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索引号	09130195-9-/2023-0418022	发布机构	保山市卫生健康委员会
公开目录	绩效评价	发布日期	2023-04-18
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市妇幼保健院2022年度项目支出绩效自评报告（预防艾滋病项目）

2022年度项目支出绩效自评报告

（预防艾滋病项目）

一、自评结论

（一）自评得分

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，绩效得分95.5分，自评为优。

（二）绩效目标完成情况

1．产出指标完成情况。一是数量指标，得分9分，完成考核、督导覆盖县（区）；婚前保健人HIV及梅毒检测率100%。二是质量指标，得13.5分，HIV-母婴阻断措施覆盖率（产妇服药率100%、婴儿服药率100%、母婴均服药率100%）。三是时效指标，无。四是成本指标，得分3分，支出16.13万元。

2．效益指标完成情况。

一是经济效益指标，无。二是社会效益指标，无。三是生态效益指标，得15分，根据环境保护的相关规定，单位针对医疗废物、污水处理等对环境会造成污染的排放物及固体垃圾，都按照相关规定摆放、处理后，由专门的人进行清理及检测，避免造成环境污染。四是可持续影响指标，得15分，持续推动艾滋病防治工作，达成预期指标。

3．满意度指标完成情况。

满意度指标得分20分。群众对防艾工作满意度和从事防艾工作者满意度较高。

（三）存在的问题和原因分析

存在的问题：根据全省和市级预防艾滋病工作的相关要求，结婚人数和婴幼儿出生持续下降，全市辖区内的工作目标未按照预期的完成；宣传渠道单一，未达到宣传的预期效果；人民群众的健康意识薄弱。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

建议：按照省市级防治艾滋病的工作方针，进一步推行艾滋病防治工作。针对婚前保健人HIV及梅毒检测率、孕产妇HIV、梅毒及乙肝检测人数、HIV-母婴阻断措施覆盖率（产妇服药率、婴儿服药率、母婴均服药率）、梅毒阳性孕产妇及暴露儿童阻断措施覆盖率、乙肝暴露儿童母婴阻断措施覆盖率等指标的相关内容强化学习，加强相关知识的宣传工作，增强人民群众的健康意识，更好的加入到预防艾滋病的队伍建设中来帮助更多需要帮助的人。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

我院在市政府、市卫健委的指导下，为巩固母婴乙肝、梅毒、艾滋病防治成效，推动我市艾滋病防治工作深入开展，切实保护人民群众的身体健康，我院广泛深入开展防治艾滋病知识宣传，深入基层医疗卫生机构，参与开展、指导艾滋病防治工作，加强特殊人群艾滋病预防管理，为保障人民群众的生命财产安全起到了积极的促进作用。根据《保山市财政局保山市卫生健康委员会关于下达 2021 年重大传染病防控中央补助资金的通知》（保财社〔2021〕55号）、《保山市财政局保山市卫生健康委员会关于下达2022年重大传染病防控中央补助资金的通知》（保财社〔2022〕29号）文件精神，审议核定我院2022年用于公立医院改革项目的一般公共预算财政拨款支出资金16.13万元，该笔款项于2022年下达我院。

（二）自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2022年度市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价的通知》(保财绩﹝2023﹞2号)和《保山市财政局全市财政支出绩效评价工作方案的通知》文件精神，我院领导高度重视，积极部署安排相关科室和专人进行检查自评，撰写自评报告，对比分析项目完成情况，确保做到自评结果真实、准确、客观，按时按质完成并上报。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏差原因等）。

（1）项目资金到位情况。

2022年收到财政项目拨款预防艾滋病补助资金16.13万元。

（2）项目资金执行情况。

落实国家“四免一关怀”政策和防治艾滋病各项措施，完成艾滋病、梅毒、乙肝及推广使用安全套预防艾滋病的工作目标（预防“三病”母婴传播、宣传培训（PITC、医务人员反歧视宣传、丙肝预防和诊疗服务相关知识和技术标准培训）、县（市、区）专业机构业务指导及技术支持工作、孕产妇及婚姻登记、HIV和梅毒感染产妇及儿童随访管理、落实推广使用安全套预防艾滋病工程）。上年结转资金8.72万元，本年拨付资金7.41万元，使用16.13万元,得分20分。用于举办2022年预防艾滋病、乙肝、梅毒母婴传播培训费4.76万元、2022年消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作督导考核差旅费等差旅费3.6万元、预防艾滋病宣传3.12万元、预防艾滋病视频会议视讯设备4.65万元。

（3）项目资金管理情况。

保健院财务科按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，严格按照财政资金支出进度用款，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏差原因等）。

项目各项绩效目标基本完成，通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。原因是绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点；评价指标体系不完善，实际操作有难度；评价结果运用不充分，推动作用有局限。

（四）上年度部门自评结果应用情况

一是督促单位重视自评发现的问题，认真整改，通过不断完善现有政策、制度等，严格预算绩效目标管理的流程规范执行。二是通过绩效目标自评结果的应用，加强了单位资金使用和管理，强化绩效评价结果对预算安排的约束性，激发预算绩效管理的内生动力。

（五）其他需要说明的问题

无。

附件【2022年度项目支出绩效自评表.xlsx】