2022年度项目绩效自评报告  

（非税收入安排的采供血运转补助经费项目）  

一、自评结论  

（一）自评得分  

2022年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标基本完成年初预定目标，绩效自评分为92.17分。自评等级优。  

（二）绩效目标完成情况  

1．产出指标完成情况。  

全年完成采集全血及血小板共计27,174人次，同比增长6.21%；合格26,812人次，合格率98.66%；采集全血及血小板量共计8,015升，同比增长2.94%，自愿无偿献血率100%。向全市各医疗用血机构提供悬浮红细胞40,403个单位，全血0个单位，血浆3,262.75升，冷沉淀9714.5个单位，机采血小板1,139个治疗量，成分血使用率100％。另外其它血站紧急求援时，调出悬浮红细胞4,601个单位，在帮助相邻血站用多余库存血或血源紧张时调入悬浮红细胞1,502.5个单位，冰冻解冻去甘油红细胞2个单位，血小板33个治疗量。全年共完成核酸检测27,049人份，完成酶免四项及ALT检测27,205份，ABO血型检测27,205份，保障了全市临床用血需求，完成了省卫健委下达的2022年对献血者血样4种病原体检测任务，其中登革热病毒病原体核酸检测6,400份、寨卡病毒病原体核酸检测6,400分、基孔肯雅病毒病原体核酸检测6,400份、疟原虫病原体核酸检测6,420份。  

同时完成2022年专用设备及办公设备更新计划，完成市二院献血屋维修升级改造，完成新建业务楼竣工决算工作，2022年顺利通过国家卫生部临检中心室间质评，顺利通过了2020-2021年度全国无偿献血先进市评选，2022年，本市本地用血赔付130人次，赔付金额107,446.00元，省内异地用血赔付9人次，赔付金额5,690.00元，满意率100％。全年未发生输血传播疾病事件，同时保障了血站采供血运作各项业务正常运转。  

2．效益指标完成情况。  

围绕我站采供血各项业务开展，加强宣传，对采集的全血核酸检测全覆盖，提高服务能力和群众满意度度，保障全市血液供应和安全、推动输血事业持续发展。辖区内血液安全事件零发生。完成血费收入上缴1623.76万元，辖区用血供应保障率96%，全年赔付献血员及直系亲属用血费用10.74万元，完成市二院献血屋建设改造，采血量较上年度增加，采供血服务能力平稳上升，公民献血意识逐年提高，全市无偿献血工作健康有序发展。  

3．满意度指标完成情况。  

用血医院满意度指标完成目标值90%，献血员满意度年初指标值90%，实际完成指标值85%，未完成5%。  

（三）存在的问题和原因分析  

由于持续受新冠疫情影响，一方面成分血需求量增大，血液采集困难，采集的全血和血小板较年初目标值减少，可供应的成分血也相对减少，另一方面财政安排非税收入拨付不足，导致预算执行差异大。  

（四）下一步拟改进措施及有关建议  

结合我单位实际情况，一是进一步完善项目绩效管理制度和指标评价体系，加大全过程绩效管理的推进力度，对单位实施项目进行优化完善，加强项目绩效管理，提高项目效益水平。二是加大资金投入，更新关键设备，加强服务能力建设，加强非税收入管理，量入为出，及时向财政申请足额拨付年初预算非税收入安排的采供血运作经费。三是加强政府引导，扩大无偿献血宣传和招募工作，减少社会对无偿献血的误解和担忧，鼓励更多符合献血年龄的健康人群积极参与献血。  

二、佐证材料  

（一）项目基本情况  

为了更好地实施“一办法、两规范”，履行好血液的采集、制备、储藏、供应的职能职责，加强血液质量管理，保障临床用血需求和用血安全，推进血站事业健康稳步发展，结合保山市中心血站“十四五”发展规划及目前血站运行情况，通过召开会议，研讨血站运行方案，决定实施非税收入安排的采供血运转补助经费项目，结合保山市中心血站“十四五”发展规划及目前血站运行情况，制定了2022-2024年中期发展规划，总投入48,000,000元，根据2022年项目绩效目标预测情况，2022年测算投入项目补助资金10,871,300元，按项目实施计划统筹安排补助资金细分到采供血日常运转、聘用人员工资、专用材料欠款、关键设备更新、新建业务楼及附属工程欠款支出中，把“过苦日子”的财政政策方针落到实处，精打细算，严格管控项目经费开支，将有限财力重点用于保证血液的采集、检验、制备、储藏、供应，保障血液质量安全，满足临床用血需求，合理调配，增收节支，极大地缓解了我单位采供血业务运转资金不足的问题，逐步提高社会效益和经济效益，为更好的服务人民群众提供有力保障，同时还促进了我市的社会主义公民道德和精神文明建设，提升了城市形象，深化了文明城市的建设。  

（二）自评工作开展情况  

我单位根据绩效评价工作要求，把“过紧日子”的财政政策方针落到实处，精打细算，严格管控项目经费开支，将有限财力重点用于血站的采供血业务活动中，重视经费开支的绩效管理，认真开展专项资金绩效自评，2022年非税收入安排的采供血运转补助经费项目自评结果为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的地方，保障血站各项工作的正常运转，提高资金使用效益；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。  

（三）绩效评价指标分析  

1.预算执行情况分析。  

我站根据项目预算及收到的项目资金，立即召开血站办公室会议，研究支付资金项目，做到专款专用，提高资金使用效率，2022年收到非税收入安排的采供血运转补助经费9,116,422.22元，累计完成非税收入采供血运转补助经费项目支付9,116,422.22元。其中用于资本性支出1,237,110.32元（支付房屋构筑物构建695,700.00元、办公设备购置87,880.00元、专用设备购置支出453,530.32元），用于商品和服务支出7,879,311.90元（专用材料费4,033,001.71元、劳务费2,350,000.00元、办公费130,000.00元、咨询费15,000.00元、邮电费180,000.00元、差旅费369,931.70元、维修维护费380,000.00元、公务用车运行维护费65,179.34元、电费20,710.93元、物业管理费75,000.00元、培训费29,560.00元、公务接待费520.00元、工会经费76,065.22元、其他商品和服务支出154,343.00元）。  

2.绩效目标完成情况分析。  

我单位严格按单位内部控制制度和项目资金管理办法对资金全过程进行管理，做到项目资金有预算、项目实施有监督、项目结束有评价，规范资金申请、划拨、使用流程，紧紧围绕血站非税收入安排的采供血运转补助经费项目预定目标，加强动态监控和管理，基本完成了年初设定目标，保障了全市血液供应和安全，完成血费收入上缴，落实了血站的职能职责，采供血服务能力显著提升，推动无偿献血工作稳步发展。由于持续受新冠疫情影响，一方面成分血需求量增大，血液采集困难，采集的全血和血小板较年初目标值减少，可供应的成分血也相对减少，另一方面财政安排非税收入拨付不足，导致预算执行差异大。  

（四）上年度部门自评结果应用情况  

根据上年部门自评结果，结合采供血各项工作任务，调整各项指标，使各项指标更切合实际，逐步完善项目自评程序和执行监督控制。  

（五）其他需要说明的问题  

无。