2022年度保山市疾病预防控制中心部门整体支出绩效自评报告  

一、部门基本情况  

（一）部门概况  

（1）部门概况主要职能：  

①负责辖区疾病预防与控制、疫情报告及健康相关因素信息管理、实验室检测分析与评价；  

②健康教育与健康促进、食品安全风险监测评估、技术管理与应用研究指导；  

③传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；  

④突发公共卫生事件应急处置；  

⑤疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；  

⑥健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；  

⑦疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。  

机构情况：保山市人民政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益性事业单位，在市卫生健康委的领导下，具体实施政府对疾病预防控制以及卫生监督执法技术支持的职能，是全市疾病预防控制、公共卫生技术指导中心。中心设有16个科室，分别为免疫规划科、预防医学门诊、质量控制办公室、急性传染病预防控制科、中心办公室、艾滋病性病预防控制科、慢性病预防控制科、检验科、公共卫生科、寄生虫预防控制科、地方病预防控制科、健康教育科、皮防康复科、慢性非传染性疾病预防控制科、财务后勤科、病媒消杀科。  

人员情况，包括当年变动情况及原因：保山市疾病预防控制中心部门2022年末实有人员编制94人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制94人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员92人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。离退休人员42人。其中：离休0人，退休42人。  

（三）部门整体收支情况  

2022年保山市疾病预防控制中心部门预算总收入14,725,404.00元。决算总收入28,594,737.85元，其中：财政拨款收入28,424,987.85元。  

2022年决算支出28,781,500.55元，包括：按支出性质分，基本支出15,390,496.76元，项目支出13,391,003.79元；按支出经济分类分，工资福利支出14,070,284.94元，商品服务支出10,457,079.66元，对个人和家庭的补助支出342,735.95元，资本性支出3,911,400.00元。  

（四）部门预算管理制度建设情况  

按照法律法规和结合我中心实际，建立健全财务管理制度和约束机制，用制度管人、管事。实行依法理财、规范理财，提高财政工作质量和财政资金使用效益。制定了《保山市疾病预防控制中心财务管理制度》和《保山市疾病预防控制中心政府采购业务管理制度》，对经费开支标准、审批程序、开支范围、结算方式、票据管理、政府采购作出了明确规定。  

二、绩效自评工作情况  

（一）绩效自评目的  

通过对项目开展情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，以绩效目标为基础，以绩效运行跟踪监控和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进绩效管理、优化资源配置、控制节约成本为目标，建立管理科学的绩效自评机制。  

（二）自评指标体系  

2022年度部门预算项目支出绩效自评指标体系包含部门整体支出绩效自评指标体系和项目绩效自评指标体系。  

第一：部门整体支出绩效自评体系包含以下四个方面：  

投入部分：分为目标设定和预算配置。其中目标设定指标包含目标依据充分性、绩效目标合理性、绩效指标明确性三项内容。预算配置指标包含分配依据、分配结果、重点支出保障率等三项内容。  

过程部分：分为预算执行、预算管理和资产管理三部分。其中预算执行指标包含预算完成率、预算调整率、支出进度率、非税收入预算完成率等四项内容。预算管理指标包含“三公经费”控制率、预决算信息公开情况、资金使用合规性等三项内容。资产管理指标包含资产管理规范性和固定资产利用率两项内容。  

产出部分：主要为职责履行情况，包含产出数量、产出质量和产出进度三项内容。  

效果部分：主要为履职效益情况，包含经济效益、社会效益和可持续影响三项内容。  

第二：项目绩效自评体系  

2022年度，保山市疾病预防控制中心一共开展17个项目，项目绩效自评指标体系主要包括：产出指标、效益指标和满意度指标。其中产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标和成本指标；效益指标包含经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标；满意度指标主要为服务对象满意度指标。因每个项目具体内容不同，具体详见项目绩效自评表。  

（三）自评组织过程   

根据《保山市财政局关于2022年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财绩〔2023〕2号）要求，我中心领导高度重视，及时部署，并安排专人负责开展自评工作。结合我中心疾病预防控制工作实际，我中心制定了财政支出绩效评价工作方案，有目标、有步骤的开展工作，确保做到自评结果真实、准确、客观、有效。  

三、评价情况分析及综合评价结论  

2022年，我中心将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2022年自评等级为“优”。部门整体支出绩效情况如下：  

（1）投入情况分析：认真贯彻党和国家的方针政策及市委市政府有关要求，不断推进预算管理体制改革，进一步调整支出结构，统筹安排预算资金，确保工资性支出和机构运转的基本需要。  

（2）过程情况分析：管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。项目管理可控，具有相应的管理措施。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。  

（3）产出情况分析：：2022年，我中心积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。  

（4）效果情况分析：2022年，在市委、市政府及市卫生健康委的正确领导下，保山市疾病预防控制中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、十九大及十九届历次全会精神，及省委、市委关于推进作风革命加强效能建设的决策部署，以基层党建工作为抓手，认真落实新时期卫生与健康工作方针，全力做好常态化疫情防控工作。同时进一步加大艾滋病、结核病、疟疾、鼠疫、流感、手足口病等重点传染病、地方病防治工作力度，认真落实扩大国家免疫规划工作措施，有效开展卫生监测与检测，积极推进慢性病管理治疗、传染病报告和突发公共卫生事件应急处置、健康教育等基本公共卫生服务工作；食品卫生、环境卫生、职业卫生、学校卫生、放射卫生“五大卫生”任务全面落实，圆满完成年内既定目标。  

四、偏差大或目标未完成原因分析  

一是预算执行管理不到位。二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。三是制度建设和规范化管理还有待加强。  

五、改进措施  

一是强化内部预算支出管理、跟踪，按月对预算执行情况分析，切实加快预算执行进度。二是认真做好预算绩效目标的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照绩效目标编制的相关制度和要求，绩效目标尽可能地全面、细化，进一步提高绩效目标设立的科学性。三是加强制度建设。对预算绩效管理的对象和内容、预算绩效管理职责、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及绩效评价结果反馈和应用管理方面进行规定。  

六、绩效自评结果应用  

针对本单位绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平，提高财政资金使用效益和部门工作效率。  

七、其他需说明的情况  

无。