2022年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

保山市中心血站是由保山市人民政府设立、云南省卫健委批准、保山市卫健委主管的采集、提供临床用血的公益性卫生事业单位，是保山市唯一合法的采供血机构, 担负辖区内所有医疗单位的临床和急救用血的供应及临床用血的技术指导。

（二）部门绩效目标的设立情况

 紧扣血液安全这一生命线负责全市的采供血工作；承担全市采供血的业务技术指导，培训和质量管理，确保临床用血安全，预防和控制该血液传播疾病的发生；制定重大灾害事故的应急采供血预案，并从血源、制度、技术、设备上保证预案的实施，满足应急用血的需要；承担一定的科研工作；开展无偿献血宣传及公民无偿献血的具体实施工作；向社会提供与临床用血及血液制品相关的健康咨询；完成市卫生行政部门交付的其他工作。

（三）部门整体收支情况

2022年度，保山市中心血站收入16,288,840.76元，其中财政拨款收入16,287,979.24元、政府性基金预算财政拨款收入0元,年初结转0元。支出16,287,979.24元，其中基本支出6,723,357.02元，项目支出9,564,622.22元。

（四）部门预算管理制度建设情况

根据《会计法》《预算法》等法律法规，紧紧围绕市财政关于编制预算相关规定，厉行节约、强化预算约束，优化支出结构，提高资金效率，我单位制定了《内部控制手册》及《内部控制流程》包括了预算管理制度、票据管理制度、基建财务管理制度、专项资金管理制度、差旅费报销制度、固定资产管理制度等各项管理制度并严格执行，其余相关管理制度正在制定完善中。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过检查整体支出情况、资金使用情况，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，查验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系

根据保财绩〔2023〕2号《保山市财政局关于2022年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》和保政办发〔2021〕31号《保山市人民政府关于印发保山市市级全面实施预算绩效管理系列制度的通知》相关要求，结合单位年度目标任务，市中心血站在申报预算的同时，设立了绩效评价指标体系。指标体系分为两级：其中一级指标包括产出指标、效益指标、满意度指标三类，二级指标是根据一级指标细化的指标分类，比如产出指标下的二级指标有数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等，效益指标有经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、生态环境保护效益指标等，满意度指标有服务对象满意度指标。各项目具体情况对二级指标进行细化、分解，形成三级指标，包括自愿无偿献血率、采血量指标、采血人次指标、供血量指标、成分血使用率、供应血液质量合格率、责任性输血事故发生率、艾滋病核酸检测覆盖率、卫生专业技术人员持证上岗率、质量体系文件现行有效率、采血报废率，全血及成分血过期报废率、血费上缴收入、用血供应保障率、公民献血意识、当地献血人群中固定献血人员比例、献血员满意度、用血单位满意度、无偿献血招募人次、实验室室间质评合格率、献血员及家属用血赔付金额人次、工资福利发放人数、供养离退休人数、公用经费保障人数、公务用车数量、基本支出、部门运转、“三公经费”控制情况、单位人员满意度、社会公众满意度等。每个三级指标均按实际要求设立了考核标准和分值，每个标准均有对应的指标值。2022年度部门整体支出及项目支出绩效自评严格依照已定的指标体系开展，评价结果客观、严谨。

（三）自评组织过程 

1.前期准备

由站领导负主要责任，财务科牵头，组织有关业务科室制定了详细的工作方案，明确科室责任，确定评价指标细则，各科室协调合作，确保评价工作准确、有效。

2.组织实施

根据评价计划拟定组织实施方案、评价指标体系。在整体支出和项目支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的单位整体支出和项目支出绩效指标，单位职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定单位整体支出和项目的绩效自评体系，同时根据评价情况积累经验，逐步建立适应单位和项目特点的绩效自评指标库。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

按照绩效目标设定，2022年总投入资金16,288,840.76元。主要用于人员经费，采供血日常运转，在建工程投入，固定资产更新等。由于财政非税收入安排采供血运作及设备购置专项经费资金不足，投入资金重点用于保障人员工资、采供血日常运转。

