第三人民医院内部财务控制管理制度》，包括内部控制领导小组、内部控制工作小组、预决算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府采购管理制度、合同管理制度、不相容岗位相分离等，对维持机构运行的日常资金支出进行严格规范。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

为了加强专项资金管理，提高资金使用效益，提升部门管理水平。通过对项目资金使用情况、项目日常组织管理情况、绩效目标及完成情况进行自我衡量,了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率与效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，达到推动改革管理体制、完善管理制度,提高自身的资金管理及项目管理水平, 确保曲靖市安全生产、自然灾害防治等工作成效得到显著提高。

（二）自评组织过程

1.前期准备。按照文件要求，保山市第三人民医院高度重视此次部门整体支出绩效自评工作，明确本次评价对象，并开展绩效自评前，涉及项目的科室、人员要全面熟悉掌握《保山市财政局关于2022年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财绩〔2023〕2号）相关规定及工作要求。
     2.组织实施。根据部门整体支出绩效自评的要求，保山市第三人民医院对该项工作进行了明确分工，成立绩效评价自评工作领导小组，由项目主管科室先自评，形成书面评价报告，自评小组办公室汇总，归纳、分析形成部门整体支出绩效自评报告初稿，拟订初评结论，报局领导审核，最后将审订的绩效评价报告报送市卫健委审核备案，及时在本部门网站上公开。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

项目资金根据预算确定的资金量与工作任务相匹配，基本实现了全年任务目标。

（二）过程情况分析

保山市第三人民医院2022年全年下达资金16104280.5元，实际使用资金15094935.59元。预算执行率93%

（三）产出情况分析

2022年全部项目完成率93%以上，项目按实施计划时间要求完成。

（四）效果情况分析

在保证数量、质量、时效指标的前提下，尽可能的降低成本，利用现有的资源，按计划实现目标，落实责任主体的同时，提高监管效率，更好的服务广大群众，项目服务对象满意度大于90%。

四、存在的问题和整改情况

随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，还需要进一步对预算编制精细化，加强对资金使用的前瞻性预估。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构各室部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。加强年初项目预算编制，落实到具体项目并严格规范加以执行。

五、绩效自评结果应用情况

（一）领导重视，全程督促。主要领导亲自抓预算、抓支出管理，组织召开专题工作会研究部署部门整体支出绩效评价工作；分管领导作为项目督办人，全程参与督促检查项目准备、实施和检查。通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。 
   （二）健全制度，规范管理。认真执行财务内部控制制度，细化预算管理，编制全面、 科学、合理的项目经费。
   （三）严把会计审核关。严格落实会计核算，报销审批制度严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督；先后制定修改《内部控制工作手册》，严格实施了预算、收支、政府采购、资产等业务管理制度，为部门财务收支管理发挥预期绩效提供了制度保障。

六、主要经验及做法

1.增强支出责任和绩效意识，认真编制每年预算，严格执行年初预算管理。

2.加强单位内部控制管理，加强医疗服务水平，提供医务人员医疗服务意识，为人民群众就医提供便利，让人民群众得到实惠，为人民的健康工作做出贡献。

3.加强预算资金管理，提高财政资金使用效率。

七、其他需说明的情况

无