2022年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

保山市妇幼保健院成立于1975年12月18日，于1999年1月18日云南省卫生厅被评定为二级乙等妇幼保健院。妇幼保健院负责为妇女儿童身体健康提供保健服务。医院的主要职责如下：承担辖区内妇幼保健、妇女儿童常见病、助产技术服务、计划生育技术服务、出生缺陷综合防治；妇幼保健计划生育信息管理、服务质量监测等工作；指导和开展妇幼保健健康教育与健康促进工作，预防HIV、梅毒和乙肝母婴传播，孕产妇儿童健康管理；危急孕产妇抢救，提供妇幼保健技术支持和咨询服务；开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。对下级服务机构进行技术指导与培训，接收下级转诊。医院2021年末在职在编实有事业人员82人。离退休人员40人，其中：离休0人,退休人员40人。单位编制车辆5辆，其中公务用车的其他车辆有2辆，3辆特种专业技术用车。

（二）部门绩效目标的设立情况

保山市妇幼保健院2022年部门绩效目标紧紧围绕预算计划、预算执行、预算管理几个方面设定全面支出绩效目标。预算计划方面：预算执行管理不断加强，严控支出，节约资金，发挥资金的最大效益。预算执行方面：严格执行批复的各项支出预算，不擅自扩大支出范围、提高开支标准，严格按照预算批复的支出用途使用资金，定期进行预算进度核算，加快预算执行进度，提高预算执行效率。预算管理方面：严格按照预算情况，对财务支出严格把关，确保经费使用合理规范，按要求完整、及时做好预决算信息公开工作。

（三）部门整体收支情况

2022年保山市妇幼保健院总收入8345.34万元，本年支出6516.19万元，年末结转结余1942.06万元。具体收支情况如下：

1.财政拨款收入与支出

2022年保山市妇幼保健院财政拨款收入1206.67万元，其中基本支出1132.76万元，项目支出73.91万元。上年项目支出结转0.00万元。

财政拨款支出1206.67万元，其中基本支出1132.76万元，项目支出73.91万元。

基本支出1132.76万元主要用于机关事业单位基本养老保险缴费110.76 万元，基本医疗补助缴费57.75万元，公务员医疗补助36.32 万元，在职人员住房补贴3.38万元，死亡抚恤22.54万元，在职人员工资894.83万元,遗属补助1.07万元，退休人员退休费0.6万，退休人员活动费2.4万元，公车运行及维护费5万元，工会经费19.95万元，办公费0.7万元。

项目支出73.91万元，主要包括公立医院综合改革补助49.94万元，基本公卫服务补助2.56万元，重大传染病防控补助16.13万元，省对下转移支付基本公共卫生资金5.28万元。资金主要用于新冠肺炎疫情防控期间人员补助8.00万元，印刷费0.12万元，邮电费0.03万元，差旅费5.77万元，培训费9.37万元，基本公共卫生服务项目宣传和预防艾滋病宣传费4.01万元，办公设备购置4.65万元，专用设备购置16.94万元，信息网络及软件购置更新25.00万元。

2.非财政拨款收入与支出

2022年保山市妇幼保健院非财政拨款收入7138.67万元，其中事业收入2004.76万元，项目支出5133.91万元。上年项目支出结转0.00万元。

非财政拨款支出5309.52万元，其中基本支出1759.51 万元，项目支出3550.01万元。

基本支出1759.51万元主要用于在职人员奖励性绩效工资131.69 万元，残疾人保证金2.12万元 ，办公费0.37万元，印刷费3.13万元，手续费0.22万元，水费1.53 万元，电费8.31万元，邮电费5.43万元，物业管理费9.29万元，差旅费9.73 万元，零星工程维修及设备维护费65.84万元，医生值班住宿房屋租赁费2.95万元，培训费1.28万元；公务接待费0.27万元；专用材料695.47万元；劳务费（合同制人员工资及保险）469.31万元，委托业务费110.25万元，工会经费22.2万元，公车运行维护费2.81万元，税金及附加费用1.56万元，其他商品和服务支出203.59万元，抚恤金9.39万元，购买办公设备2.75万元。

项目支出3550.01万元，主要包括地方债券1000万元和中央贴息贷款4133.91万元。主要1000万元用于基本建设工程款的支付以及室内装修、电梯、净化工程费用的支付；4133.91万元用于医疗设备的更新和改造。

（四）部门预算管理制度建设情况

为推进医院实施全面预算管理工作，严格预算管理，对医院所有经济活动进行全面管理，并纳入预算管理范围。下设预算管理办公室在财务科，牵头负责全面预算管理日常工作。所有临床、医技等科室以及行政后勤等全部预算责任单元将预算上报预算归口职能部门，各归口职能部门与财务科门密切配合，共同做好本院预算管理工作。医院年度部门预算和财务预算报告提交通过院长办公会后按照要求上报，并严格执行经批复的预算，将预算逐级分解，落实到具体责任科室或责任人。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过对项目开展情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，以绩效目标为基础，以绩效运行跟踪监控和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进绩效管理、优化资源配置、控制节约成本为目标，有效控制资金的合理使用，促使资金的使用达到预定目标：指导和开展妇幼保健健康教育与健康促进工作，预防HIV、梅毒和乙肝母婴传播，孕产妇儿童健康管理；危急孕产妇抢救，提供妇幼保健技术支持和咨询服务；开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。对下级服务机构进行技术指导与培训，接收下级转诊。

