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索引号	79518791-2-/2023-0428018	发布机构	保山市文化和旅游局
公开目录	自评报告	发布日期	2023-04-28
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保山市文化馆2022年度项目支出绩效自评报告（2022年文化馆免费开放中央补助资金）

附件1：

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称：保山市文化馆填报日期：2023年4月1日

项目名称		2022年文化馆免费开放中央补助资金
主管部门		保山市文化和旅游局			项目实施单位			保山市文化馆
项目类别		1、部门预算项目 þ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目 □ 2、新增性项目 þ
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	40	27.81		69.53%	13.91
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标（50分）	数量指标	全年免费开放人次			8万	8万		50
			全年免费开放天数			250天	250天
			举办各类线上线下培训、展览、指导、辅导和排练次数			15次	15次
	效益指标（15分	社会效益指标	公共文化设施覆盖人群率			10%	10%		15
	满意度指标（15分）	服务对象满意度指标	免费开放观众满意度			90%	90%		15
总分（100分）		93.91					自评等级		优
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		无

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件2：

2022年度项目支出绩效自评报告

2022年文化馆免费开放中央补助资金

一、自评结论

（一）自评得分

93.91分。

（二）绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况

数量指标：全年免费开放流通人次8万人次，指标完成率100%；全年免费开放天数250天，指标完成率100%。

2.效益指标完成情况

公共文化设施覆盖人次占全市总人数的10%，指标完成率100%。

3.满意度指标完成情况

免费开放群众满意度90%，指标完成率90%。

（三）存在的问题和原因分析

存在问题：一是经费不足。以目前的金额，无法为广大人民群众提供更多更好的服务；二是无市本级财政更多的投入资金，导致文化馆公共文化服务功能滞后，还满足不了群众性文化活动的需求，活动设备较单一，文艺器材短缺，文化馆群众文化队伍人员不足。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

1.措施：继续加强协调指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

2.建议：加大对于群众文化工作基础设施建设的投入。要抓好人才队伍建设。尽量为优秀的文化人才创设好的工作环境，解决其实际生活困难，适当提高其工资待遇。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，保山市文化馆响应党的号召，积极开展多种形式的群文辅导工作，坚持从2012年起就实施的对外免费开放工作，实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的文艺培训、展演等基本服务项目全部免费。

（二）自评工作开展情况

为进一步加强部门责任意识，强化财政支出绩效理念，规范财政资金管理，提高资金使用绩效，根据保山市财政局文件（保财绩〔2023〕2号）要求，我单位安排专人做好该项目经费绩效评价工作。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏差原因等）。

预算执行率69.53%，资金主要用于免费开放排练厅、培训室公共空间、设施设备及场地；举办各类培训、展览等，给基层、学校、部队等提供指导、辅导和排练；开展舞蹈、钢琴、美术等阵地培训；内部刊物《保山群众文化》的征集出版印刷及发放稿费；支付购买服务（公益岗）职工五险一金及工资薪金；开展全市文化馆馆长工作培训会；非遗市级项目评审；创作高质量的音乐作品。

预算执行存在一定偏差，未执行部分，原因为：疫情影响，未及时开展相关工作，实际已作工作计划，将在2023年上半年完成。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏差原因等）。

绩效目标已完成，无偏差。

结合馆内实际及疫情防控要求，市文化馆认真规范开展免费开放各项工作。2022年度，一是开设阵地免费开放7个，即：综合功能厅、排练厅2个、综合展厅、非物质文化遗产展厅、美术培训室、器乐培训室、宣传橱窗（宣传栏），2022年度共服务11余万人（次）；二是开设免费服务项目6个即：钢琴、声乐、吉他、舞蹈、美术基础培训和广场舞推广普及等，各艺术门类线上、线下免费培训及展览26期（次），服务人数3120人（次）；三是深入机关、部队、学校、企业和基层进行文化活动、节目编排免费辅导、指导64次，服务群众5366人（次）；四是狠抓市级广场舞推广普及示范点工作，以三馆广场健身俱乐部为中心，编创广场舞8个，服务群众76896人（次）。

（五）上年度部门自评结果应用情况

1.进一步增强了单位的绩效评价主体责任意识和公共文化建设服务意识。

2.制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。

3.促进单位规范使用项目资金。

（五）其他需要说明的问题

无。