2022年度项目支出绩效自评报告  

（重大公共卫生服务项目）  

一、自评结论  

（一）自评得分  

2022年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标基本完成年初预定目标，绩效自评分为92.75分。自评等级优。  

（二）绩效目标完成情况  

1.产出指标完成情况。  

按项目实施方案要求，一是传染病疫情保持平稳。保山市传染病疫情总体平稳，连续15年低于全国全省平均水平。2022年1-10月，全市无甲类传染病报告，共报告乙、丙类传染病23种10723例，发病率为441.0554/10万。二是重点传染病防治工作成效显著。艾滋病检出率进一步降低，继续巩固“3个90%”。1-10月，全市开展HIV抗体筛查1834321人次，占全市常住人口总数比例75.4%，新报告现住址HIV/AIDS 147例（其中外籍20例），中国籍报告病例较去年同期下降33.2%。结核病“三位一体”防治服务模式运转良好，与定点医院、基层卫生机构协作畅通，市、县、乡、村四级配合紧密。1-10月，患者规则服药率达99.26%，规范管理率均达98.34%，患者成功治疗率达91.75%。三是重点疾病消除工作得到巩固。认真落实消除疟疾“1-3-7”防治技术，消除疟疾成效显著。1-10月，共报告疟疾病例7例，比去年同期下降56.27%。消除疟疾工作进展顺利，共完成发热病人血检11885例，完成任务数的195.16%。在麻风病防治上，截至2022年10月，全市有现症麻风病人7例，患病率为0.29/10万（低于1/10万），持续巩固消除麻风病危害成果，治愈存活者326例，现症病人和治愈存活者检查率93.0%，密切接触者检查率93.7%，麻风反应、神经炎、严重药物不良反应治疗率达100%。四是地方病防治工作全面落实。坚持“疫情三报”制度，鼠疫防治工作全面落实。截至9月30日，共完成动物检菌2061只、昆虫检菌649组、血凝试验777份。截至2022年10月31日，全市累计暴露应接种狂犬病疫苗11577人，实种11573人，接种率99.97%，注射抗狂犬病免疫球蛋白177人份，无一犬伤多人事件报告。  

2.效益指标完成情况。  

免疫规划疫苗接种均保持在较高水平，构筑了坚强有力的免疫屏障，最大限度保障了免疫规划儿童不受有苗可防传染病的侵犯，保障了人民群众的身体健康； 通过包虫病项目的实施，特别在包虫病防治重点乡镇开展相关的人群筛查、传染源犬筛查、管理及驱虫、中间宿主监测。以及对包虫病患者给予相关治疗费用补助、后续追踪复查。较好地体现了健康扶贫项目的社会效益，对减少传染病的危害，保障人民群众身体健康，提高农村贫困人口健康水平起到很好的帮扶作用。全市传染病疫情总体平稳，无重大传染病疫情发生，乙类传染病发病率连续13年低于全国、全省平均水平。  

3.满意度指标完成情况  

服务对象满意度指标完成年初目标值90%。  

（三）存在的问题和原因分析  

按照项目方案的设定，项目资金继续结转2023年开展，工作目标在2023年持续推进，因此项目资金支出进度缓慢。  

（四）下一步拟改进措施及有关建议  

一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平。二是财政部门及市卫健委进一步加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提升业务水平。三是建立考核评价机制，将预算执行进度、项目绩效评价纳入科室责任目标考核中。  

二、佐证材料  

（一）项目基本情况  

重大公共卫生服务项目，实施单位为保山市疾病预防控制中心，本次评价资金总额686.05万元。项目实施总目标为：完成适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种，保证疫苗应用效果评估和疑似预防接种异常反应监测达到国家要求，保证适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上，保护儿童身体健康；加强监测力度，不出现突发疫情，不发生急感病例及新发病例；开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测；加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点；掌握我市新冠肺炎疫情、主要病原和影响因素等状况及变化趋势。推动优化、整合及拓展现有传染病监测网络，为长期、连续、系统地收集疫情信息，实现数据的深度分析与综合利用提供技术支持。  

（二）自评工作开展情况  

我中心领导高度重视财政支出绩效自评工作，认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”要求，精心组织专人开展绩效自评工作，切实提高自评质量。  

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。为此，我中心切实加强以下几方面的工作：一是开拓思路，狠抓预算执行。为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理。二是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。三是齐抓共管，提高执行质量。采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平，各业务科室从业务管理的角度，采取各种措施推进预算执行。四是建立机制，落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制、建立学习培训机制和上报备案机制。  

（三）绩效评价指标分析  

1.预算执行情况分析  

（1）项目资金到位情况。  

重大公共卫生服务项目686.05万元经费足额到位。  

（2）项目资金执行情况。  

项目资金截止2022年12月31日实际支出540.11万元，项目执行情况得分15.75分。  

（3）项目资金管理情况。  

在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。  

2.绩效目标完成情况分析  

（1）产出指标完成情况。  

产出指标体系得分30分。其中：①数量指标，得分19分，新冠监测任务完成率达到90%，艾滋病发现率为98.34%，艾滋病免费抗病毒治疗在95%以上，艾滋病血液样本核酸检测率达到100%，在册严重精神障碍患者报告患病率为4‰，在册严重精神障碍患者规范管理率在80%以上，包虫病人群主动筛查任务完成率为85%，包虫病监测任务完成率为85%，包虫病家犬驱虫任务完成率为85%，细菌性传染病常规监测任务完成率达到90%，细菌性传染病暴发处置和流行病学调查任务完成率在90%以上。②质量指标，得分11分，以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率在95%以上，艾滋病血液样本核酸检测率为100%，艾滋病高危人群检测比率为100%，艾滋病哨点检测完成率在95%以上，艾滋病规范化随访干预比例在85%，艾滋病高危人群(暗娼、男性同性性行人群)干预为70%，在册严重精神障碍患者规范管理率为80%，在册严重精神障碍患者服药率为70%，包虫病患者规范管理率在95%以上，死因监测规范报告率为80%，病媒生物监测结果分析报告率为80%。  

（2）效益指标完成情况。  

效益指标体系得分27分。其中：①可持续影响指标，得分27分，免疫规划疫苗接种均保持在较高水平，构筑了坚强有力的免疫屏障，最大限度保障了免疫规划儿童不受有苗可防传染病的侵犯，保障了人民群众的身体健康； 通过包虫病项目的实施，特别在包虫病防治重点乡镇开展相关的人群筛查、传染源犬筛查、管理及驱虫、中间宿主监测。以及对包虫病患者给予相关治疗费用补助、后续追踪复查。较好地体现了健康扶贫项目的社会效益，对减少传染病的危害，保障人民群众身体健康，提高农村贫困人口健康水平起到很好的帮扶作用。全市传染病疫情总体平稳，无重大传染病疫情发生，乙类传染病发病率连续13年低于全国、全省平均水平。  

（3）满意度指标完成情况。  

职工满意度指标得分20分，群众满意度为80%，已到达设定指标值。  

（四）上年度部门自评结果应用情况  

上年度我中心部门预算项目自评结果由主管部门保山市卫生健康委员会代为公开。绩效评价结果作为下年安排部门预算项目资金重大公共卫生服务项目的重要依据，为预算编制提供参考。利用绩效评价结果，促进中心各科室增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关科室调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益。  

（五）其他需要说明的问题  

无。