（二）过程情况分析

2022年，我站以党的十九大、二十大精神为指导，按照“稳中求进，进中争优，高质量发展”的总基调，坚持红心引领，党建+业务的模式，大力发展街头自愿无偿献血，开展新冠疫情防控工作及爱国卫生运动，持续推进无偿献血宣传教育，精细调控团体献血应急保障，牢牢把握高质量发展要求，全站员工团结协作、务实奋进，各项基础工作得到夯实，采供血量均由增长，免费开展艾滋病、核酸检测，确保所有献血者艾滋病、核酸检测全覆盖，保障辖区用血安全和临床用血需求，2022年辖区内血液安全事件发生率为零。

（三）产出情况分析

2022年紧紧围绕设立的绩效目标，全面贯彻执行年初预算，严格遵守财政关于工作作风相关规定，有限财力重点用于保证采供血、保障血液质量和血液安全，合理调配，增收节支，取得较好的社会效益和经济效益。

1.采血情况：全年完成采集全血及血小板共计27174人次，同比增长6.21%；合格26812人次，合格率98.66%；采集全血及血小板量共计8015升，同比增长2.94%，自愿无偿献血率100％。

2.供血情况：向全市各医疗用血机构提供悬浮红细胞40403个单位，全血0个单位，血浆3262.75升，冷沉淀9714.5个单位，机采血小板1139个治疗量，成分血使用率100％。另外其它血站紧急求援时，调出悬浮红细胞4601个单位，在帮助相邻血站用多余库存血或血源紧张时调入悬浮红细胞1502.5个单位，冰冻解冻去甘油红细胞2个单位，血小板33个治疗量。

3.血液检测情况：一是完成酶免四项及ALT检测27205份，合格26815份；二是ABO血型检测27205份，筛查出RH（D）阴性94份，D变异1份，疑难血型41份，并已用于临床；三是完成核酸检测27049份，HCV-RNA混样检测24份标本有反应性，拆分2份有反应性，HBV-DNA混样检测232份有反应性，拆分后7份有反应性，HIV-RNA混样检测211份标本有反应性，拆分2份有反应性，检出HIV抗体确诊阳性标本2例。

4.开展新发再发经血传播病原体监测情况：根据省卫健委要求2022年对献血者血样展开登革热病毒、寨卡病毒、基孔肯雅病毒、疟原虫4种病原体监测。自6月14日起我站采用实时荧光PCR法对血液标本中四种病原体核酸进行检测，全年共检测登革热病毒6400份、寨卡病毒6400份、基孔肯雅病毒6400份、疟原虫6420份，检测结果均为无反应性。

5.保障了全市临床用血需求，未发生输血传播疾病事件。隆阳区、施甸县、腾冲市、龙陵县采血量大于用血量，昌宁县用血量大于采血量。

6.加强质量管理体系建设，开展室内质控和室间质评，保障临床输血安全。2022年顺利通过国家卫生部临检中心室间质评，酶免、核酸、血型结果均为100分，性能验证结果均为满意。参加中国输血与感染控制的室间质评结果均为合格。

7.加强献血服务环境建设。通过各方面协调，2022年6月20日完成对市二院献血屋维修升级改造，规范设置了填表区、体检初筛区、采血区、机采血小板区、休息区，采血工作更加标准化、规范化，提升逐步提升了献血服务质量，并且为献血者营造了便捷、安全、舒适、清洁、温馨的献血空间，进一步提高了献血者献血体验满意度。

8.全力做好疫情防控常态化工作，保障临床血液安全供应，疫情防控期间，及时启用采供血应急预案，有效保障了临床安全血液供应。抽调10人参加保山市卫生健康委新冠肺炎核酸检测应急采样队伍、5人参加保山市卫生健康委新冠肺炎核酸应急检测队伍，先后派出7名检验工作人员参加腾冲全员核酸检测工作，为疫情防控贡献血站应有的力量。