（二）自评组织过程

根据《保山市财政局关于2022年度市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价的通知》(保财绩﹝2023﹞2号)和《保山市财政局全市财政支出绩效评价工作方案的通知》文件精神，我院领导高度重视，积极部署安排相关科室和专人进行检查自评，撰写自评报告，对比分析项目完成情况，确保做到自评结果真实、准确、客观，按时按质完成并上报。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

保山市妇幼保健院根据单位职能职责设立制定整体支出绩效目标。职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范。设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际。设定的各项绩效指标清晰、细化、可衡量。项目预算整合归类合理，目标明确，项目开展得到有力保障；基本支出预算保障了单位年度各项工作的顺利开展；同时单位坚持厉行节约，反对浪费，支出及时、足额。

（二）过程情况分析

1.预算执行情况。预算完成与预算调整一致，且在时间节点内完成了支付进度。年初预算3056.54万元，调整后预算数为6516.18万元，上年结转0万元，年末预算执行数6516.18万元。

2.预算管理情况。为加强预算管理、规范财务行为，制定相应的预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等；在项目已使用的资金过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。严格按照市财政局的规定，由主管部门保山市卫生健康委员会代为公开。

3.资产管理情况。为加强资产管理、规范资产管理行为，制定了相关资产管理制度，对医院资产占有、使用、变动等情况进行管理使用，资产管理安全性较高。流动资产6495.56 万元，较上年增长570%，占资产总额44.3%；固定资产409.21万元，较上年增长-16.75%，占资产总额2.79%；在建工程7744.52万元，较上年增长6.96%，占资产总额52.82%；长期投资0万元，占资产总额0.00%；无形资产12.81万元，较上年增长-30.10%，占资产总额0.09%。

（三）产出情况分析

2022年医院按照绩效预算管理的要求，遵循“合法性、完整性、真实性、稳妥性、合作性、绩效性原则”，科学合理的使用财政拨付的每一笔资金，认真务实的完成每一项经济业务活动。指导和开展妇幼保健健康教育与健康促进工作，预防HIV、梅毒和乙肝母婴传播，孕产妇儿童健康管理；危急孕产妇抢救，提供妇幼保健技术支持和咨询服务；开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。对下级服务机构进行技术指导与培训，接收下级转诊。

（四）效果情况分析

通过发宣传单、粘贴宣传展板等不同形式，向社会各界人士宣传公共卫生等知识，居民健康保健意识和健康知识知晓率持续提高；加大管理人员、县区基层人员培训力度，提升和指导基层医疗机构人员妇幼保健健康教育与健康工作能力，预防HIV、梅毒和乙肝母婴传播，孕产妇儿童健康管理水平。

四、存在的问题和整改情况

2022年度部门整体支出绩效目标基本完成。但是由于由于单位老院址硬件设施有限，仅能通过更新仪器、提高医务人员的医疗服务质量水平；随着妇幼健康工作推进，项目内容增加，项目要求细化，加之全市妇幼健康服务队伍建设薄弱，人员变动频繁，人员更替后工作交接及培训不到位，各项目服务质量难以保证；信息管理专业人员缺乏，县、乡级信息管理质量需进一步提升，信息分析利用能力不足；受新冠肺炎疫情等因素限制，未开展妇幼健康业务专项培训班。根据全省和市级预防艾滋病工作的相关要求，结婚人数和婴幼儿出生持续下降，全市辖区内的工作目标未按照预期的完成；宣传渠道单一，未达到宣传的预期效果；人民群众的健康意识薄弱。

根据2022年部门整体支出绩效目标完成情况，下一步将继续细化完善2023年绩效目标，认真做好预算的编制。

1.进一步内部预算管理，严格按照“无预算不支出”的原则控制预算。

2.编制范围尽可能全面、不漏项，尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

3.待单位新院竣工验收后，搬迁至新院，就医环境得到改善，进一步增加了人民群众及患者的满意度。

4.加强基层技术指导及质量控制，提高基层妇幼健康服务能力，保证项目效果及数据质量；各级公共卫生专业机构应加强人员队伍建设，进一步加强业务培训，提升人员素质；加强各项目业务管理，完善制度建设，督促各级机构切实贯彻落实；关注存在问题的整改进度，并及时报告卫生健康行政部门。

5.按照省市级防治艾滋病的工作方针，进一步推行艾滋病防治工作。针对婚前保健人HIV及梅毒检测率、孕产妇HIV、梅毒及乙肝检测人数、HIV-母婴阻断措施覆盖率（产妇服药率、婴儿服药率、母婴均服药率）、梅毒阳性孕产妇及暴露儿童阻断措施覆盖率、乙肝暴露儿童母婴阻断措施覆盖率等指标的相关内容强化学习，加强相关知识的宣传工作，增强人民群众的健康意识，更好的加入到预防艾滋病的队伍建设中来帮助更多需要帮助的人。

五、绩效自评结果应用情况

针对本单位绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

六、主要经验及做法

一是成立项目绩效评价领导小组，组织召开专题会议，明确成员单位职责，落实项目管理责任。二是科学设置目标指标应结合妇幼保健院项目特点和实际需求科学设置项目绩效目标指标，以保障项目目标的科学性和有效性。三是细化预算编制，在预算编制过程中要做到“量入为出”、“以收定支”等原则。根据妇幼保健院的项目特点和需求，从实际出发进行合理规划和安排。四是科学开展绩效评价，应从投入、过程、产出和效果等方面入手，对妇幼保健院的项目进行全面评价。

七、其他需说明的情况

无。