9.强化无偿献血宣传教育和舆论引导，稳固壮大无偿献血者队伍。弘扬无偿献血精神，普及无偿献血、健康教育、禁毒防艾科学常识，营造无偿献血良好社会氛围。充分利用报刊、电视、广播、网络、微信公众号等媒体，通过举办知识讲座、现场活动、图片展览以及印发宣传品等形式，挖掘文明、团结、互助的文化内涵，借助传统节日、纪念日、6.14世界献血者日、企业职工献血月、公务员献血月开展主题宣传和献血者关爱活动，营造全社会参与的良好氛围。全年共举办了5场次无偿献血、健康教育、禁毒防艾等相关知识讲座。为积极争创2020-2021年度全国无偿献血先进市，打造“创建全国无偿献血先进市助推全国文明城市创建”活动品牌，累计投入42.8万元，在保岫路与正阳路交叉路口中国银行广告屏、清华海西湖广告屏、正阳北路与同仁街交叉路口广告屏、广播及互联网广播、太保公园图文广告牌等多种媒介设置无偿献血知识、文明创建倡议等宣传，进一步丰富宣传途径，充分调动市民参与无偿献血及文明城市创建的积极性和主动性。2022年顺利通过了2020-2021年度全国无偿献血先进市评选，全市获全国无偿献血奉献奖金奖67人、银奖132人、铜奖363人、终身荣誉奖4人。获全国无偿献血促进奖单位奖1个单位、获全国无偿献血促进奖个人奖1人、获全国无偿献血志愿服务奖6人。

10.加强对五县（市、区）定点医疗机构用血赔付当场减免工作的指导，在保山中心血站公众号上为用血者提供用血赔付网上报销平台，优化报销流程，减少不必要的手续和资料，保证献血者得到应享有的权利，为献血者及其直系亲属用血后的费用报销提供方便。2022年，本市本地用血赔付130人次，赔付金额107,446.00元，省内异地用血赔付9人次，赔付金额5,690.00元，满意率100％。

11.认真贯彻《保山市献血用血管理办法》，持续落实“三免一关怀”政策。为全市荣获国家无偿献血奉献奖的献血者办理《保山市无偿献血荣誉证》，落实我市无偿献血“三免一关怀”政策，持证者可在本市二级以上公立医疗机构免门诊挂号费、诊查费并优先就诊，每年一次的健康体检；免费游览本市公办的公园、旅游景区景点；免费乘坐本市公共交通。

12.获国家卫生健康委临床检验中心授权为“十四”五期间新发经输血传播疾病监测点。于6月14日启动此项监测任务，在无偿献血人员中筛查寨卡病毒、登革热病毒、基孔肯亚病毒、疟原虫病毒。通过合作研究，一方面完成了国家科研项目推动国内输血安全的进步，另一方面持续推动了血站实验室学科建设研究，促进实验室检测能力和水平的提高，最大限度保障血液安全。

13.落实帮扶责任，认真开展扶贫工作。2022年，到施甸县摆榔乡鸡茨村走访1次、昌宁县大田坝镇新寨村走访慰问3次、昌宁县大田坝镇华严村走访慰问3次、昌宁县田园镇新城社区走访2次，深入贫困村了解生产生活实际困难，梳理分析并协调解决。切实学好用好“三个工作法”，通过走访慰问，累计投入扶贫帮扶资金104,000.00元。实实在在为贫困村、贫困户、贫困生解决困难，办好事，办实事。

（四）效果情况分析

一是无偿献血事业投入进一步加大；二是血液安全保障措施有力；三是采血供血量逐年提升；四是固定献血者及RH阴性献血者管理服务工作得到加强；五是成分血液使用率水平进一步提升；六是无偿献血志愿者队伍服务体系建设不断完善；七是各种血液制品质量符合国家规定标准管理服务能力进一步增强；最后血站专业人才队伍建设初见成效。

综合评价结论：2022年度我单位整体支出的投入指标、过程指标、产出指标、效益指标基本完成了年初预定目标，绩效自评分为95.4分，自评等级优。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

2022年部门整体支出绩效自评中预算执行偏差大、非税收入安排采供血运作及设备购置专项经费目标未完成、用血医院满意率目标未完成等。分析原因如下：

一是财政补助经费严重不足，随着采供血业务工作量逐年增长，血液的采集、制备、检验、储存、供应成本逐年上升，而血液收费标准没有提高，给我单位下一步持续高效运转造成了巨大的资金压力。

二是由于地方财政持续受新冠疫情影响，一方面用血医院资金紧张，导致拖欠血费，血站不能及时收回上缴国库；另一方面财政安排非税收入拨付不足，导致血站年初预算的非税收入安排采供血运作及设备购置专项经费大幅减少，预算执行差异大。

三是采供血专业仪器设备陈旧情况严重，从成立至今，我单位所使用的大部分关键设备均为首次国债配发，大部分使用的专业仪器设备的使用寿命都已超过了10年，设备老化程度严重，故障率高，已进入维修高峰期和报废期，直接影响采供血业务的正常运转。

四是无偿献血宣传教育及知识普及还需加强，部分公众对无偿献血存在认知误区，认为献血有损健康，无偿献血后用血还要支付昂贵的费用，影响献血积极性。

五是受新冠疫情持续影响，血站全年移动采血出车频次减少了，血小板采集困难、供应临床急用的血小板短缺、部分稀有血型需从临近血站调，导致用血医院满意率未达年初目标。

（二）整改情况

一是加强非税收入管理，量入为出，切实围绕完成单位各项重点工作，认真梳理分析各项工作存在的困难和问题，制定相应的工作措施，及时足额拨付年初预算非税收入安排的采供血运作经费。建立沟通协调机制，及时解决好项目实施中的困难和问题，推动各项工作按时完成。重视日常财务收支管理、合理安排收支预算，不虚报和扩大项目预算，严格预算管理。

二是强化血液质量管理，确保临床输血安全。制定更完善的质量监督管理措施，把确保血液的采集、检测、制备、贮存、运输等方面的每一个环节的质量作为管理的重中之重，进一步加大管理力度和考核奖惩力度，使血液质量管理体系更趋完善，确保临床输血安全。

三是强化无偿献血宣传教育和舆论引导，稳固壮大无偿献血者队伍。弘扬无偿献血精神，普及无偿献血、健康教育、禁毒防艾科学常识，营造无偿献血良好社会氛围。充分利用报刊、电视、广播、网络、微信公众号等媒体，通过举办知识讲座、现场活动、图片展览以及印发宣传品等形式，挖掘文明、团结、互助的文化内涵，借助传统节日、纪念日、6.14世界献血者日、企业职工献血月、公务员献血月开展主题宣传和献血者关爱活动，营造全社会参与的良好氛围。

四是积极争取项目和资金支持。进一步推进业务楼建设使用工作，不断更新完善采供血设施设备。    

五是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标存在细化不具体，部分指标不切实际，执行效果差，部分可衡量性差等问题。今后的预算绩效申报时，需结合工作实际将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

五、绩效自评结果应用

通过开展绩效自评工作，针对绩效自评中存在的问题，及时调整优化后续项目，同时，将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，真正做到合理配置资源，增强财政资金效益。

一是加大财政经费拨款力度，保证采供血事业持续健康发展。

二是不断强化收支管理，加大对采供血工作经费、编外人员工资等业务性项目的跟踪监管。

三是强化资产管理，进一步落实监管责任，强化流程管理，确保资产安全和使用效益发挥。

四是强化内控建设，对单位经济管理重点领域和薄弱环节进行重点关注和加强建设。  

六、主要经验及做法

无。   

七、其他需说明的情况

无。